2023年度锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队决算公开

（6）加强综合行政执法科技和信息化建设。

（7）依法受理交通运输方面违法案件的投诉、举报。

（8）加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

（9）加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括十个科室(大队) ，分别是综合办公室、财务装备科、 法规科、稽查大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、 执法四大队、执法五大队、执法六大队。本部门（单位）无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1		财政拨款的行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

    （一）加强党的建设和党风廉政建设。一是旗帜鲜明讲政治，二是丰富组织生活提升组织活力，三是扎实履行意识形态工作主体责任。（二）全力开展交通运输行业监管执法。2023年全盟开展了10项专项整治，共出动执法人员22372人次、执法车船7188次，检查车船77983台（搜）次、业户4926家次，行政处罚443件，罚款157万元。一是加大“两客一危”车辆监管力度。二是运政、水运执法工作有序推进。三是推动路政执法和超限超载治理工作正规化。四是交通建设工程质量监督执法取得突破。五是全力开展锡林浩特市辖区交通运输执法工作。六是加强“双随机、一公开”监管。七是认真办理12345和12328热线的投诉举报。八是全面开展交通运输执法领域突出问题专项整治工作。九是加强安全生产执法。十是强化队伍建设，提升交通执法人员素质。 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度收入、支出决算总计 3,285.67万元。与年初预算相比，收、支总计各增加193.84万元，增长6.27%，变动原因：增加了退休人员职业年金做实部分、2023年其他工资以及公用经费杂项费等；与上年决算相比，收、支总计各增加71.28万元，增长2.22%。其中：

    （一）收入决算总计 3,285.67万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3,271.98万元。与上年决算相比，增加204.75万元，增长6.68%，变动原因：在职职工其他工资2023年发放了两个年度的，以及职业年金做实等加大。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 11.61万元。与上年决算相比，减少4.93万元，减少29.82%，变动原因：减少了采购疫情防控物品费用。

    3.年初结转和结余 2.07万元。与上年决算相比，减少128.54万元，减少98.41%，变动原因：减少了在职及退休人员医疗保险单位及个人部分以及部分职工养老保险、职业年金。

    （二）支出决算总计 3,285.67万元。包括：

    1.本年支出决算合计 3,285.67万元。与上年决算相比，增加116.20万元，增长3.67%，变动原因：在职职工其他工资2023年发放了两个年度的。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少44.92万元，减少100.00%，变动原因：上缴了以前年度基本户剩余的职工医疗保险及公务员医疗补助等各项保险以及缴纳了2022年12月份个人所得税。

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度本年收入决算合计 3,271.98万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3,271.87万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.11万元，占 0.00%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度本年支出决算合计 3,285.67万元，其中：

    本年基本支出 3,155.30万元，占 96.03%；

    本年项目支出 130.37万元，占 3.97%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,273.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加182.12万元，增长5.89%，变动原因：增加了退休人员职业年金做实部分、2023年其他工资以及公用经费杂项费；与上年决算相比，收、支总计各增加76.43万元，增长2.39%，变动原因：在职职工其他工资2023年发放了两个年度的，以及职业年金做实等加大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,273.95万元。与年初预算 3,091.83万元相比，完成年初预算的 105.89%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 422.44万元，与年初预算相比增加42.47万元。其中：

      1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算159.68万元，支出决算152.52万元，完成年初预算的95.5%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世，退休费减少。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算220.28万元，支出决算204.65万元，完成年初预算的92.9%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，养老保险停缴。

     3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算65.27万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未做职业年金缴费支出项，当年退休人员涉及职业年金做实时追加预算。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 201.31万元，与年初预算相比减少123.49万元。其中：

    1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算122.77万元，支出决算22.77万元，完成年初预算的18.5%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控工作结束，申请的疫情防控项目资金结余，退回盟财政。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算176.65万元，支出决算154.94万元，完成年初预算的87.7%。决算数与年初预算数的差异原因：去世人员停止缴纳医疗保险。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.38万元，支出决算23.6万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数的差异原因：去世人员停止缴纳公务员医疗保险。

（三）交通运输支出（类）

    交通运输支出类决算数为 2438.98万元，与年初预算相比增加278.35万元。其中：

    1．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2160.63万元，支出决算2438.98万元，完成年初预算的112.9%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了退休人员职业年金做实部分、2023年其他工资以及公用经费杂项费等。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 211.21万元，与年初预算相比减少15.21万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算215.17万元，支出决算198.97万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，停缴住房公积金。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.25万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的108.9%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,143.58万元，其中：

    （一）人员经费 2,895.36万元。主要包括：基本工资671.31万元、津贴补贴228.65万元、奖金133.76万元、绩效工资482.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.65万元、职业年金缴费65.27万元、职工基本医疗保险缴费78.13万元、公务员医疗补助缴费11.91万元、其他社会保障缴费8.32万元、住房公积金198.97万元、其他工资福利支出413.35万元、离休费27.67万元、退休费124.86万元、抚恤金124.97万元、生活补助32.35万元、医疗费补助88.51万元、奖励金0.02万元。

    （二）公用经费 248.22万元。主要包括：办公费7.27万元、印刷费3.86万元、邮电费3.42万元、物业管理费100.32万元、差旅费17.49万元、维修（护）费2.21万元、培训费3.78万元、公务接待费0.09万元、专用材料费5.2万元、劳务费0.91万元、委托业务费0.7万元、工会经费34.38万元、福利费44.45万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出2万元、专用设备购置2.14万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 130.37万元，其中：

    （一）工资福利支出 2.00万元。主要包括：其他工资福利支出2万元。用于长聘人员工资支出。

    （二）商品和服务支出 128.37万元。主要包括：办公费2万元、差旅费6.67万元、维修（护）费72.6万元、培训费1万元、专用材料费23.77万元、劳务费0.33万元、委托业务费5万元、福利费15万元、公务用车运行维护费2万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 22.09万元，支出决算 22.09万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 22.00万元，支出决算 22.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.09万元，支出决算 0.09万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 22.09万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 22.00万元，占 99.60%；公务接待费支出 0.09万元，占 0.40%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 22.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无此项支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 22.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为16 辆。与上年决算相比，减少33.76万元，减少60.54%，变动原因：2023年预算按照车编数核定的。

    3.公务接待费支出 0.09万元。其中：国内公务接待支出 0.09万元，接待1 批次，6 人次，开支内容：黄旗交通运输综合行政执法大队执法人员赴一大队学习；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.04万元，增长78.60%，变动原因：公务接待人数增加。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度机构运行经费支出决算 248.22万元。比上年决算相比，增加23.06万元，增长10.24%，变动原因：物业费及福利费相应增加。增加原因是我支队有4处办公场所， 2022年未足额拨付所需物业费用，所以物业费增加。因执法工作需要加大执法力度，补充治超站执法人员，增加福利费，所以2023年末追加了杂项费。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度政府采购支出总额 57.76万元，其中：政府采购货物支出 1.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 56.76万元。政府采购授予中小企业合同金额 55.47万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额  55.47万元，占政府采购支出总额的96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 15辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金130.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目   0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“执法工作”、“疫情防控”、“办公消防改造维修费”   3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出130.37万元，政府性基金支出0万元。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共3个项目的绩效自评结果。

    1.执法工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.36分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位全力开展交通运输行业监管执法。在全盟范围内开展了“两客一危”车辆动态监控专项整治行动。重点开展了打击道路旅客运输和出租汽车非法营运专项整治，查处“黑车”56辆。驾培市场监管突出问题专项整治取得实效，整改驾培机构42户次、教练员4人、教练车14辆，查处问题教学日志5起。城镇燃气运输安全专项整治以及代表交通部门参与其他部门牵头开展的6项专项整治行动。推动路政执法和超限超载治理工作正规化，坚持“立足源头、依法严管、标本兼治、长效治理”原则，依托重点货运源头监管平台、公路超限检测站开展路警定点联合执法、流动巡查，实现对非法超限运输车辆的从源头到路面的有效管控。与交管支队组成督导组采取“四不两直”方式，深入阿旗、苏尼特左旗、二连浩特市、苏尼特右旗，对公路超限检测站、货运源头企业开展暗访督查，不断压实治超工作各方责任。2023年5月20日锡盟源头治超监管平台正式启用，对全盟17家重点货运源头企业进行监管。加强“双随机、一公开”监管。开展水上交通“双随机、一公开”检查、水上交通安全大检查及隐患排查监督工作。全盟重点公路建设工程质量监督全过程执法，2023年度检查国道、省道公路各3次，同时按照《公路水运工程平安工地建设管理办法》的考核评价标准对公路建设项目施工安全进行了1次公路建设市场督查，检查施工企业15家、监理企业8家，下达整改通知书2份，现场整改26条，安全生产行政处罚案件1起。对盟内重点公路项目所在地的执法大队进行督导检查，指出存在问题，要求加以改正。全力开展锡林浩特市辖区交通运输执法工作。2023年已办理行政处罚案件215起，赔补偿案件11起，巡查公路21307公里，清理公路建筑控制区内障碍物及路面遗撒物184处，清理非公路标志17处，开展普法宣传18次，走访货物运输源头企业12次，开展路警联合巡查8次，涉路施工许可监管9次。全面开展交通运输执法领域突出问题专项整治工作。加强安全生产执法。强化队伍建设，提升交通执法人员素质。组织学习法律法规36次，培训760人次。开展普法宣传8次。对2021年以来全盟交通运输领域普通程序案件103卷进行了自查，对乌兰察布市交通运输局32卷行政处罚案卷开展交叉互查。

发现的主要问题及原因：预算项目绩效目标设定不科学，致使出现指标过多现象。下一步改进措施：在以后年度对项目绩效目标的设定进行合理测算，综合指标列示。

    2.疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。全年预算数为22.77万元，执行数为22.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控项目资金盟财政自2022年共拨款37.15万元，其中2022年支付了12.38万元，2023年支付了22.77万元，剩余款项于2023年底已交回财政。项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均满足计划要求，社会效益、生态效益良好。项目资金的投入有效地防止了病毒的传播，人身安全得到了防护。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不科学，不严谨。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行预算。

   3.办公消防改造维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为72.6万元，执行数为72.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据交通运输行政执法标识四基四化要求完成执法一大队办公楼及附属房维修改造、白音锡勒检测站因大风天气掀翻屋顶紧急维修，经安全生产检查灰腾河检测站存在消防安全隐患，经内控会议集体研究决定申请专项资金消除安全隐患、对执法主磅故障进行维修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金监管，严格按照规定用途，合法合规使用。强化绩效管理，切实提高资金安排和使用效益。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以办公消防改造维修费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2023年办公消防改造维修费项目绩效自评报告

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照盟消防支队检查整改要求对灰腾河治超检测站进行消防改造以及一大队办公楼维修。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照盟消防支队检查整改要求对灰腾河治超检测站进行消防改造及一大队办公楼维修。

绩效目标实际完成情况：根据交通运输行政执法标识四基四化要求完成执法一大队办公楼及附属房维修改造、白音锡勒检测站因大风天气掀翻屋顶紧急维修，经安全生产检查灰腾河检测站存在消防安全隐患，经内控会议集体研究决定申请专项资金消除安全隐患、对执法主磅故障进行维修。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

绩效自评目的是通过绩效自评全面分析锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队的资金使用、管理、项目实施等情况，为完善资金的投入、合理的分配及监督管理提供了决策依据也为进一步规范锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队的财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用，建立了科学的、合理的财政支出绩效评价管理体系提供了有力依据。

• 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数72.60万元，其中：财政拨款72.60万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数72.60万元，其中：财政拨款72.60万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数72.60万元，其中：财政拨款72.60万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

财政拨付的72.6万元款项其中39.9万元根据交通运输行政执法标识四基四化的要求用于执法一大队办公楼维修改造；32.7万元由于安全生产检查灰腾河检测站存在消防安全隐患该款项用于灰腾河检测站消防安全隐患使用。项目资金的使用效益得以充分发挥、数量、质量、时效、成本等指标均满足计划要求，社会效益、生态效益良好。改善职工的工作环境、消除了工作环境中的安全隐患。

• 项目资金管理情况。

做好财政资金绩效评价工作，规范和加强资金管理，提高资金的使用效果和管理视频，在资金的使用过程中锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队严格按照财务《预算管理制度》预算绩效管理办法等各项相关规定进行资金管理，要求统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进、客观公正、公开透明等管理原则；依法依规履行报账程序，在核算中做到专款专用、坚决杜绝截留、挪用等情况。

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)灰腾河治超检测站消防改造，目标值等于1项，实际完成1项，分值7，得分7。

2)一大队办公楼维修，目标值等于1项，实际完成1项，分值8，得分8。

2、质量指标

3)灰腾河消防改造完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

4)一大队办公楼改造完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

3、时效指标

5)灰腾河消防改造施工周期，目标值等于1年，实际完成1年，分值4，得分4。

6)一大队办公楼维修施工周期，目标值等于1年，实际完成1年，分值6，得分6。

4、成本指标

7)灰腾河治超检测站消防改造，目标值等于32.7万元，实际完成32.7万元，分值4，得分4。

8)一大队办公楼维修，目标值等于39.9万元，实际完成39.9万元，分值6，得分6。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)办公场所设施达到消防规范，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

7、生态效益

10)改善职工工作环境、消除安全隐患，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

8、可持续影响

11)改善工作环境、消除隐患、保障安全，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)职工、群众满意，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。

      无

• 资金管理使用存在问题

  无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按照《预算绩效管理办法》逐步建立完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。规范资金使用程序、加强项目支出绩效管理，结合工作实际坚持公平、公正、公开原则，确保资金专款专用。

（二）措施及办法。

  进一步加强资金监管，严格按照规定用途，合法合规使用。强化绩效管理，切实提高资金安排和使用效益。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王鸿轶           联系电话：0479-8222191- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

附件：锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队决算公开 (总表).xlsx