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内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2016年度决算相关说明

文章来源:锡盟交通局 发布日期:2017-09-10 11:09:00

  第一部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局基本情况 

  一、部门职能

  (一)贯彻执行国家、自治区有关交通运输行业的法律、法规、政策、标准和规划;贯彻执行盟委、行署重大决策部署,为全盟经济社会发展提供有效交通保障;组织拟订全盟交通行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划并监督实施;组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案,研究拟订相关政策和标准;组织拟订全盟物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导交通行业体制改革工作。

  (二)承担涉及全盟综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织交通运输枢纽规划和管理。

  (三)承担全盟交通运输市场监督管理责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;承担出租汽车、汽车租赁、车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理等的行业管理或指导工作;负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜;指导水路运输及航道管理的有关事宜;负责对全盟重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

  (四)承担全盟公路、水路建设市场监督管理职责。拟订交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准并监督实施;承担对全盟交通建设项目和资金的监督管理;组织交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护。

  (五)研究提出全盟交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议;按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

  (六)研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议;组织筹措全盟重点交通建设项目资金;组织交通建设项目的内部审计工作;拟订有关交通规费政策并监督实施,对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议;承担局机关和直属单位财务及资产管理。

  (七)组织协调水路基础设施的建设、维护;承担全盟水上交通安全监管责任

  (八)组织协调全盟交通行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。

  (九)负责监测和协调全盟高速公路及重点干线公路网运行情况;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作;指导交通行业环境保护和节能减排工作。

  (十)承担全盟交通战备办公室的日常工作和国防动员委员会的有关工作。

  (十一)承办盟行署交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  根据《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于印发〈锡林郭勒盟行政公署机构改革方案〉的通知》(厅发〔2009〕53号),设立锡林郭勒盟交通运输局,为锡盟行政公署工作部门。是全额拨款行政单位。锡盟交通运输局设10个内设机构,机关行政编制32名,工勤编制8名。

  盟交通运输局直属机构由锡盟公路管理局、锡盟运输管理处、锡盟公路车辆通行费管理处、锡盟交通建设工程质量监督局、锡盟交通科研所及锡盟交通运输职业资格中心组成。

  第二部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本年财政拨款收入53,577.36万元。主要是2016年车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设38,945万元,本级专项11,7813.43万元,自治区公路交通专项资金用于重点公路建设18,320万元,人员工资及公用经费1,009.02万元。2016年本部门预算收入为20,977万元,比预算增加32,600.36万元,主要是车辆购置税收入补助地方资金及自治区公路交通专项资金用于重点公路建设,本级财政年初预算未反映。

  本年支出53,577.36万元。

  基本支出1,009.02万元,其中:人员经费支出694.46万元;日常公用经费314.56万元。

  项目支出52,568.34万元。其中:车辆购置税用于公路基础设施建设支出38,945万元;自治区公路交通专项资金用于重点公路建设18,320万元;本级专项用于旅游公路建设等11,7813.43万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计53,577.36万元,支出总计53,577.36万元。与2015年度相比,收入增加32,796.9万元,增长157.8%;支出增加32,796.9万元,增长157.8%。主要原因:车辆购置税收入补助地方资金及自治区公路交通专项资金用于重点公路建设。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计53,577.36万元,其中:财政拨款收入53,577.36万元,占100%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计53,577.36万元,其中:基本支出1,009.02万元,占1.9%;项目支出52,568.34万元,占98.1%。(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计53,577.36万元,支出总计53,577.36万元。与2015年度相比,收入增加32,796.9万元,增长157.8%;支出支出增加32,796.9万元,增长157.8%。主要原因:车辆购置税收入补助地方资金及自治区公路交通专项资金用于重点公路建设

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计53,577.36万元,其中:基本支出1,009.02万元,占1.9%;项目支出52,568.34万元,占98.1%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.03万元,其中:人员经费694.47万元,主要包括:1、工资福利支出431.53万元,其中:基本工资94.7万元,津贴补贴223.07万元,奖金13.78万元,其他工资福利支出61.3万元;2、对个人和家庭补助262.94万元,其中:离休费13.97万元,退休费192.44万元,抚恤金16.65万元,住房公积金36.89万元,生活补助2.99万元。较上年增加6.45万元,主要原因是:调资,住房公积金和社会保障缴费相对增加;公用经费314.56万元,主要包括:办公费12.22万元,印刷费6.07万元,咨询费3.24万元,邮电费3.37万元,物业管理费36.18万元,差旅费55.41万元,公务用车运行维护费104.98万元,其他交通费44.45万元,专用材料费14.17万元,公务接待费12.23万元,培训费6.09万元,会议费2.08万元,租赁费0.8万元,福利费2.97万元,其他产品服务支出4.97万元,较上年增加88.12万元,主要原因是:本年度增加公务交通补贴、脱贫攻坚、环境保护督查等业务,加强重点公路项目督查、检查工作,相对差旅费、交通费有所增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为119万元,支出决算为117.21万元,完成预算的98.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为104.98万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为12.23万元,完成预算的87.4%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是:我单位“三公”经费使用严格按照预算不超支无预算不开支的原则执行部门预算,逐步降低机关行政成本;二是:加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出117.21万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出104.98万元,占89.6%;公务接待费支出12.23万元,占10.4%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出104.98万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年无增减变动。公务用车运行维护费支出104.98万元,用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费及停车费等支出,车均运维费0万元,较上年增加10.99万元,主要原因是加强重点公路项目监督、检查,赴13个旗县市区、各公路建设项目的调研、环境评估、现场审查论证等开展前期工作,街巷硬化,十个全覆盖中2000多公里工作及入住太旗,协助太旗完成通行政嘎查村沥青水泥路、街巷硬化工程及旅游路的建设管理,环境保护督查,对基层站、所、工区进行行业监督检查等。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出12.23万元。其中:国内公务接待费12.23万元,接待130批次,共接待820人次。主要用于业务部门公务往来接待费用。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  (八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

  本部门2016年度政府性基金预算财政拨款支出合计0万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出314.56万元,比2015年增加88.12万元,增长38.9%。主要原因是:本年度增加公务交通补贴支出,加强重点公路项目监督、检查工作,致使差旅费、交通费有所增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额4.35万元,其中:政府采购货物支出4.35万元,比2015年增加2.37万元,增长119.7%,主要原因是:购买电脑设备。政府采购工程支出0万元,比2015年无增减变动,政府采购服务支出0万元,较上年无增减变动。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车0辆,比2015年增加0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车0辆,比2015年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我局认真贯彻《锡林郭勒盟预算绩效管理办法》(锡署办发〔2014〕154号)文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作稳步推进,较好地完成了绩效目标管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杜秀兰 联系电话:0479-8224238

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