政府信息公开
政府信息公开
| 标题：2022年度锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位决算公开 | |||
| 索引号：01165923-0/2023-00001 | 发文字号：——— | ||
| 发文机构：交通局 | 信息分类：预决算公开\ | ||
| 概述：2022年度锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位决算公开 | |||
| 成文日期：2023-08-17 15:30:50 | 公开日期：2023-08-17 15:30:50 | 废止日期：——— | 有 效 性：有效 |
2022年度锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、执行国家有关公路收费政策规定及收费标准，按规定承担盟管收费公路的车辆通行费征收和工作。
2、承担盟管政府还贷收费公路的还贷相关服务工作。
3、严格执行国家绿色通道、惠农惠牧、法定节假日免收等政策，推进多种不停车电子收费融合发展，提高公路收费效率。
4、承担收费站工作人员的业务培训等工作，加强相关制度建设和落实。
5、完成盟交通局交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设科室包括办公室、财务室、征管科、票证科.人事科，稽查科。本单位下属单位包括G510线多伦西收费站、G303线锡林西收费站、G303线别力古台东收费站、G331别力古台西收费站、G331线赛罕高毕收费站、G331满都拉图东收费站、G306巴拉嘎尔高勒收费站、G306白音吉拉嘎收费站、G331线二连东收费站和代管G303线BOT项目东郊收费站和白音锡勒收费站。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 |
公益二类事业单位 |
| 2 |
||
| 3 |
||
| 4 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
1.通行费征收情况。截至2022年11月25日，9个一级公路收费站共收取通行费9,537.68万元，国家政策性减免“绿色通道、惠农惠牧以及节假日小型车”1,017.22万元。受疫情影响，公路总体客、货运输车辆明显下G306、G331线7个收费站影响较大，全年共计减免疫情保供车辆通行费37万元。
2.基层党组织建设情况。2022年3月选举产生新一届党总支委员会，并完成直属3个党支部的换届选举。
3.党风廉政建设情况。进一步严肃党内政治生活，逐级召开了集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题动员会议，明确了工作要求，全体党员干部均签订了承诺书。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度收入、支出决算总计9,380.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加446.66万元，增长5.00%，变动原因：上年度结转数较大；与上年决算相比，收、支总计各减少587.26万元，减少5.89%。其中：
（一）收入决算总计9,380.66万元。包括：
1.本年收入决算合计7,111.32万元。与上年决算相比，减少59.08万元，减少0.82%，变动原因：车辆通行费收入减少。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。不存在此项内容。
3.年初结转和结余2,269.34万元。与上年决算相比，减少528.18万元，减少18.88%，变动原因：车辆通行费收入减少。
（二）支出决算总计9,380.66万元。包括：
1.本年支出决算合计7,514.55万元。与上年决算相比，减少1,017.83万元，减少11.93%，变动原因：2021年补发以前年度职工带薪休假工资。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。
3.年末结转和结余1,866.11万元。结转和结余事项：2017年至2018年未发放的职工带薪休假工资。与上年决算相比，增加430.57万元，增长29.99%，变动原因：2017年至2018年未发放的职工带薪休假工资。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度本年收入决算合计7,111.32万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入7,110万元，占99.98%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入1.56万元，占0.02%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度本年支出决算合计7,514.55万元，其中：
本年基本支出7,514.55万元，占100.00%；
本年项目支出0.00万元，占0.00%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,668.10万元，与年初预算相比，收、支总计各减少265.90万元，减少2.98%，变动原因：车辆通行费收入减少；与上年决算相比，收、支总计各减少587.44万元，减少6.35%，变动原因：车辆通行费收入减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，不存在此项内容。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元，不存在此项内容。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，不存在此项内容。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算113.00万元，支出决算87.53万元，完成预算的77.46%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算110.00万元，支出决算87.53万元，完成预算的79.57%；公务接待费预算3.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：新建收费站未配备公务用车，公务用车运行维护费预算与决算有差异；疫情期间减少设备检修次数，未发生公务接待费。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出87.53万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87.53万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
2.公务用车购置及运行维护费支出87.53万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，与上年持平，不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出87.53万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为49辆。与上年决算相比，减少12.27万元，减少12.29%，变动原因：2021年新建4个收费站，公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.07万元，减少100.00%，变动原因：疫情期间减少设备检修次数，未发生公务接待费。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度政府性基金支出决算7,512.99万元。与上年决算相比，减少1,018.01万元，减少11.93%，变动原因：车辆通行费收入减少。其中：
交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出7,512.99万元，主要用于工资福利支出6,482.88万元、商品和服务支出901.17万元、对个人和家庭的补助支出32.70万元、资本性支出96.24万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，与上年持平。原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度预算安排项目2 个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额1,034.00万元。资金来源包括年初结转结余711.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，与上年持平，原因：锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心属于政府性基金开支公益二类事业单位。
十三、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度政府采购支出总额48.76万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00%。
十四、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆49辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车49辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1套，属于收费系统监控设施。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“还本付息项目”、“ETC改造项目” 2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。2022年度项目未实施。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心单位2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目， 共2个项目的绩效自评结果。
1.还本付息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为504万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。发现的主要问题及原因：资金未拨付、项目未实施。下一步改进措施：科学合理编制预算。
2.ETC改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为530万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。发现的主要问题及原因：资金未拨付、项目未实施。下一步改进措施：科学合理编制预算。
（三）单位项目绩效评价结果。
ETC改造项目和还本付息项目，以上项目绩效评价综合得分均为 0分，绩效评价结果均为“差”。原因是资金未拨入，项目未实施。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：包秀荣 联系电话：0479-8287811