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| 标题：锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心2022年度决算公开报告 | |||
| 索引号：/2023-00003 | 发文字号：——— | ||
| 发文机构：交通局 | 信息分类：预决算公开\其他 | ||
| 概述：锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心2022年度决算公开报告 | |||
| 成文日期：2023-08-17 16:14:47 | 公开日期：2023-08-17 16:14:47 | 废止日期：——— | 有 效 性：有效 |
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心2022年度决算公开报告
批复时间： 2023 年 8 月 10 日
公开时间：2023 年 8 月 17 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
为全盟交通运输行业提供综合服务工资。全盟交通运输行业职工教育培训、人才队伍建设、职业资格评价服务；全盟交通运输行业职业资格考试、培训；应急指挥通讯、网络安全保障、视频会议服务、门户网站运维、通信保障；为局机关日常运转提供服务保障、财务会计核算、国有资产管理、公共机构节能等服务保障工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心是锡林郭勒盟交通运输局主管直属二级单位。锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心，核定编制16名，核定科级领导职数3名（一正二副）。现编制16名，在职人员实有人数16名，退休人员2名。公益一类事业单位。
1．根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、业务室、网络安全保障室、核算室、人事机要室，本部门无下属单位。
2．从决算单位构成看，纳入本部门2022年汇总决算编制范围的决算单位共计1家。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
| 2 |
无下级预算单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
（一）完成盟交通运输系统职工职业技能等级认定申报等工作。
（二）完成全盟交通运输行业职工教育培训任务。
（三）规范盟交通运输系统信息发布流程，按照三审制度，经盟局领导审签后，将盟交通运输系统相关政务公开信息发布到盟交通运输局门户网站。
（四）完成盟交通运输系统视频会议服务和通信保障等各项任务，为局机关日常运转提供服务保障。
（五）完成局机关交办的固定资产管理工作。
（六）完成盟交通运输重点公路项目的财务审核和资金拨付工作。
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计335.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加52.53万元，增长18.59%，变动原因：人员工资、保险等增加；与上年决算相比，收、支总计各增加138.05万元，增长70.06%。其中：
（一）收入决算总计335.10万元。包括：
1.本年收入决算合计335.02万元。与上年决算相比，增加148.79万元，增长79.89%，变动原因：人员工资、保险增加及2021年单位整合。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少-0.15万元，减少-100.00%，变动原因：无非财政拨款结余。
3.年初结转和结余0.07万元。与上年决算相比，减少-10.58万元，减少-99.31%，变动原因：市县级财政国库集中支付结余不在按权责发生制列支，年末结转结余减少。
（二）支出决算总计335.10万元。包括：
1.本年支出决算合计334.46万元。与上年决算相比，增加137.49万元，增长69.80%，变动原因：人员工资、保险增加及2021年单位整合。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
3.年末结转和结余0.63万元。结转和结余事项：在职职工个税、利息及未缴纳的工伤失业保险。与上年决算相比，增加0.56万元，增长769.71%，变动原因：个税增加及调入人员未缴纳的工伤失业保险。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计335.02万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入335.02万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图（以饼图列示）
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计334.46万元，其中：
本年基本支出307.74万元，占92.01%；
本年项目支出26.72万元，占7.99%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图（以饼图列示）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计335.09万元，与年初预算相比，收、支总计各增加52.52万元，增长18.59%，变动原因：人员工资、保险增加及2021年单位整合人员增加；与上年决算相比，收、支总计各增加138.20万元，增长70.19%，变动原因：人员工资、保险增加及2021年单位整合人员增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算334.46万元。与年初预算282.57万元相比，完成年初预算的118.36%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 万元，支出决算 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：……。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 万元，支出决算 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：……。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为28.17万元，与年初预算相比增加3.31万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.46 万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的 395.65 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增取暖费支出。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 24.40 万元，支出决算26.35万元，完成年初预算的 107.99 %。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，基数增大。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：无支出。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为12.64万元，与年初预算相比减少-0.67万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.64 万元，支出决算10.97万元，完成年初预算的 94.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初调出一名职工。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.67 万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为21.31万元，与年初预算相比增加2.08万元。其中：
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算307.73万元，其中：
（一）人员经费287.65万元。主要包括：基本工资85.79万元、津贴补贴27.13万元、奖金23.34万元、机关事业单位基本养老保险26.35万元、职工基本医疗保险9.94万元、公务员医疗补助1.52万元、其他社会保障缴费0.98万元、绩效工资63.44万元、其他工资福利支出25.84万元、住房公积金20.38万元、退休费1.82万元、医疗费补助1.12万元。
（二）公用经费20.09万元。主要包括：办公费0.85万元、印刷费0.10万元、咨询费0.53万元、手续费0.02万元、取暖费1.8万元、物业管理费7.2万元、差旅费0.84万元、培训费0.10万元、劳务费0.90、工会经费3.05万元、福利费3.61万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.08万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算26.72万元，其中：
（一）工资福利支出1.56万元。主要包括：奖金0.3万元、其他社会保障缴费1.26万元。
（二）商品和服务支出10.49万元。主要包括：办公费2.45万元、印刷费0.60万元、维修（护）费7.44万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出1.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.96万元，增长2,146.81%，变动原因：上年度车辆没有使用。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额26.72万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额26.72万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算20.09万元。比上年决算相比，增加6.09万元，增长43.46%，变动原因：单位整合人员增加相应公用经费增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额23.80万元，其中：政府采购货物支出14.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.86万元。授予中小企业合同金额9.88万元，占政府采购支出总额的 41.51 %，其中：授予小微企业合同金额9.88万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 66.13 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 88.67 %。
十四、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 个，二级项目 2 个，共涉及资金26.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心单位2022年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。
1.内蒙古自治区财政厅关于下达2021年公路养护经费（第一批）的通知（21结转）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。全年预算数为 24.4 万元，执行数为 24.4 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本项目预算指标安排资金为24.4万元，截止2022年12月，盟财政拨付我单位绩效项目资金24.4万元，本项目实际使用资金24.4万元，支出进度为100%。。购买办公设备根据单位相关制度进行了验收，所购设备符合预期要求，验收合格，并在日常工作使用中为职工提供了良好工作环境，项目的配备提高了工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
2.公路养护资金（第一批）养护事业教育发展教育培训费自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 2.36 万元，完成预算的 5.9 %，剩余资金将于2023年陆续支付。项目绩效目标完成情况：项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均满足计划要求，社会效益、生态效益良好。项目资金的投入有效地改善了职工的办公环境，为机关工作人员创造整洁、舒适、安全、安静的工作环境。发现的主要问题及原因：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。 下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库 集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达 到最大化。
2022年内蒙古自治区财政厅关于下达2021年公路养护经费（第一批）的通知（21结转）项目绩效自评报告
（一）项目基本情况简介。
年终结转结余
预期目标：保障机关正常运转，不断提高工作效率。
绩效目标实际完成情况：按照项目绩效目标设定值，2022年度公路养护经费项目已顺利实施，各项目标得以实现，各部门工作高效顺利完成，职工满意度100%。
通过绩效评价，对资金使用的真实性，项目资金的到位率和使用率，项目执行的经济效益和社会效益进行自我检查，发现其中的问题和不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高资金使用效率。进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制，申报绩效目标，为财政资金分配提供重要决策依据。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数24.40万元，其中：财政拨款24.40万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数48.76万元，其中：财政拨款24.36万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数48.72万元，其中：财政拨款24.36万元，其他资金0.00万元。
项目资金产出情况：从项目支出后的效果来看，项目资金使用情况良好。年度优秀工作人员奖金充分调动了单位职工的积极性，增强了单位职工的进取心和荣誉感。残疾人保障金一方面促进了残疾人就业，同时加大了对残疾人各方面事业的支持。印刷费、维修费、办公设备购置费的规划和使用，根据我单位的需求和预算制定相应的计划，在使用过程中注重节约和降低使用成本的同时，提高了工作效率。
项目资金管理情况：对项目资金使用实行专款专用，按时完成报表上报，会记凭证审核。严格执行资金管理的各项规定，认真审核支出项目的有关资金收入和项目的经营活动，确保资金合理，高效的使用在各个项目支出上，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。通过评价、探索、完善资金管理长效机制，为今后加强资金管理，提高资金使用效益。
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)年度优秀工作人员奖金，目标值等于1项，实际完成1项，分值2.5，得分2.5。
2)残疾人保障金，目标值等于1项，实际完成1项，分值2.5，得分2.5。
3)办公费，目标值等于1批，实际完成1批，分值2.5，得分2.5。
4)印刷费，目标值等于1项，实际完成1项，分值2.5，得分2.5。
5)维修费，目标值等于1项，实际完成1项，分值2.5，得分2.5。
6)办公设备购置费，目标值等于1批，实际完成1批，分值2.5，得分2.5。
2、质量指标
7)优秀工作人员出勤率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。
8)残疾人保障金标准执行达标率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。
9)办公用品质量合格率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值2，得分2。
10)印刷品质量合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
11)维修准时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
12)办公设备购置利用率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
3、时效指标
13)优秀工作人员有效时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。
14)残疾人保障金有效时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。
15)办公用品使用时间，目标值大于等于6月，实际完成6月，分值2，得分2。
16)印刷品印制时长，目标值小于7天，实际完成6天，分值2，得分1.71。
17)维修完成预计用时，目标值小于等于15天，实际完成15天，分值1，得分1。
18)办公设备购置时长，目标值等于3天，实际完成3天，分值1，得分1。
4、成本指标
19)年度优秀工作人员奖金，目标值等于3000元，实际完成3000元，分值1，得分1。
20)残疾人保障金，目标值等于12580.84元，实际完成12580.84元，分值2，得分2。
21)办公费，目标值等于24534.4元，实际完成24534.4元，分值2，得分2。
22)印刷费，目标值等于6000元，实际完成6000元，分值1，得分1。
23)维修费，目标值等于50742.99元，实际完成50742.99元，分值2，得分2。
24)办公设备购置费，目标值等于146764元，实际完成146764元，分值2，得分2。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
25)提高办公效率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值20，得分20。
7、生态效益
8、可持续影响
26)持续保障工作顺利开展影响率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
27)职工满意度，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99.7分，等级为A。
1. 预算项目目标设定不科学，导致某些指标设定有误。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
后续工作计划：进一步加强资金监管，严格按照规定用途，完善资金使用台账，全过程监控资金使用情况，确保资金流向明确，合法合规。强化绩效管理，切实提高资金安排和使用效益。统筹做好前期工作，根据财力情况统筹安排前期工作经费，确保资金一旦到位就能实施资金计划。按照实际资金需求，合理调度资金，将资金拨付放在优先保障位置。
（二）措施及办法。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李学君 联系电话：0479-8108927