2022年度锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队为副处级单位，由盟交通运输局管理，依法以盟交通运输局名义进行执法。

(1)依法以盟交通运输局名义开展行政执法工作。落实 有关交通运输方面的法律、法规、规章和规范性文件， 依法 统一行使有关交通运输方面的行政处罚以及与行政处罚相 关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等行政执法职 能。

(2)依法承担盟内交通运输方面重大案件查处和跨区域 执法的组织协调工作。

(3)承担锡林浩特市辖区交通运输日常执法工作。

(4)承担全盟交通运输综合行政执法队伍业务指导、组 织协调和监督考核等工作。

(5)指导全盟交通运输综合行政执法体系建设。配合做 好全盟交通运输执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配

合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范交通运 输执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管 部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

(6)加强综合行政执法科技和信息化建设。

(7)依法受理交通运输方面违法案件的投诉、举报。

(8)加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强 化执法人员的教育培训。

(9)加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门(单位) 职责分工，本部门(单位) 内设机 构包括十个科室(大队) ，分别是综合办公室、财务装备科、 法规科、稽查大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、 执法四大队、执法五大队、执法六大队。本部门(单位) 无 下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队。详细情况见表：

序  号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通运输 综合行政执法支队	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1、加强党建及党风廉政工作

2、加强执法队伍建设

3、全力推进行政执法和源头治理

4、加强安全生产执法、水上安全执法、工程质量监督执

法的工作力度 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度收入、支出决算总计3,214.39万元。与年初预算相比，收、支总计各增加322.99万元，增长11.17%，变动原因：主要原因是离退休人员基础绩效奖金增加以及使用上年结转结余资金；与上年决算相比，收、支总计各减少958.83万元，减少22.98%。其中：

（一）收入决算总计3,214.39万元。包括：

1.本年收入决算合计3,067.24万元。与上年决算相比，减少781.72万元，减少20.31%，变动原因：上年度执法改革缴纳原路政人员职业年金做实部分等。

2.使用非财政拨款结余16.54万元。与上年决算相比，减少214.85万元，减少92.85%，变动原因：是2021年综合执法改革单位合并之前，划入单位原盟路政管理支队、原锡市运管所1-6月使用的其他资金支出，其中划入单位原盟路政管理支队并未列入2021年预算，所以发生的相关费用只能使用其他资金弥补。

3.年初结转和结余130.61万元。与上年决算相比，增加37.74万元，增长40.64%，变动原因：是2021年职工应缴未缴的医疗保险、养老保险单位及个人部分及职业年金坐实部分。

（二）支出决算总计3,214.39万元。包括：

1.本年支出决算合计3,169.47万元。与上年决算相比，减少873.14万元，减少21.60%，变动原因：是上年度执法改革缴纳原路政人员职业年金做实部分以及上年度办公费、物业费支出较大。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余44.92万元。结转和结余事项：是2021及2022年职工医疗保险等缴纳后剩余资金以及待缴的2022年12月份个人所得税。与上年决算相比，减少85.69万元，减少65.61%，变动原因：缴纳了2021年职工应缴未缴的医疗保险、养老保险以及职业年金。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度本年收入决算合计3,067.24万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,066.91万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.32万元，占0.01%。  

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度本年支出决算合计3,169.47万元，其中：

本年基本支出2,963.18万元，占93.49%；

本年项目支出206.29万元，占6.51%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,197.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加306.12万元，增长10.59%，变动原因：离退休人员基础绩效奖金增加以及使用上年结转结余资金；与上年决算相比，收、支总计各减少743.64万元，减少18.87%，变动原因：是上年度执法改革缴纳原路政人员职业年金做实部分等。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,152.60万元。与年初预算2,891.40万元相比，完成年初预算的109.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为432.99万元，与年初预算相比增加155.65万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算   61.92 万元，支出决算168.26万元，完成年初预算的   271.74 %。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员基础绩效奖金增加以及补交上年度退休人员医疗保险等。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算   196.73 万元，支出决算197.31万元，完成年初预算的   100.29 %。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳了2021年职工应缴未缴的养老保险。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算   18.69万元，支出决算67.42万元，完成年初预算的   360.73 %。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳了2021年职工应缴未缴的职业年金以及当年退休人员的职业年金做实部分。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为177.80万元，与年初预算相比增加87.51万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算   66.93 万元，支出决算143.49万元，完成年初预算的   214.39 %。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳了2021年职工应缴未缴的医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   23.36 万元，支出决算21.94万元，完成年初预算的  93.92  %。决算数与年初预算数的差异原因：去世人员停止缴纳公务员医疗保险。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为162.83万元，与年初预算相比增加4.74万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 147.55   万元，支出决算152.71万元，完成年初预算的  103.49  %。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数加大。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,946.31万元，其中：

（一）人员经费2,721.16万元。主要包括：基本工资708.03万元、津贴补贴212.17万元、奖金189.02万元、绩效工资505.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.48万元、职业年金缴费67.76 万元、 职工基本医疗保险缴费 121.68万元、公务员医疗补助缴费11.83万元、其他社会保障缴费 8.67万元、住房公积金 152.71万元、其他工资福利支出207.57万元、离休费32.22万元、退休费136.04万元、抚恤金63.52万元、生活补助30.61万元、医疗费补助76.23万元、奖励金0.03万元。

（二）公用经费225.15万元。主要包括：办公费22.01万元、印刷费0.99万元、邮电费2.3万元、物业管理费81.05万元、差旅费22.34万元、维修（护）费1万元、培训费0.6万元、公务接待费0.05万元、专用材料费3.5万元、劳务费1.36万元、委托业务费5万元、工会经费24.59万元、福利费25.74万元、公务用车运行维护费23.29万元、其他交通费用0.74万元、其他商品和服务支出8.6万元、办公设备购置2万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算206.29万元，其中：

（一）工资福利支出14.00万元。主要包括：其他工资福利支出14万元。

（二）商品和服务支出157.90万元。主要包括：差旅费6万元、维修（护）费76.05万元、专用材料费12.38万元、福利费30万元、公务用车运行维护费32.47万元、其他商品和服务支出1万元。

（三）资本性支出34.39万元。主要包括：办公设备购置30.21万元、专用设备购置4.19万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算63.47万元，支出决算55.81万元，完成预算的87.93%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算61.47万元，支出决算55.76万元，完成预算的90.70%；公务接待费预算2.00万元，支出决算0.05万元，完成预算的2.50%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是本着厉行节约的原则以及受疫情影响三公经费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出55.81万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55.76万元，占99.91%；公务接待费支出0.05万元，占0.09%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出55.76万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出55.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。与上年决算相比，减少4.83万元，减少7.98%，变动原因：本着厉行节约的原则以及受疫情影响。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万元，接待1批次，2人次，开支内容：阿拉善盟交通运输综合行政执法支队人员赴锡盟学习考察；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，减少0.02万元，减少28.57%，变动原因：受疫情影响。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度预算安排项目       5     个，实施项目   5 个，完成项目       5   个，项目支出总金额206.29万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额206.29万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度机构运行经费支出决算225.15万元。比上年决算相比，减少24.50万元，减少9.82%，变动原因：办公费及物业费等支出相应减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度政府采购支出总额103.57万元，其中：政府采购货物支出22.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.90万元。授予中小企业合同金额70.84万元，占政府采购支出总额的   68.39 %，其中：授予小微企业合同金额70.84万元，占授予中小企业合同金额的  100  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  59.54  %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目   0 个，二级项目   5 个，共涉及资金206.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目   0 个，二级项目   0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“疫情防控”、“冬残奥会空气质量保障”、“农村牧区公路路政（联合）执法费用（21结转）”、“购置办公设备”、“全盟运输管理系统工作经费（21结转）”   5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出   206.29 万元，政府性基金支出   0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队单位2022年度在决算中反映  5  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  5  个项目的绩效自评结果。

1. 疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   93.33 分。全年预算数为   37.15 万元，执行数为   12.38 万元，完成预算的 33.32   %。项目绩效目标完成情况：本项目预算指标安排资金为37.15万元， 截至2022年12月，盟财政局实际拨付我单位绩效项目资金为37.15万元， 本项目实际已使用资金12.38万元， 支出进度为33.32%，剩余资金将于2023年陆续支付。项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均满足计划要求，社会效益、生态效益良好。项目资金的投入有效地防止了病毒的传播，人身安全得到了防护，社区群众及学生都非常满意。

2. 冬残奥会空气质量保障项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  96分。全年预算数为  10万元，执行数为  10 万元，完成预算的100   %。项目绩效目标完成情况：本项目预算指标安排资金为10万元， 截至2022年12月，盟财政局实际拨付我单位绩效项目资金为10万元， 本项目实际已使用资金10万元， 支出进度为100%。我单位执法工作者高效、规范地完成了盟行署疫情防控交通保障管控组部署的防控监督检查等各项公共突发事件开展应急保障工作及日常执法工作，出动执法人员及执法车辆，确保了“冬（残）奥”会期间的空气质量良好及疫情防控期间的交通保障。

3. 农村牧区公路路政（联合）执法费用（21结转）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分。全年预算数为  157.44万元，执行数为  157.44 万元，完成预算的100   %。项目绩效目标完成情况：本项目预算指标安排资金为157.44万元， 截至2022年12月，盟财政局实际拨付我单位绩效项目资金为157.44万元， 本项目实际已使用资金157.44万元， 支出进度为100%。通过改造执法一大队办公楼以及两个治超检测站点，改善了职工生活及办公环境，积极有效开展执法工作，加强治理超限超载行为，减少对交通基础设施及生态环境的破坏。

4. 购置办公设备项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分。全年预算数为  8万元，执行数为  8 万元，完成预算的100   %。项目绩效目标完成情况：本项目预算指标安排资金为8万元， 截至2022年12月，盟财政局实际拨付我单位绩效项目资金为8万元， 本项目实际已使用资金8万元， 支出进度为100%。购买的办公设备根据单位相关制度进行了验收，所购设备符合预期要求，验收合格。已按照工作计划配备至相应科室使用并指定专人管理，在日常工作中加强设备监管、定期维护，设备运行良好，正常使用。这批执法项目的配备提高了工作效率。

5. 全盟运输管理系统工作经费（21结转）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分。全年预算数为  18.47万元，执行数为  18.47万元，完成预算的100   %。项目绩效目标完成情况：本项目预算指标安排资金为18.47万元， 截至2022年12月，盟财政局实际拨付我单位绩效项目资金为18.47万元， 本项目实际已使用资金18.47万元， 支出进度为100%。按照中华人民共和国交通运输行业标准交通行政执法标识要求，于2022年完成了交通运输执法支队的14辆执法车统一标志、标识、徽标、警灯的安装及加油。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称			疫情防控
主管部门			内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）								实施单位			锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队
项目资金 （万元）					年初预算数		全年预算数				全年执行数			分值		执行率（%）				得分
			年度资金总额		37.15		37.15				12.38			10		33.32				3.33
			其中：财政拨款		37.15		37.15				12.38			——		33.32				——
			上年结转资金		0.00		0.00				0.00			——		0				——
			其他资金		0.00		0.00				0.00			——		0				——
年度总体目标			预期目标										实际完成情况
			包联小区疫情防控工作，交通保障、转运现场指挥，学生返乡等。										疫情防控财政拨款37.15万元于2022年低支付12.38万元，剩下余款于2023年陆续支付。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值	计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		疫情防控包联小区		正向		等于		3		3	个		7		7
					学生返乡转运人数		正向		大于等于		730		730	人/次		8		8
			质量指标		有效防控率		正向		等于		100		100	%		7.5		7.5
					有效完成转运率		正向		等于		100		100	%		7.5		7.5
			时效指标		包联小区疫情防控天数		正向		等于		17		17	天		4		4
					转运学生返乡天数		正向		等于		40		40	天		6		6
			成本指标		包联小区防控疫情所需费用		正向		等于		18.15		5.5	万元		4		4		2022年底疫情所需费用没有付完2023年陆续支付
					疫情防控转运学生费用		正向		等于		19		6.88	万元		6		6		2022年底疫情所需费用没有付完2023年陆续支付
	效益指标		社会效益		防止病毒传播的社会效益		正向		大于等于		95		95	%		15		15
			生态效益		通过疫情防控产生的生态效益		定性				防止了病毒传播		100			5		5
			可持续影响		开展疫情防控的持续影响		正向		大于等于		95		95	%		10		10
	满意度指标		服务对象满意度		包联社区群众及转运学生满意度		正向		大于等于		95		95	%		10		10
总分																100		93.33
													(盖章)
													主管部门:			内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
													年    月    日
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称				冬残奥会空气质量保障
主管部门				内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）								实施单位					锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队
项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数					分值		执行率（%）			得分
				年度资金总额		10.00		10.00				10.00					10		100.00			10
				其中：财政拨款		10.00		10.00				10.00					——		100.00			——
				上年结转资金		0.00		0.00				0.00					——		0			——
				其他资金		0.00		0.00				0.00					——		0			——
年度总体目标				预期目标											实际完成情况
				“2022年冬（残）奥”会期间空气质量保障资金											通过执法人员日常巡路、辖区内执法监管，保障了“冬（残）奥”会期间空气质量良好。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值			实际完成值		计量单位		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		车辆耗油量		定性				5760			5760				5		5
						外勤执法人员误餐补助天数		定性				75			62				10		6
				质量指标		严查烟花炮竹运输车辆		定性				每天			每天				10		10
						严查货物脱落杨撒的车辆		定性				每天			每天				5		5
				时效指标		严查烟花爆竹运输车辆的时间		定性				3个月			3个月				5		5
						严查货物脱落杨撒车辆的时间		定性				3个月			3个月				5		5
				成本指标		车辆油料费		定性				80*0.16*7*90*5=40320元			40000元				5		5
						外勤执法人员误餐补助费		定性				60人*2.5月*400元=60000元			60000元				5		5
		效益指标		经济效益		配合相关部门做好烟花炮竹运输执法排查工作		定性				完成			完成				4		4
				社会效益		推动空气质量保障各项工作措施落实落地		定性				“冬（残）奥”会期间			冬（残）奥会期间				8		8
				生态效益		冬（残）奥”会期间空气质量达标		定性				良好			良好				8		8
				可持续影响		冬（残）奥”会期间日常执法监管		定性				按时完成			完成				10		10
		满意度指标		服务对象满意度		执法对象满意度		正向		大于等于		95%			95		百分数		10		10
总分																			100		96
															(盖章)
															主管部门:内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
															年    月    日

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		农村牧区公路路政（联合）执法费用（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	157.44	157.44		157.44		10	100.00		10
		其中：财政拨款	157.44	157.44		157.44		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据工作需要，2022年需维修、改造一大队办公楼及购置办公设备，两个治理超限检测站点费用。					[152500214020020000001]农村牧区公路路政（联合）执法费用（21结转）全部用于维修、改造一大队办公楼及购置办公设备和两个治理超限检测站点费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造执法一大队办公楼	正向	等于	1	1	项	6	6
			购置办公设备	正向	等于	1	1	批	4	4
			治超站点个数	正向	等于	2	2	个	5	5
		质量指标	维修改造办公楼完成率	正向	等于	100	100	%	6	6
			购置办公设备使用率	正向	等于	100	100	%	4	4
			治超点支付项目及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	维修改造办公楼时效	正向	等于	1	1	年	4	4
			购置办公设备时效	正向	等于	1	1	年	2	2
			治超站点项目支付起始时间	正向	等于	1	1	年	4	4
		成本指标	维修改造执法一大队办公楼成本	正向	等于	82.44	82.44	万元	3	3
			治超站点项目使用成本	正向	等于	55	55	万元	3	3
			木制台、桌类	正向	等于	10.18	10.18	万元	1	1
			木制柜类	正向	等于	1.78	1.78	万元	1	1
			椅凳类	正向	等于	7.12	7.12	万元	1	1
			沙发类	正向	等于	0.92	0.92	万元	1	1
	效益指标	社会效益	提升办公环境、执法队伍形象	正向	大于等于	95	95	%	6	6
			减少超限超载行为	正向	大于等于	95	95	%	4	4
		生态效益	改善职工办公环境、有效开展执法工作	正向	大于等于	95	95	%	6	6
			治理超限超载行为，减少对交通基础设施及生态环境的破坏	正向	大于等于	95	95	%	4	4
		可持续影响	改善办公环境，提高工作效率	正向	大于等于	95	95	%	6	6
			保障治理超限超载工作持续开展	正向	大于等于	95	95	%	4	4
	满意度指标	服务对象满意度	两个治超站点及职工	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100
							(盖章)
							主管部门:内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
							年    月    日

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		办公设备购置费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		8.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.00	8.00		8.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据执法工作需要，需购置执法车辆视频监控设备15套，复印机一台、照相机一台、办公桌椅两套、电脑两台。					购买的办公设备根据单位相关制度进行了验收，所购设备符合预期要求，验收合格。已按照工作计划配备至相应科室使用并指定专人管理，在日常工作中加强设备监管、定期维护，设备运行良好、正常使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆视频监控设备	正向	等于	15	15	套	3	3
			照相机	正向	等于	1	1	台	3	3
			复印机	正向	等于	1	1	台	3	3
			办公桌椅	正向	等于	2	2	套	3	3
			电脑	正向	等于	2	2	台	3	3
		质量指标	执法车辆视频监控设备质量合格率	正向	等于	100	100	%	3	3
			照相机质量合格率	正向	等于	100	100	%	3	3
			复印机质量合格率	正向	等于	100	100	%	3	3
			办公桌椅质量合格率	正向	等于	100	100	%	3	3
			电脑质量合格率	正向	等于	100	100	%	3	3
		时效指标	执法车辆视频监控设备完成时限	定性		2022年1月-12月	2022年8月31日		2	2
			照相机完成时限	定性		2022年1月-12月	2022年12月28日		2	2
			复印机完成时限	定性		2022年1月-12月	2022年12月5日		2	2
			办公桌椅完成时限	定性		2022年1月-12月	2022年12月6日		2	2
			电脑完成时限	定性		2022年1月-12月	2022年12月28日		2	2
		成本指标	执法车辆视频监控设备	正向	等于	41850	41850	元	2	2
			照相机	正向	等于	9500	9500	元	2	2
			复印机	正向	等于	12000	12000	元	2	2
			办公桌椅	正向	等于	5000	5000	元	2	2
			电脑	正向	等于	11650	11650	元	2	2
	效益指标	经济效益	提高设备设施完好率	定性		保证单位高效运转	目标达成		10	10
		社会效益	安全生产事故下降率	正向	大于	95	100	%	5	5
		生态效益	空气质量优良率	正向	大于	95	100	%	5	5
		可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	定性		减少资金投入，节能环保操作便捷、提高执法工作效率	目标达成		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	正向	大于	95	100	%	10	10
总分									100	100
							(盖章)
							主管部门:内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
							年    月    日

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		全盟运输管理系统工作经费（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18.47	18.47		18.47		10	100.00		10
		其中：财政拨款	18.47	18.47		18.47		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据交通运输综合行政执法制式车辆规范化要求，对14辆执法车辆统一标志标识，进行喷漆、粘贴徽标、安装警灯等。					按照中华人民共和国交通运输行业标准交通行政执法标识要求，于2022年完成了交通运输执法支队的14辆执法车，统一标志、标识、徽标、警灯的安装及加油。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	统一执法车辆标志、标识及维修	正向	等于	14	14	辆	7	7
			执法车辆加油	正向	等于	14	14	辆	8	8
		质量指标	统一执法车辆标志、标识完成率	正向	等于	100	100	%	7	7
			执法车辆加油完成率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	完成统一执法车辆标志、标识	正向	等于	1	1	年	5	5
			完成执法车辆加油	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	2021年工作经费结转执法车辆改装标志、标识	正向	等于	8.86	8.86	万元	5	5
			2021年工作经费结转执法车辆加油	正向	等于	9.61	9.61	万元	5	5
	效益指标	社会效益	根据行政执法制式车辆规范化要求，提高执法车辆辨识度对违法经营行为起到震慑作用	正向	等于	100	100	%	10	10
		生态效益	净化运输经营环境减少违规经营行为对交通基础设施及周围生态环境的破坏	正向	等于	100	100	%	10	10
		可持续影响	规范运输经营市场减少违规经营行为	正向	大于等于	95	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100
							(盖章)
							主管部门:内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
							年    月    日