三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）转作风，党的建设在落实责任中巩固和加强。推进基层党组织建设，打造特色党建品牌。严格执行“三会一课”制度。盟发展中心党支部被盟机关工委命名为“2022年度盟直机关最强党支部”称号。加强学习型党组织建设，将意识形态工作纳入党支部学习的重要内容，切实抓好铸牢中华民族共同体意识教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严肃党内政治生活，强化党风廉政建设。

• 保畅通，公路养护水平和服务能力再提升。深入开展“公路服务质量提升年”活动，在部分隐患路段增设视频监控设备10套，完成了“锡林郭勒盟公路巡查养护系统”开发及试运行工作。普通国省干线完成油路灌缝3225千米、沥青路面修补坑槽22436.7平米、沥青路面其他病害处治123585.6平米、施划路面标线51019.8平米。2022年底全盟国道优良路率90.52%，较上年提高11.35个百分点，省道优良路率66.9%，较上年提高7.72个百分点。

（三）强举措，高质量高标准完成专项养护工程。2022年，我中心努力克服疫情影响，全力以赴紧抓项目建设不动摇，按时、保质保量完成专项工程。全年，实施新建养护项目14个、续建项目1个，共计380.6公里，完成资金投入2.9亿元，创历史之最。同时实施灾害防治工程11个，续建灾害防治工程7个，建设防雪网69.85公里，护肩板53公里，排水边沟1.35公里，完成资金投入2925万元。交工验收质量合格率100%。

    （四）优服务，客货运市场进一步规范。进一步加强道路运输市场管理。按时开展了年度道路运输企业质量信誉考核，达到AAA级危险货物运输企业6户，旅客运输企业6户，普通货物运输企业6户。对502辆“两客一危”营运车辆进行了年度审验。对9家渔业和水上旅游业户的74艘营运船舶进行了检验。督促指导道路危险货物运输企业使用电子运单，使用率达95%。年内组织实施道路运输驾驶员从业资格考试1159人次。

（五）抓预防，“实而又实”做好安全生产防范工作。定期召开安全生产会议，研究解决安全生产工作中遇到的困难和问题。完成安全生产专项整治三年行动相关工作任务。年内，各养护中心共计开展安全生产教育培训111次，累计排查公路安全生产隐患709处，开展应急救援演练57次。年内，未发生一起因施工作业而导致的交通事故和安全生产事故。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度收入、支出决算总计55,364.54万元。与年初预算相比，收、支总计各增加19,346.99万元，增长53.72%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款资金较预算增加13055.44万元，含追加上级专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金、公路养护资金（第二批）、车辆购置税用于普通国道灾害防治工程及灾损抢修保通项目资金）；本级专项资金（G207线修复性和预防性养护工程以及灾害防治工程缺口资金、G207线公路养护大中修工程项目），二是政府性基金财政拨款资金较预算减少153.96万元，政府性基金年初预算1674万元，其中：收费公路养护资金预算1454万元，而本年收费公路养护资金实际拨付到位300万元，实际支出299.82万元，与预算相比减少1154.18万元；G303线水毁工程项目年初预算220万元，实际支出194.79万元，与预算相比减少25.21万元，而追加上级专项资金统贷统分还资金1029万元，本年实际支出1025.43万元。三是追加事业收入866.76万元，四是追加其他收入47.53万元，五是使用非财政拨款结余增加3386.12万元，六是年初结转结余增加2145.1万元，以及与上年决算相比，收、支总计各增加16,236.66万元，增长41.50%。其中：

（一）收入决算总计55,364.54万元。包括：

1.本年收入决算合计49,833.32万元。与上年决算相比，增加20,641.80万元，增长70.71%，变动原因：车购税资金、政府还贷二级路取消收费用于公路养护工程资金及中央成品油税费改革转移支付资金增加20827.6万元；水毁抢修工程、统贷统分还及收费公路养护支出增加591.04万元；事业收入减少728.7万元。其他收入减少48.1万元。

2.使用非财政拨款结余3,386.12万元。与上年决算相比，增加3,386.12万元，增长0.00%，变动原因：本年非财政拨款资金用于公路养护专项工程、道班房建设、维修及养护机械设备购置等支出。

3.年初结转和结余2,145.10万元。与上年决算相比，减少7,791.25万元，减少78.41%，变动原因：主要由于公路养护大中修工程资金须按工程计量支付引起的，2020年公路养护大中修工程结转到2021年继续实施的资金大于2021年公路养护大中修工程结转到2022年继续实施的资金，故本年年初结转和结余较上年减少。

（二）支出决算总计55,364.54万元。包括：

1.本年支出决算合计55,071.78万元。与上年决算相比，增加18,490.48万元，增长50.55%，变动原因：本年所属各养护中心补缴职业年金利息以及人员经费正常增长导致人员经费增加543.16万元；本年安全防护设施提升及干线公路专项养护工程支出及紧缺机械设备采购资金等增加2182.24万元；本年增加G207线、G510线、G209线、G334线、S206线、S222线等公路预防性养护及修复养护工程支出及普通国道灾害防治工程支出增加15765.08万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少491.54万元，减少100.00%，变动原因：2021年S27安全防护工程结余款项等165万元、因二连公路养护中心机构改革与社保对接未完成，待缴纳2019-2021年养老保险和职业年金109万元，其余为高等级公路养护经费等事业收入结余资金。

3.年末结转和结余292.76万元。结转和结余事项：G331线、G334线公路养护大中工程款等。与上年决算相比，减少1,762.28万元，减少85.75%，变动原因：本年支出上年结转公路日常养护资金及养护机械设备购置资金及G334线公路养护资金及S27安全防护工程款导致年末结转和结余资金减少2043.35万元；本年因G331线、G334线公路养护大中工程款等结转导致年末结转资金增加281.07万元。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度本年收入决算合计49,833.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入47,398.99万元，占95.12%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1,520万元，占3.05%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入866.76万元，占1.74%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入47.53万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度本年支出决算合计55,071.78万元，其中：

本年基本支出4,115.40万元，占7.47%；

本年项目支出50,956.38万元，占92.53%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计51,013.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加14,995.72万元，增长41.63%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款资金较预算增加13055.44万元，含追加上级专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金、公路养护资金（第二批）、车辆购置税用于普通国道灾害防治工程及灾损抢修保通项目资金）；本级专项资金（G207线修复性和预防性养护工程以及灾害防治工程缺口资金、G207线公路养护大中修工程项目），二是政府性基金财政拨款资金较预算减少153.96万元，政府性基金年初预算1674万元，其中：收费公路养护资金预算1454万元，而本年收费公路养护资金实际拨付到位300万元，实际支出299.82万元，与预算相比减少1154.18万元；G303线水毁工程项目年初预算220万元，实际支出194.79万元，与预算相比减少25.21万元，而追加上级专项资金统贷统分还资金1029万元，本年实际支出1025.43万元。三是年初财政拨款结转和结余较年初预算增加2094.23万元；与上年决算相比，收、支总计各增加13,997.59万元，增长37.82%，变动原因：一般公共预算资金较上年增加20827.61万元，其中：车购税用于公路养护工程及灾害防治项目支出增加1592万元，政府还贷二级公路取消收费用于公路养护工程支出增加13321万元，剩余金额为中央成品油税费改革转移支付用于公路养护及养护大中修工程支出；政府性基金较上年增加591.04万元，本年增加G303线公路水毁抢修工程收入194.79万元，增加统贷统分还用于公路养护资金收入96.43万元，增加收费公路养护支出299.82万元；年初财政拨款结转和结余较上年减少7421.06万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算49,212.15万元。与年初预算34,343.55万元相比，完成年初预算的143.29%。其中：

（一）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.13万元，与年初预算相比增加16.13万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加包联小区疫情防控经费。

（二）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为49156.76万元，与年初预算相比增加14850.48万元。其中：

1.公路水路运输(款) 公路养护(项)。年初预算34,196.28 万元，支出决算37475.43万元，完成年初预算的 109.59  %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加上级专项资金（公路养护资金（第二批）、车辆购置税用于普通国道灾害防治工程及灾损抢修保通项目资金），本级专项资金（G207线修复性和预防性养护工程以及灾害防治工程缺口资金、G207线公路养护大中修工程项目）。

2.公路水路运输( 款)其他公路水路运输支出（项）。年初预算0 万元， 支出决算9559.35万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加上级专项资金政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

3.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项) 。年初预算110万元， 支出决算2120万元，完成年初预算的  1927.27  %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加上级专项车辆购置税用于普通国道灾害防治工程及灾损抢修保通项目资金。

4. 其他交通运输支出( 款) 其他交通运输支出(项)。年初预算0 万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的  0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人才引进人员奖金。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为2.00万元，与年初预算相比增加2.00万元。其中：

1. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 0   万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：追加在职租房补贴2万元。

• 灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为37.27万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算37.27万元，支出决算37.27万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3.98万元，其中：

（一）人员经费3.98万元。主要包括：津贴补贴2万元、奖金1.98万元。

（二）公用经费0.00万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算49,208.17万元，其中：

（一）工资福利支出14,756.31万元。主要包括：基本工资3869.91万元、津贴补贴1348.22万元、奖金1032.25万元、绩效工资2737.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费1341.72万元、职业年金缴费1008.49万元、职工基本医疗保险缴费484.65万元、其他社会保障缴费94.6万元、住房公积金1006.64万元、其他工资福利支出1832.76万元。

（二）商品和服务支出31,871.46万元。主要包括：办公费119.6万元、印刷费2.62万元、咨询费50.77万元、手续费0.8万元、水费9.71万元、电费56.06万元、邮电费31.38万元、取暖费93.09万元、物业管理费46.13万元、差旅费81.04万元、维修（护）费30021.42万元、租赁费8.74、培训费5.9万元、公务接待费0.5万元、专用材料费322.07万元、专用燃料费457.59万元、劳务费4.71万元、委托业务费77.68万元、工会经费187.53万元、福利费109.54万元、公务用车运行维护费73.04万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出111.25万元等。

(三）对个人和家庭的补助支出1625.58万元。主要包括：离休费27.2万元、退休费615.23万元、抚恤金318.12万元、生活补助318.07万元、医疗费补助331.18万元、其他对个人和家庭的补助15.78万元。

(四）资本性支出954.82万元。主要包括：房屋建筑物购建30.17万元、办公设备购置19.63万元、专用设备购置736.25万元、信息网络及软件购置更新0.67万元、其他交通工具购置103.54万元、无形资产购置0.26万元、其他资本性支出64.31万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算81.82万元，支出决算73.53万元，完成预算的89.88%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算81.30万元，支出决算73.04万元，完成预算的89.84%；公务接待费预算0.52万元，支出决算0.50万元，完成预算的96.03%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位因疫情原因公出任务有所减少，故公务用车运行维护费较预算有所减少；本年因疫情等原因，各项业务工作检查改为线上进行，故公务接待费较预算数有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出73.53万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73.04万元，占99.33%；公务接待费支出0.50万元，占0.67%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上年和本年未安排因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出73.04万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无 。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位年内没有公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出73.04万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。与上年决算相比，增加39.40万元，增长117.15%，变动原因：本年所属公路养护中心按实际工作需要将日常工作路况巡查等车辆费用计入本科目核算。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待支出0.50万元，接待6批次，42人次，开支内容：迎接自治区交通运输厅专项业务检查、公路水路承灾体风险点核查工作等产生的公务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.08万元，减少14.30%，变动原因：本年因疫情等原因，各项业务工作检查改为线上进行，故公务接待费减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度政府性基金支出决算1,520.04万元。与上年决算相比，增加399.04万元，增长35.60%，变动原因：本年增加G303线公路水毁抢修工程收入194.79万元，增加统贷统分还用于公路养护资金收入96.43万元，增加收费公路养护支出299.82万元，减少公路网重命名工程支出192万元，其中：

（一）交通运输(类)政府性基金及对应车辆通行费安排的支出( 款) 政府还贷公路养护(项) 支出1520.04 万元， 主要用于统贷统分还公路养护1025.43万元，收费公路养护299.82万元，G303线公路水毁抢修工程194.79万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度预算安排项目    25    个，实施项目  25  个，完成项目   25    个，项目支出总金额50,956.38万元。资金来源包括年初结转结余2,145.10万元，本年财政拨款金额48,915.06万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我中心资金主要来源于中央成品油税费改革补助资金以及自治区专项资金，机关运行经费支出在项目支出中列支。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度政府采购支出总额1,392.25万元，其中：政府采购货物支出872.80万元、政府采购工程支出111.65万元、政府采购服务支出407.80万元。授予中小企业合同金额740.54万元，占政府采购支出总额的  53.19  %，其中：授予小微企业合同金额73.59万元，占授予中小企业合同金额的9.94  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 66.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  11  %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆449辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车77辆、离退休干部用车0辆，其他用车372辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）18台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目 22   个，共涉及资金49,208.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  3  个，其中，一级项目 0   个，二级项目  3  个，共涉及资金1,520.04万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“中央成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护支出”等 25  个项目开展了单位评价，我单位不涉及重点项目评价，涉及一般公共预算支出  50359.21  万元，政府性基金支出  2703 万元。以上项目均不是重点项目，均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金主要用于公路养护人员经费及机构运转费以及公路日常养护和养护工程支出，通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度， 进一步梳理内部管理流程， 部门整体预算管理水平得到提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心单位2022年度在决算中反映  22 个一般公共预算项目，以及  3  个政府性基金项目，共  25  个项目的绩效自评结果。

1. 中央成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  97.36  分。全年预算数为  16748  万元，执行数为 16480.30   万元，完成预算的   98.4 %。项目绩效目标完成情况：完成国省干线养护工程355.6公里建设任务，完成3587公里的干线公路日常养护工作，质量指标符合养护技术规范要求，实效指标满足预期目标要求，成本指标满足预期目标要求，有效保障了公路安全畅通，效益指标良好，群众满意度较高。安装自动化交调设备，按时完成设备安装，调试合格，确保公路交通量统计调查的准确性，保障公路安全畅通，提高人民的满意度。剩余资金384.94万元，其中：117.24万元结转下年继续实施；剩余267.7万元因政府采购特殊原因未开标，待政府采购完成后支付。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施不存在问题，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

下一步改进措施：进一步深入学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，不断加强资金的使用管理工作，严格遵守各项法律法规，行业规范和中心各项规章制度，结合我中心公路养护工作实际，坚持公平公正公开原则和专款专用原则，提高资金使用效率，规范资金使用程序，进一步加强今后养护作业、养护工程等项目支出绩效管理，对资金使用全程监督，确保项目资金的使用绩效。

 

2.中央成品油税费改革转移支付小修保养人员经费

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  6211 万元，执行数为6211 万元，完成预算的   100 %。项目绩效目标完成情况：中央成品油税费改革转移支付小修保养人员经费涉及涉及锡林浩特市公路养护中心、二连浩特市公路养护中心、正蓝旗公路养护中心、正镶白旗公路养护中心、镶黄旗公路养护中心、乌拉盖公路养护中心、阿巴嘎旗公路养护中心、东乌珠穆沁旗公路养护中心、西乌珠穆沁旗公路养护中心、苏尼特左旗公路养护中心、苏尼特右旗公路养护中心、多伦县公路养护中心、太仆寺旗公路养护中心13个旗县市国省干线公路养护人员工资，根据分配额按时完成发放。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施不存在问题，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目立项、实施不存在问题，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

下一步改进措施：进一步深入学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，不断加强资金的使用管理工作，严格遵守各项法律法规，行业规范和中心各项规章制度，结合我中心公路养护工作实际，坚持公平公正公开原则和专款专用原则，提高资金使用效率，规范资金使用程序，进一步加强今后养护作业、养护工程等项目支出绩效管理，对资金使用全程监督，确保项目资金的使用绩效。

3.公路养护资金（第一批）人员机构运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  3698 万元，执行数为3698 万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：公路养护资金（第一批）人员机构运行费涉及锡林浩特市公路养护中心、二连浩特市公路养护中心、正蓝旗公路养护中心、正镶白旗公路养护中心、镶黄旗公路养护中心、乌拉盖公路养护中心、阿巴嘎旗公路养护中心、东乌珠穆沁旗公路养护中心、西乌珠穆沁旗公路养护中心、苏尼特左旗公路养护中心、苏尼特右旗公路养护中心、多伦县公路养护中心、太仆寺旗公路养护中心13个旗县市国省干线公路养护人员工资和机构运行费，根据分配额按时完成发放。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施不存在问题，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目立项、实施不存在问题，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

下一步改进措施：进一步深入学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，不断加强资金的使用管理工作，严格遵守各项法律法规，行业规范和中心各项规章制度，结合我中心公路养护工作实际，坚持公平公正公开原则和专款专用原则，提高资金使用效率，规范资金使用程序，进一步加强今后养护作业、养护工程等项目支出绩效管理，对资金使用全程监督，确保项目资金的使用绩效。

4.公路养护资金支出（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  98.26 分。全年预算数为  2757万元，执行数为2516 万元，完成预算的  91.25 %。项目绩效目标完成情况：完成国省干线养护工程355.6公里建设任务，完成4307公里的干线公路日常养护工作，质量指标符合养护技术规范要求，实效指标满足预期目标要求，成本指标满足预期目标要求，有效保障了公路安全畅通，效益指标良好，群众满意度较高。剩余资金241万元为政府采购机械款，政府采购因特殊原因未开标，待政府采购完成后支付。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施不存在问题，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目立项、实施不存在问题，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

下一步改进措施：进一步深入学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，不断加强资金的使用管理工作，严格遵守各项法律法规，行业规范和中心各项规章制度，结合我中心公路养护工作实际，坚持公平公正公开原则和专款专用原则，提高资金使用效率，规范资金使用程序，进一步加强今后养护作业、养护工程等项目支出绩效管理，对资金使用全程监督，确保项目资金的使用绩效。

5.第一批直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为  1810万元，执行数为1810万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：建设防雪网69.85公里，护肩板53公里，排水边沟1.35公里，全部完工。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施不存在问题，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目立项、实施不存在问题，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

下一步改进措施：进一步深入学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，不断加强资金的使用管理工作，严格遵守各项法律法规，行业规范和中心各项规章制度，结合我中心公路养护工作实际，坚持公平公正公开原则和专款专用原则，提高资金使用效率，规范资金使用程序，进一步加强今后养护作业、养护工程等项目支出绩效管理，对资金使用全程监督，确保项目资金的使用绩效。

 （三）单位项目绩效评价结果。

以中央成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护支出项目为例，该项目绩效评价综合得分为  97.36  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张培        联系电话：0479-8223163

 

第五部分2022年度单位决算表

1.收入支出决算总表.xls

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xls

5.项目收入支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

8.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xls

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

11.财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

12.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls