2023年度锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心决算公开

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心是锡林郭勒盟交通运输局所属二级单位。主要职责：参与拟订全盟公路水路工程质量监督、工程监理、监测等方面的政策和制度。承担全盟农村牧区公路建设项目质量监督的技术指导、盟管重点公路水路项目建设过程中的环境和污染监测工作；为盟管重点公路水路和养护大中修工程的质量监测、交竣工验收、工程质量事故调查、工程监理和试验检测行业管理、盟本级交通运输工程方面行政审批和执法、交通运输行业相关政策研究咨询和科技创新技术转化的提供技术支撑工作。

     二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括质量检测科、监理检测科、综合办公室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	公益一类事业单位

 三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）监督手续初审情况

本年度我中心受理项目监督申请1个：国道207线水库至豁子梁段公路工程，按照《锡盟公路工程质量监督管理实施细则（试行）》的相关要求，我中心对质量监督申请资料进行严格审核，要求建设单位对不足部分及时进行补充，满足要求后我中心及时向盟局上报初审结果。

（二）质量监督监测工作开展情况

本年度我中心参与监督监测盟内重点公路续建项目共计4个，新建项目1个，监督里程共计452.4公里。年初即制定了2023年度公路建设质量监测计划，以高效率、高标准、严落实为目标，对盟管重点项目共计开展质量监督监测工作2轮，配合自治区交通建设工程质量监督站对盟内厅管项目督查1轮，监测覆盖率为100%，共计抽查质量指标7761点（处），合格率为94%；提出处理意见309条，均得到了整改回复，形成了质量闭环。针对目前重点项目施工过程中容易出现质量隐患的分项、分部工程，如防护工程砌筑外观质量一般、钢筋保护层合格率有待提高、路面与桥头连接处平整度差等现象开展专项检查，在原有基础上，持续加大对砌筑工艺、台背回填施工工艺、桥涵结构物混凝土外在质量等重点部位、薄弱环节的抽查力度及频率，提高重点项目整体的工程质量。

（三）交工验收前质量检测及竣工质量鉴定情况

1.本年度盟管重点公路项目满足交工验收的项目共计5个：已完成国道331线阿尔诺尔布敦至乌里雅斯太段公路工程、省道304线四道河子至多伦诺尔段公路工程、省道304线宝昌至丰胜段公路工程、国道306线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路主体工程、省道304线西干沟至中河段公路主体工程交工验收前质量检测工作并出具了质量检测意见。

2.本年度盟管重点公路项目满足竣工质量鉴定的项目共计4个：对国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路工程、锡盟进京通道上都至十五号段（蒙冀界）一级公路工程、锡盟进京通道桑根达来至上都段一级公路工程、省道309线宝昌至沽源（蒙冀界）段公路进行了外业检测和资料审查工作，出具了质量鉴定报告通过盟局行政许可会审议。

3．本年度我中心共参与了自治区交通运输厅组织开展的国道331线二连浩特口岸至满都拉图段等6个高速、一级公路工程项目的竣工验收，配合厅质监站出具及完成了质量鉴定报告和质量监督报告；同时配合厅质监站开展国道306线乌里雅斯太至珠恩嘎达布其段一级公路、大水菠萝至巴拉嘎尔高勒段一级公路工程的质量鉴定相关工作，为下一步项目竣工验收奠定基础。

第二部分 单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度收入、支出决算总计 408.81万元。与年初预算相比，收、支总计各增加28.59万元，增长7.52%，变动原因：本年度监督任务加大，杂项增加、退休职工去世1名，增加抚恤金及丧葬费、增加本年度其他工资带薪休假及追加正常工资晋级津补贴及购房补贴；与上年决算相比，收、支总计各减少87.18万元，减少17.58%。其中：

    （一）收入决算总计 408.81万元。包括：

1.本年收入决算合计 408.49万元。与上年决算相比，减少87.37万元，减少17.62%，变动原因：本年度较上年度专用设备更新减少，专用设备购置费减少。

  2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

     3.年初结转和结余 0.32万元。与上年决算相比，增加0.18万元，增长129.89%，变动原因：年末未缴纳个人所得税差异。

（二）支出决算总计 408.81万元。包括：

1.本年支出决算合计 408.46万元。与上年决算相比，减少87.21万元，减少17.59%，变动原因：本年度较上年度专用设备更新减少，专用设备购置费减少。

     2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

     3.年末结转和结余 0.35万元。结转和结余事项：2023年12月份未缴纳的个人所得税。与上年决算相比，增加0.02万元，增长7.68%，变动原因：年末未缴纳个人所得税的差异。

     二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度本年收入决算合计 408.49万元，其中：

     本年一般公共预算财政拨款收入 408.45万元，占 99.99%；

     本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.04万元，占 0.01%。

   

图1.收入决算图

     三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度本年支出决算合计 408.46万元，其中：

     本年基本支出 361.58万元，占 88.52%；

     本年项目支出 46.88万元，占 11.48%；

     本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

     本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

     本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 408.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加28.55万元，增长7.51%，变动原因：本年度监督任务加大，杂项增加、退休职工去世1名，增加抚恤金及丧葬费、增加本年度其他工资带薪休假及追加正常工资晋级津补贴及购房补贴；与上年决算相比，收、支总计各减少87.16万元，减少17.57%，变动原因：本年度较上年度专用设备更新减少，专用设备购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 408.42万元。与年初预算 380.22万元相比，完成年初预算的 107.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 31.63万元，与年初预算相比减少1.66万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.20万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的93.8%。决算数与年初预算数的差异原因：完成预算。 

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.09万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算数的差异原因：完成预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 15.15万元，与年初预算相比减少2.44万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.84万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的94.9%。决算数与年初预算数的差异原因：完成预算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.11万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算数的差异原因：完成预算。

   3．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算1.63万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度包联小区疫情经费已支付完成。

   （三）交通运输支出（类） 

交通运输支出类决算数为333.61万元，与年初预算相比增加31.42万元。其中：

1．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算44.52万元，支出决算42.88万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数的差异原因：结余开支。

2．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算257.67万元，支出决算290.73万元，完成年初预算的112.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度带薪休假进入工资，在本年度发放。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 28.04万元，与年初预算相比增加0.87万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.17万元，支出决算

25.88万元，完成年初预算的95.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算住房公积金和购房补贴合计预算27.17万元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的137.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算住房公积金和购房补贴合计预算27.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 361.54万元，其中：

（一）人员经费 333.19万元。主要包括：基本工资87.16万元、津贴补贴30.64万元、奖金16.94万元、社会保障缴费39.66万元、绩效工资62.44万元、其他工资福利支出50.91万元、退休费4.88万元、抚恤金11.36万元、医疗费3.32万元、住房公积金25.88万元。

    （二）公用经费 28.35万元。主要包括：办公费0.96万元、印刷费0.28万元、咨询费1.20万元、手续费0.04万元、邮电费0.14万元、取暖费1.43万元、物业管理费7.77万元、差旅费2.81万元、培训费0.1 万元、劳务费0.20万元、工会经费4.35万元、福利费3.88万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他商品和服务支出2.17万元。

七一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 46.88万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 18.42万元。主要包括：办公费1.26万元、咨询费0.5万元、水费0.1万元、电费0.06万元、邮电费0.1万元、取暖费0.94万元、差旅费6.82万元、维修（护）费0.60万元、租赁费、会议费、培训费0.17万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费3.10万元、委托业务费1.02万元。

（三）资本性支出28.46万元。主要包括：办公设备购置4.08万元、专用设备购置4.78万元、其他交通工具购置19.60万元。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.95万元，支出决算 5.94万元，完成预算的 99.87%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.95万元，支出决算 5.94万元，完成预算的 99.87%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：完成预算。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.94万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.94万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

     2.公务用车购置及运行维护费支出 5.94万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 5.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少0.29万元，减少4.63%，变动原因：上年度由于车辆年久，车辆里程公里数长，大修，本年度正常维修支出。

     3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度机构运行经费支出决算 28.35万元。比上年决算相比，增加7.23万元，增长 34.23%，变动原因：本年度工会经费及福利费计提基数较上年增加，支出增加；本年度印刷文件头，印刷费较上年增加；业务较上年增加，差旅费增加。

     十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度政府采购支出总额 34.44万元，其中：政府采购货物支出 21.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 13.44万元。政府采购授予中小企业合同金额 23.13万元，占政府采购支出总额的67.16%，其中：授予小微企业合同金额  23.13万元，占政府采购支出总额的67.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.09%。

十三、国有资产占用情况说明

     锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

     锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金88.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“2022年自治区公路养护资金（第一批）分配计划”、 “全盟农村牧区公路质量监督”  2  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出88.84万元，政府性基金支出0.00万元。其中：对“2022年自治区公路养护资金（第一批）分配计划项目”、 “全盟农村牧区公路质量监督项目”分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目2023年均已完成相关各项工作，项目绩效自评等级均为A级。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1．2023年“2022年自治区公路养护资金（第一批）分配计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。全年预算数为84.84万元，执行数为83.62万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：该项目经费支出完成全盟重点公路质量监督任务，完成率为98.56%。所形成的实际效益，包括但不限于提高了公路的通行能力和服务水平，增强了交通安全保障能力，促进了当地社会经济的发展和改善了居民的生活质量等。产出情况表现为:对工程建设、运维规范的监督，及时解决存在的问题，提升公路建设和运营质量；优化公路线路和交通标志，提高公路服务水平和用户满意度；加强交通安全管理，确保交通事故率的下降，提高公路安全保障能力；促进当地经济发展，开辟新的经济增长点，提升居民的生活品质和幸福感。发现的主要问题及原因：专业技术人员结构老龄化严重，导致新技术在实际工作中未能得到有效应用，开展质量抽查工作效率未能及时全面。下一步改进措施：制定公路工程质量监督的标准和流程，明确监督的具体要求和程序，确定需要监督的公路工程项目数量、监督周期和监督内容等。根据工作计划确定需要的监督人员数量和专业背景，并进行人员培训。监督人员将监督结果进行整理和归档，包括问题发现、整改情况，根据监督结果，编写监督报告，包括问题描述、整改建议等。监督人员对整改情况进行跟踪和督促，确保问题得到及时解决。根据监督工作的实际情况，总结工作经验，提出改进意见和建议，为下一阶段的监督工作提供参考。

 2. 全盟农村牧区公路质量监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.00分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：2023年度农村牧区公路质量监督经费已全部支出，完成全盟农村牧区公路质量监督任务，完成率为100%。所形成的实际效益，包括但不限于提高了公路的通行能力和服务水平，增强了交通安全保障能力，促进了当地社会经济的发展和改善了居民的生活质量等。产出情况表现为:对工程建设、运维规范的监督，及时解决存在的问题，提升公路建设和运营质量；优化公路线路和交通标志，提高公路服务水平和用户满意度；加强交通安全管理，确保交通事故率的下降，提高公路安全保障能力；促进当地经济发展，开辟新的经济增长点，提升居民的生活品质和幸福感。发现的主要问题及原因：对于突发性的公共事件绩效目标设定不科学，不严谨；资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步加强资金监管，严格按照规定用途，完善资金使用台账，全过程监控资金使用情况，确保资金流向明确，合法合规。

  

（三）单位项目绩效评价结果。

 以2023年2022年自治区公路养护资金（第一批）分配计划项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.86分，绩效评价结果为“优”。

2023年2022年自治区公路养护资金（第一批）分配计划

项目绩效自评报告

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

年终结转结余

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算绩效目标实际完成情况：2022年配合盟交通运输局按照工作计划对自治区公路养护资金业务指导，已完成相关各项工作。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

公路养护资金经费绩效自评的目的在于通过对公路建设监督经费使用情况进行全面、系统的考核和分析，及时掌握其中存在的问题，并采取有效的措施提高监督经费管理水平和使用质量，以确保经费使用的合理、准确性。为了保证公路建设和管理的质量，需要加强对各个环节的监督技术指导，只有通过不断加强监督和自我审查，才能让公路得到更好的发展和提高。该自评将对公路建设监督经费使用情况使用、维护等各个方面，包括路基、路面、桥梁、涵洞等重要部位的建设及维护情况，以便及时发现并解决存在的问题，保证公路建设质量和安全性。

• 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数42.42万元，其中：财政拨款42.42万元，其他资金0.00万

元。

本年度资金全年预算数84.84万元，其中：财政拨款42.42万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数83.62万元，其中：财政拨款41.81万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

该项目经费支出完成全盟重点公路质量监督任务，完成率为98.56%。所形成的实际效益，包括但不限于提高了公路的通行能力和服务水平，增强了交通安全保障能力，促进了当地社会经济的发展和改善了居民的生活质量等。产出情况表现为:对工程建设、运维规范的监督，及时解决存在的问题，提升公路建设和运营质量；优化公路线路和交通标志，提高公路服务水平和用户满意度；加强交通安全管理，确保交通事故率的下降，提高公路安全保障能力；促进当地经济发展，开辟新的经济增长点，提升居民的生活品质和幸福感

• 项目资金管理情况。

对于该项目使用的管理情况，通常包括经费来源、使用和监管等方面。在经费来源方面，主要有政府及相关部门资金投入；在使用方面，应根据具体工作需要进行预算编制，确保经费专项用于公路建设、维修、管理和监督等各个环节，并按照相关法规和规章制度进行报销；在监管方面，设立相应责任主体和监督机构，对经费流向和使用情况进行严格的监督和审计，并及时发现和纠正漏洞和问题。规范经费申请、审核、审批和报账流程，建立审计和风险管控机制；定期开展经费使用效益评估和绩效考核，提高经费使用效益，确保公路建设和运营的质量和安全稳定。综上所述，健全有效的农村牧区公路质量监督经费使用管理,保障公路建设和运营质量，对促进当地经济和社会的稳定发展具有重要意义。

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)盟内在建重点公路项目数量，目标值等于100%，实际完成100%，

分值5，得分5。

2)专业技术监测覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

2、质量指标

3)各项主要质量指标抽检合格率满足规范要求，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

4)各项普通质量指标抽检合格率满足规范要求，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)经费使用时限，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)监测与施工进度符合度，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)重点项目日常监测经费使用，目标值小于等于14.42万元，实际完成14.42万元，分值5，得分5。

8)监测设备更新采购，目标值小于等于28万元，实际完成27.39万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益指标

9)保障公路工程质量促进沿线地区经济社会及旅游业发展，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

6、社会效益指标

10)促进区域经济增长保障公路通行能力，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

7、生态效益指标

11)减少自然路保护草原，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

8、可持续影响指标

12)保证公路使用的耐久性，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度指标

13)让全社会对公路使用达到满意程度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.86分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。
• 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

提升公路质量监督经费使用质量：加强对公路工程建设、运营及维护的监督和检查，及时发现和解决问题；开展交通标志和线路优化工作，提高路况信息传递和用户体验。开展交通安全宣传培训，普及交通法律法规和安全知识。推动当地经济和社会发展：发挥公路带动作用，促进土地资源和人口流动，开拓新的经济增长点，推动农村经济的发展和农民收入的增加。

    综上所述，公路质量监督经费后续使用工作计划应当围绕提高公路建设和运营质量、做好交通安全保障、推动当地经济和社会发展三个方向，实现公路建设和经费使用产生的双重效益。

（二）措施及办法。

严格按照预算批复安排支出，支付资金；严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：刘建伟           联系电话：0479-8222090

第五部分  单位决算表

    见附件。

附件：锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心决算公开 .xlsx