2023年度锡林郭勒盟交通运输局决算公开（部门）

2023年度锡林郭勒盟交通运输局

决算公开（部门）

部门（单位）名称：锡林郭勒盟交通运输局（部门）

单位负责人：锡林巴特尔

财务负责人：杜秀兰

编制人：王星启

报送日期：2024年11月

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）拟订交通运输规范性文件。贯彻落实国家、自治区有关交通运输方面的法律法规政策。拟订全盟公路水路相关规划、政策并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展和物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

（二）监督指导全盟公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

（三）监督指导全盟公路水路管理维护工作。监督管理超限运输、涉路工程、收费公路相关事项以及公路养护、路政、运营服务等工作。负责公路统筹调度、路网监测工作，发布相关信息。监督指导农村牧区公路工作。负责国边防公路相关工作。

（四）监督指导全盟公路水路建设市场管理工作。按规定的管理权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

（五）监督指导全盟公路水路运输市场管理工作。负责权限内的道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、国际道路运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，监督指导船舶登记、检验和船员管理工作。

（六）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（七）承担交通战备相关工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资、紧急客货运输。

（八）监督指导全盟公路水路行业行政执法工作。依法组织重大案件查处和跨行政区域执法的组织协调工作，承办指定管辖案件。

（九）监督指导全盟公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（十）指导全盟公路水路行业科技创新推广和信息化、标准化工作，承办公路水路行业职业资格相关工作

（十一）指导全盟公路水路行业改革工作和信用体系建设。

（十二）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括锡林郭勒盟交通运输局（本级）。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队、锡林郭勒盟交通运输事业发展中心、锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心、锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心、锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：锡林郭勒盟交通运输局（本级）、锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队、锡林郭勒盟交通运输事业发展中心、锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心、锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心、锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心。

序号	单位名称	单位性质
	锡林郭勒盟交通运输局	财政拨款行政单位
1	锡林郭勒盟交通运输局（本级）	财政拨款行政单位
2	锡林郭勒盟交通运输事业发展中心	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心	公益二类事业单位
5	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	公益一类事业单位
6	锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展。一是理论学习更加深入。牢牢把握主题教育总体要求和目标任务，开展中心组专题学习13次、交流研讨13次，举办专题读书班3期，深刻领悟“两个确立”的决定性意义,持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是调查研究全面开展。确定“公路建设‘十四五’规划执行情况”等4项调研选题，开展实地调研4次，召开成果交流会1次，形成工作建议17条，切实将调研成果转化为解决问题、改进工作的实际举措。三是检视整改有序推进。局党组带头召开民主生活会，坚持“当下改”和“长久立”相结合，深入开展党性分析，查摆出“调研深度力度不够”“对基层党支部指导督导不够”等2方面问题并全部整改销号。

（二）全面推进公路交通基础设施建设。一是交通固定资产投资稳中有升。全年完成交通固定资产投资23亿元，同比增长10.8%，完成年度目标的105.5%，公路建设里程达到1621公里。二是重点公路建设任务圆满完成。国道331线阿尔诺尔布敦至乌里雅斯太、国道306线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太等4条公路建成通车；协调服务G5511安业至公主埂高速公路主体贯通、G55二连浩特至赛汉塔拉高速公路建成通车；国道207线水库至豁子梁公路顺利开工建设；国道331线阿尔善宝拉格至别力古台、国道305线浑德伦至白音华等7项前期工作稳步推进。三是农村牧区公路建设进展顺利。全年开复工农村牧区公路798公里、完工467公里，完成投资6.7亿元，分别完成年度任务的166%、117%、134%，超额完成自治区下达我盟的民生实事任务目标。

（三）道路运输服务水平显著提高。一是干线路域环境持续提升。全年实施新建国省干线路面养护工程21个，养护里程587公里，覆盖我盟境内10个旗县市（区）、5条国道、3条省道，完成投资7.9亿元，较上年提高172.4%。同时，扎实做好路况巡查、病害处治等日常养护工作，保持公路路面平整、路容整洁、构造物完好，“畅、安、舒、美”的路域环境不断优化完善。二是运输结构调整加快推进。积极做好网络货运平台创建和多式联运示范工程创建工作，依托网络货运平台整合驾驶员3630人、社会闲散运力3521辆，完成货运量27万吨。指导蒙俄经贸集运有限公司进入自治区多式联运“一单制”排名前五的试点企业行列，获得奖补资金300万元。三是出行服务品质有效提升。指导多伦畅达客运有限公司示范开通多伦县至张家口定制客运专线，实现全盟定制客运专线“零”突破。累计建成高速公路服务区充电桩32个。打造敬老爱老公交线路3条，通过设置爱心专座、调高自动报站语音等方式，为老年人提供更加便捷的出行服务。四是道路运输服务保障能力不断加强。春运、五一、国庆中秋等重点时段道路运输任务圆满完成，防汛、抗旱、抗雪等重点物资运输优先保障。全年完成公路货物运输量4586万吨，同比增长14.9%；货物周转量64亿吨公里，同比增长9.3%；旅客运输量139.9万人，同比增长78.7%；旅客周转量2.9亿人公里，同比增长144.6%。

（四）交通运输高质量发展深入推进。一是公交新能源更新替代持续推进。全盟新能源公交车达到188辆，公交充电桩达到91个，公交车新能源更替率达到100%、新能源化率达到73.7%。二是资源配置不断优化。大力推广工业固废利用和“四新技术”应用，在交通基础设施建设过程中累计使用粉煤灰工业固废4152吨，循环利用废旧路面材料48万吨，循环利用率高达97%。三是智慧交通建设加速推进。启用锡盟源头治超监管平台，构建以“互联网+”为核心的智慧治超新模式，从源头上遏制超限超载行为。完成《锡盟智慧交通顶层设计方案》和《锡盟交通运输运行监测指挥调度服务平台可行性研究报告》的编制工作，持续提升智慧交通数字化、信息化和智能化水平。

（五）服务乡村振兴取得新成效。一是“四好农村路”高质量发展。全年开复工农村牧区公路养护工程1014公里，完工802公里，完成投资2.54亿元，超额完成自治区下达我盟的农村牧区公路养护任务。全盟71个苏木乡（镇）、855个嘎查村全部通硬化路，通畅率达到100%。53个苏木乡（镇）通三级及以上公路，1109个较大人口自然村通硬化路，通畅率达到83%。西乌珠穆沁旗、乌拉盖管理区通过自治区级“四好农村路”示范旗县线上考核和实地核查。二是城乡交通运输一体化发展深入推进。开通锡林浩特市至白音锡勒专线、多伦县诺尔镇至桑根达来镇等5条城际、城乡公交线路，全盟公交线路总里程达到1992公里。以“因地制宜，试点先行”为原则，建设满都胡宝拉、嘎达布其综合运输服务站，开辟赛汗塔拉镇—乌日根塔拉镇、赛汗塔拉镇—桑宝拉格苏木—赛罕乌力吉苏木2条“客货邮”合作线路，盘活闲置的乌日根塔拉客运站，设立交邮融合快递下乡集配中心，大幅降低了运输、仓储、人力等方面的运营成本。三是严格执行国家绿色通道、惠农惠牧等政策。全年累计减免车辆通行费1260余万元，其中减免惠农惠牧车辆通行费780余万元，进一步减轻了农牧民群众生活负担。

（六）持续推进交通运输法治建设。一是政务服务水平进一步提高。持续深化“放管服”改革，推进政府职能转变，完善办事服务指南，优化外部事项87项、梳理内部事项13项。推进道路运输领域高频事项“跨省通办”，累计受理“跨省通办”业务1.28万件，办结率达到99.9%。积极发挥12345和12328热线功能，用心答复群众诉求，受理工单2278件，回访满意率达到100%。二是执法队伍建设不断加强。开展交通运输执法领域突出问题专项整治工作，聚焦人民群众反映强烈的逐利执法、执法粗暴等5方面问题，全面启动自查自纠，累计纳入《查纠整改台账》问题线索31件，全部按期完成整改。三是交通运输营商环境持续优化。扎实开展扫黑除恶、“打非治违”等专项整治行动，全年累计查处非法营运黑车56辆，查处违法超限运输车辆649辆，超限率控制在0.8%，低于国家2%的超限治理目标。全盟“两客一危”车辆联网联控综合得分位列全区第二位。

（七）坚决守好安全稳定底线。一是安全形势总体稳定。圆满完成“两会”、春运等重点时段的安保和督导检查工作，实现交通运输领域安全生产“零事故”。二是安全防控能力持续提升。对涉及全盟交通运输领域防范遏制重特大事故的“12条硬措施”进行细化，形成“52条检查内容清单”，围绕重大事故隐患和风险防控、安全生产制度等9个方面进行督导检查，从源头上遏制各类重特大事故的发生。三是灾害综合防御和应急处置能力不断增强。入冬以来，组织各方力量对锡盟境内公路进行细致摸排，统计易发生雪阻的公路路段444处。盟旗两级养护部门配合打通受阻农村牧区公路47条，救助遇险车辆207辆、遇险人员355人，累计清理积雪391.7万立方，清雪里程达到2.15万公里，为人民群众的安全出行提供了坚实保障。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度收入、支出决算总计267874.92万元。与年初预算相比，收、支总计各增加138669.33万元，增长107.32%，变动原因：主要为锡盟交通运输局（本级）增加中央车辆购置税等公路建设资金等支出，锡盟交通运输事业发展中心年中追加专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加118836.84万元，增加79.74%。其中：

（一）收入决算总计267874.92万元。包括：

1.本年收入决算合计265369.18万元。与上年决算相比，增加124539.41万元，增长88.43%，变动原因：主要为锡盟交通运输局（本级）增加中央车辆购置税等公路建设资金等支出，锡盟交通运输事业发展中心年中追加专项资金。

2.使用非财政拨款结余274.48万元。与上年决算相比，减少3,128.18万元，减少91.93%，变动原因：锡盟交通运输事业发展中心本年较上年减少非财政拨款资金用于公路养护专项工程、道班房建设、维修及养护机械设备购置等支出。

3.年初结转和结余2231.27万元。与上年决算相比，减少2574.39万元，减少53.57%，变动原因：主要为锡盟交通运输事业发展中心本年较上年减少2021年公路养护大中修工程结转到2022年继续实施的资金。

（二）支出决算总计267874.92万元。包括：

1.本年支出决算合计265601.07万元。与上年决算相比，增加119028.12万元，增长81.21%，变动原因：主要为锡盟交通运输局（本级）增加中央车辆购置税等公路建设资金等支出，锡盟交通运输事业发展中心年中追加专项资金。

2.结余分配3.38万元。结余分配事项：主要为锡盟交通运输事业发展中心银行存款利息收入结余。与上年决算相比，增加3.38万元，增长100.00%，变动原因：锡盟交通运输事业发展中心银行存款利息收入结余资金增加。

3.年末结转和结余2270.47万元。结转和结余事项：主要为锡盟公路车辆通行费征收服务中心未发放的2018年至2019年全系统职工带薪休假工资。与上年决算相比，减少194.67万元，减少7.90%，变动原因：锡盟交通运输事业发展中心本年较上年减少G334线和G331线公路养护大中修工程结余资金。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度本年收入决算合计265369.18万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入214037.57万元，占80.66%；

本年政府性基金预算财政拨款收入51320.75万元，占19.34%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入10.86万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度本年支出决算合计265601.67万元，其中：

本年基本支出12999.47万元，占4.89%；

本年项目支出252601.6万元，占95.11%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计266519.16万元，与年初预算相比，收、支总计各增加137504.56万元，增长106.58%，变动原因：主要为锡盟交通运输局（本级）增加中央车辆购置税等公路建设资金等支出，锡盟交通运输事业发展中心年中追加专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加122822.41万元，增长85.47%，变动原因：主要为锡盟交通运输局（本级）增加中央车辆购置税等公路建设资金等支出，锡盟交通运输事业发展中心年中追加专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算214030.20万元。与年初预算103246.64万元相比，完成年初预算的207.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为604.91万元，与年初预算相比增加50.05万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.67万元。决算数与年初预算数的差异原因锡盟交通运输局（本级）中期新增职称评审成本性支出。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算52.79万元，支出决算41.38万元，完成年初预算的78.39%。决算数与年初预算数的差异原因：锡盟交通运输局（本级）1名离休人员去世，离退休费用减少。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算166.55万元，支出决算159.40万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为锡盟交通运输综合行政执法支队退休人员去世，退休费减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算335.52万元，支出决算310.48万元，完成年初预算的92.54%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为锡盟交通运输综合行政执法支队在职人员退休，养老保险停缴。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算92.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位人员退休，职业年金做实时追加预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为319.24万元，与年初预算相比减少90.77万元。其中：

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算128.72万元，支出决算65.86万元，完成年初预算的51.17 %。决算数与年初预算数的差异原因：锡盟交通运输综合行政执法支队申请的疫情防控项目资金结余，退回盟财政。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算42.99万元，支出决算40.43万元，完成年初预算的94.05%。决算数与年初预算数的差异原因：按相关规定完成行政单位医疗支出。

3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算202.50万元，支出决算179.46万元，完成年初预算的88.62%。决算数与年初预算数的差异原因：锡盟交通运输综合行政执法支队去世人员停止缴纳医疗保险。

4．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35.79万元，支出决算33.50万元，完成年初预算的93.60%。决算数与年初预算数的差异原因：按相关规定完成公务员医疗补助支出，锡盟交通运输综合行政执法支队去世人员停止缴纳公务员医疗保险。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为212784.58万元，与年初预算相比增加110848.57万元。其中：

1．公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算610.17万元，支出决算650.73万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数的差异原因：锡盟交通运输局（本级）发放在职职工2022年度带薪休假。

2．公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年预算204.21万元，支出决算86.44万元，完成年初预算的42.33%。决算数与年初预算数的差异原因：按照年度工作安排及实际工作开展情况，部分资金结转至下年使用。

3．公路水路运输（款）机关服务（项）。年预算267.73万元，支出决算282.25万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数的差异原因：锡盟交通运输局综合保障中心物业管理费增加。

4．公路水路运输（款）公路建设（项）。年预算14190.20万元，支出决算25395.77万元，完成年初预算的178.97%。决算数与年初预算数的差异原因：锡盟交通运输局（本级）一般债券等公路建设资金支出增加。

5．公路水路运输（款）公路养护（项）。年预算2571.55万元，支出决算73888.80万元，完成年初预算的2873.32%。决算数与年初预算数的差异原因：锡盟交通运输事业发展中心年中追加专项资金。

6．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年预算2160.63万元，支出决算2438.98万元，完成年初预算的112.88%。决算数与年初预算数的差异原因：锡盟交通运输综合行政执法支队增加了退休人员职业年金做实部分、2023年其他工资以及公用经费杂项费等。

7．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年预算16.55万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数的差异原因：锡盟交通运输事业发展中心支付2022年G334线公路养护大中修工程尾款。

8．车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算81660.00万元，支出决算109734.30万元，完成年初预算的134.38%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为锡盟交通运输局（本级）年中追加中央车辆购置税用于公路建设资金。

9．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算257.67万元，支出决算290.73万元，完成年初预算的112.83%。决算数与年初预算数的差异原因：锡盟交通建设工程质量监测中心本年度带薪休假进入工资，在本年度发放。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为321.47万元，与年初预算相比减少21.60万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算326.93万元，支出决算301.37万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位有在职人员退休，停缴住房公积金。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.14万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的124.54%。决算数与年初预算数的差异原因：核算基数调整，按相关规定完成购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,730.78万元，其中：

（一）人员经费4294.33万元。主要包括：基本工资1003.78万元、津贴补贴467.35、奖金216.22万元、绩效工资609.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费310.48万元、职业年金缴费92.98万元、职工基本医疗保险缴费117.94万元、公务员医疗补助缴费17.98万元、其他社会保障缴费12.98万元、住房公积金301.37万元、其他工资福利支出614.74万元、离休费35.15万元、退休费165.63万元、抚恤金172.75万元、生活补助37.52万元、医疗费补助117.46万元、奖励金0.02万元。

（二）公用经费436.46万元。主要包括：办公费12.60万元、印刷费4.31万元、咨询费1.20万元、手续费0.06万元、水费8.59万元、电费17.75万元、邮电费4.61万元、取暖费12.96万元、物业管理费146.74万元、差旅费21.88万元、维修（护）费2.31万元、培训费3.98万元、公务接待费1.39万元、专用材料费5.20万元、劳务费1.12万元、委托业务费0.70万元、工会经费52.28万元、福利费60.55万元、公务用车运行维护费37.72万元、其他交通费用30.20万元、其他商品和服务支出8.18万元、专用设备购置支出2.14万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算209299.41万元，其中：

（一）工资福利支出14252.08万元。主要包括：基本工资3675.92万元、津贴补贴1459.48万元、奖金747.80万元、绩效工资2552.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费1159.11万元、职业年金缴费580.67万元、职工基本医疗保险缴费474.21万元、其他社会保障缴费118.95万元、住房公积金1119.51万元、其他工资福利支出支出2363.61万元。主要为：锡盟交通运输事业发展中心根据盟财政局下发《锡盟财政局关于批复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预[2023]1号、锡财预[2023]5号、锡财预[2023]6号、锡财预[2023]7号文件在项目中列支工资福利支出。

（二）商品和服务支出11110.00万元。主要包括：办公费140.71万元、印刷费7.69万元、咨询费33.70万元、手续费0.29万元、水费7.16万元、电费51.29万元、邮电费26.31万元、取暖费76.97万元、物业管理费41.01万元、差旅费160.70万元、维修（护）费8118.15万元、租赁费6.77万元、会议费0.39万元、培训费27.45万元、公务接待费0.54万元、专用材料费640.17万元、专用燃料费388.84万元、劳务费173.83万元、委托业务费704.57万元、工会经费193.38万元、福利费143.56万元、公务用车运行费67.35万元、其他交通费23.55万元、其他商品和服务支出支出75.62万元。

（三）对个人和家庭的补助支出1431.40万元。主要包括：离休费12.70万元、退休费599.02万元、抚恤金270.34万元、生活补助342.06万元、医疗费补助201.98万元、其他对个人和家庭的补助支出5.31万元。主要为：锡盟交通运输事业发展中心根据盟财政局下发《锡盟财政局关于批复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预[2023]1号、锡财预[2023]5号、锡财预[2023]6号、锡财预[2023]7号文件在项目中列支对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出182505.94万元。主要包括：房屋建筑物购建32.50万元、办公设备购置27.86万元、专用设备购置685.85万元、基础设施建设133806.02万元、大型修缮47753.01万元、其他交通工具购置200.70万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输局部门 2023年度财政拨款“三公”经费预算172.67万元，支出决算164.37万元，完成预算的95.19%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算169.52万元，支出决算162.22万元，完成预算的95.69%；公务接待费预算3.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的68.26%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为锡盟交通运输事业发展中心本年因公路养护大中修工程较上年大幅增加，公务用车主要用于工程检查及监督管理，部分车辆使用费从项目管理费中列支，故公务用车运行维护费较预算有所减少；实际发生的上级单位检查、调研工作公务接待费较年初预算有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度财政拨款“三公”经费支出164.37万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出162.22万元，占98.69%；公务接待费支出2.15万元，占1.31%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出162.22万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出162.22万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为121辆。与上年决算相比，减少77.02万元，减少32.19%，变动原因：锡盟公路车辆通行费征收服务中心、锡盟交通运输综合行政执法支队公务用车编制数减少；锡盟交通运输事业发展中心本年因公路养护大中修工程较上年大幅增加，公务用车主要用于工程检查及监督管理，部分车辆使用费从项目管理费中列支，故公务用车运行维护费同比减少。

3.公务接待费支出2.15万元。其中：国内公务接待支出2.15万元，接待17批次，120人次，开支内容：公务接待用餐费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加1.13万元，增长111.60%，变动原因：2022年因疫情原因公务接待费支出较少，本年按业务需要正常支出公务接待费，故公务接待费增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度政府性基金支出决算51201.53万元。与上年决算相比，增加40168.49万元，增长364.07%，变动原因：主要为公路建设项目、公路养护等资金增加。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出180.00万元，主要用于主要用于支付土地出让金。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出2386.75万元，主要用于主要用于统贷统分还公路养护、收费公路养护。

（三）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出395万元，主要用于锡盟公路车辆通行费征收服务中心运行支出。

（四）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出7639.78万元，主要用于锡盟公路车辆通行费征收服务中心工资福利支出等。

（五）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出40600.00万元，主要用于公路建设项目建设资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算436.46万元。比上年决算相比，增加33.40万元，增长8.29%，变动原因：锡盟交通运输综合行政执法支队有4处办公场所 2022年未足额拨付所需物业费用，物业费从2023年支出，因执法工作需要加大执法力度，补充治超站执法人员，增加福利费；锡盟交通运输局综合保障中心人员增加，办公使用平米增加，物业管理费增加；锡盟交通建设工程质量监测中心本年度印刷文件头，印刷费较上年增加，业务较上年增加，差旅费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度政府采购支出总额3224.39万元，其中：政府采购货物支出2057.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1166.78万元。授予中小企业合同金额2318.93万元，占政府采购支出总额的71.92%，其中：授予小微企业合同金额2136.68万元，占授予中小企业合同金额的92.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的99.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的24.35%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟交通运输局部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆467辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车72辆、离退休干部用车0辆，其他用车379辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）15台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟交通运输局部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目166个，共涉及资金209341.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目25个，其中，一级项目1个，二级项目24个，共涉及资金44334.75万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路建设项目”、“国道207线水库至豁子梁段公路建设项目”、“省道304线西干沟至中河段公路建设项目”等8个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出8914万元，政府性基金支出180万元。其中，对“国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路建设项目”、“国道207线水库至豁子梁段公路建设项目”、“省道304线西干沟至中河段公路建设项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目预算依据充分，目标设置比较合理资金使用合规，实际完成率较高，产生效益较为明显，服务对象满意度高，绩效编制和完成情况较好，我局仍将继续加强绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟交通运输局部门2023年度在决算中反映166个一般公共预算项目，以及25个政府性基金项目，共191个项目的绩效自评结果。

1.国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路项目全线主体贯通，完成工程款1200万元资金支付，完成剩余工程建设，完成环保自主验收，取得相关部门备案文件，组织编制竣工前路基、路面、桥涵质量鉴定报告，开展竣工前质量鉴定工作，并取得盟质监中心和执法支队的质量鉴定批复，准备档案及水保验收和竣工验收工作。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。

2. 国道207线水库至豁子梁段公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国道207线水库至豁子梁段公路建设项目已完成项目勘察设计、土地勘测定界、地质灾害评估招投标，完成施工、施工监理招投标工作，取得用地手续批复，取得施工许可证书，2023年8月1日开工建设，完成驻地、试验室、拌合场站、钢筋加工场地、临时便道等临时工程建设，完成路基清表施工总量的100%，完成路基挖方总量的 100%；完成路基填方总量的 88.5 %，完成桥梁下部结构施工总量的90%；完成箱梁预制总量的25%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。

3.省道304线西干沟至中河段公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分。全年预算数为3900万元，执行数为3900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省道304线西干沟至中河段公路建设项目已完成项目管理及前期工作费支付224万元，工程直接费支付3676万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。

4. 省道304线四道河子至多伦诺尔段公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省道304线四道河子至多伦诺尔段公路建设项目情况为：项目资金总金额500万元，主要用于二次征地费用，完成阶段性目标合理合规。改善区域交通运输条件，带动我县旅游和经济发展。项目主体已贯通，完成2023年度拨付500万元的支出资金。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。

5．省道304线宝昌至丰胜段公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2700万元，执行数为2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省道304线宝昌至丰胜段公路建设项目已完成项目管理及前期工作费支付254万元，工程直接费支付2446万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。

项目名称		国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路建设项目（锡财债[2023]587号）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	1200.00		1200.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	1200.00		1200.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成项目建设进度工程路基路面桥涵工程支付欠拨工程款					完成国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路项目全线主体贯通，完成工程款1200万元资金支付，完成剩余工程建设，完成环保自主验收，取得相关部门备案文件，组织编制竣工前路基、路面、桥涵质量鉴定报告，开展竣工前质量鉴定工作，并取得盟质监中心和执法支队的质量鉴定批复，准备档案及水保验收和竣工验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	路基路面	正向	等于	2	2	项	7	7
			桥涵工程	正向	等于	1	1	项	8	8
		质量指标	路基路面竣工验收率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			桥涵工程竣工验收率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
		时效指标	路面底基层	定性		2023年12月30日前	2023年12月30日前		5	4
			路面基层路面面层	定性		2023年12月30日前	2023年12月30日前		5	4
		成本指标	路基路面	正向	等于	600	600	万元	5	5
			桥涵工程	正向	大于等于	600	600	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高地区公路交通运输水平	定性		间接提升居民生活质量，改善居民就业条件	间接提升居民生活质量，改善居民就业条件		15	14
		可持续影响	公路使用年限	正向	等于	15	15	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	使用性能满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	97

项目名称		国道207线水库至豁子梁段公路建设项目（锡财债[2023]587号）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	4000.00		4000.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	4000.00		4000.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、完成公路建设项目建安费、设计费、建设项目管理费支出					完成国道207线水库至豁子梁段公路项目勘察设计、土地勘测定界、地质灾害评估招投标，完成施工、施工监理招投标工作，取得用地手续批复，取得施工许可证书，2023年8月1日开工建设，完成驻地、试验室、拌合场站、钢筋加工场地、临时便道等临时工程建设，完成路基清表施工总量的100%，完成路基挖方总量的 100%；完成路基填方总量的 88.5 %，完成桥梁下部结构施工总量的90%；完成箱梁预制总量的25%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成建安费工程建设数量	正向	等于	50	50	%	5	5
			完成设计任务	正向	等于	6	6	项	5	5
			完成项目建设任务	正向	大于	2	2	项	5	5
		质量指标	完成建设工程验收质量率	正向	大于	98	98	%	7	7
			完成设计任务	正向	大于等于	98	98	%	8	8
		时效指标	完成建安费工程建设	定性		2023年12月30日前	2023年12月30日前		3	3
			完成设计任务	定性		2023年12月30日前	2023年12月30日前		3	3
			完成项目建设任务	定性		2023年12月30日前	2023年12月30日前		4	3
		成本指标	完成项目建设支出	正向	等于	4000	4000	万元	5	5
			项目成本预算资金控制率	正向	等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	提高交通公路等级	定性		间接提高居民生活水平	间接提高了居民生活水平		15	12
		可持续影响	公路使用年限	正向	等于	15	15	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	使用性能满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	96

项目名称		省道304线西干沟至中河段公路建设项目（锡财债[2023]587号）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	3900.00		3900.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	3900.00		3900.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成项目管理及前期工作费支付224万元，工程直接费支付3676万元。					完成项目管理及前期工作费支付224万元，工程直接费支付3676万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	路基路面桥涵房建工程	正向	等于	4	4	项	7	7
			交安工程	正向	等于	1	1	项	8	8
		质量指标	路基路面桥涵房建工程优良率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			交安工程优良率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
		时效指标	路基路面桥涵房建工程	定性		2023年内	完成		5	5
			交安工程	定性		2023年内	完成		5	5
		成本指标	项目管理及前期工作费	正向	等于	224	224	万元	5	5
			工程直接费	正向	等于	3676	3676	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高当地交通运输质量	定性		改善居民就业条件，增加居民收入	改善居民就业条件，增加居民收入		15	13
		可持续影响	公路使用年限	正向	等于	15	15	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	88	%	10	9.78
总分									100	97.78

项目名称		省道304线四道河子至多伦诺尔段公路建设项目（锡财债[2023]587号）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	500.00		500.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	500.00		500.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		省道304线四道河子至多伦诺尔段公路建设项目完成征地款支付500万元。					省道304线四道河子至多伦诺尔段公路项目资金产出情况为：1、项目预算情况：项目资金总金额500万元。2、资金使用情况：主要用于二次征地费用。3、资金使用效果：完成阶段性目标合理合规。4、资金产生效益：改善区域交通运输条件，带动我县旅游和经济发展。项目主体已贯通，完成2023年度拨付500万元的支出资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成路面面层	正向	等于	463007	463007	㎡	5	5
			完成桥涵工程	正向	等于	5	5	座	5	5
			完成交安工程	正向	等于	54	54	公里	5	5
		质量指标	桥涵工程优良率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			路面工程优良率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			交安工程优良率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	路面工程	定性		2023年内	100		3	3
			桥涵工程	定性		2023年内	100		3	3
			交安工程	定性		2023年内	100		4	4
		成本指标	完成项目资金支付	正向	等于	500	500	万元	5	5
			项目资金预算成本控制率	正向	等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	提高当地交通运输质量	定性		改善居民就业条件增加居民收入	100		15	15
		可持续影响	公路使用年限	正向	等于	15	15	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	100

项目名称		省道304线宝昌至丰胜段公路建设项目（锡财债【2023】587号）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2700.00	2700.00		2700.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2700.00	2700.00		2700.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		省道304线宝昌至丰胜段公路建设项目完成项目管理及前期工作费支付254万元，工程直接费支付2446万元。					完成项目管理及前期工作费支付254万元，工程直接费支付2446万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	路基路面工程	正向	等于	2	2	项	7	7
			交安工程	正向	等于	1	1	项	8	8
		质量指标	路基路面工程优良率	正向	大于等于	90	98	%	7	7
			交安工程优良率	正向	大于等于	90	97	%	8	8
		时效指标	路基路面工程	定性		2023年内	2023年内完成内		5	5
			交安工程	定性		2023年内	2023年内完成		5	5
		成本指标	项目管理及前期工作费	正向	等于	254	254	万元	5	5
			工程直接费	正向	等于	2446	2446	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高当地交通运输质量	定性		改善居民就业条件，增加居民收入	改善居民就业条件，增加居民收入		15	15
		可持续影响	公路使用年限	正向	等于	15	15	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	96	%	10	10
总分									100	100

（三）单位项目绩效评价结果。

以2023年国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路建设项目项目绩效评价自评报告

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路工程，位于锡林郭勒盟东北部地区的东乌珠穆沁旗境内，起点桩号K0+000,位于锡林郭勒盟与兴安盟交界处宝格达山，与拟建的国道331线零点至宝格达山段公路终点顺接，经宝格达山林场、边防五连、额本廷敖包，止于阿尔诺尔布敦，终点桩号K69+770,与拟建的国道331线阿尔诺尔布敦至乌里雅斯太段公路起点相接；主线全长70.226公里(其中断链增长456米);设边防五连连接线1处，长1.27公里。

主线采用二级公路标准建设，K0+000-K35+000设计行车速度60公里/小时，路基宽度10.0米；K36+500～K69+770 设计行车速度80公里/小时，路基宽12.0米；K35+000～K36+500段为设计速度60公里/小时至80公里/小时的过渡段；桥涵汽车荷载等级采用公路-I级，沥青混凝土高级路面；边防五连连接线按三级公路标准建设，设计行车速度40公里/小时，路基宽8.5米。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成项目建设进度工程路基路面桥涵工程支付欠拨工程款

绩效目标实际完成情况：完成国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路项目全线主体贯通，完成工程款1200万元资金支付，完成剩余工程建设，完成环保自主验收，取得相关部门备案文件，组织编制竣工前路基、路面、桥涵质量鉴定报告，开展竣工前质量鉴定工作，并取得盟质监中心和执法支队的质量鉴定批复，准备档案及水保验收和竣工验收工作。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

完成国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路项目全线主体贯通，完成工程款1200万元资金支付，完成剩余工程建设，完成环保自主验收，取得相关部门备案文件，组织编制竣工前路基、路面、桥涵质量鉴定报告，开展竣工前质量鉴定工作，并取得盟质监中心和执法支队的质量鉴定批复，准备档案及水土保持设施自主验收和竣工验收工作。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数1200.00万元，其中：财政拨款1200.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数1200.00万元，其中：财政拨款1200.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路项目到位资金1200万元为一般债券，于2023年6月30日完成支付内蒙古天骄路桥有限责任公司和江西路桥隧道有限公司工程款共计1200万元，支付路基工程建设600万元，支付桥涵工程建设600万元，完成了项目主体贯通，完成合同建设内容，恢复全线去弃土场及运营便道，上报计量报表，按计量报表支付工程款1200万元。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理严格执行会计核算制度，计量报表制度，遵守相关法律法规和业务管理规定，资金到位后无截留、挤占、挪用等情况，确保专款专用。符合支付条件后及时支付项目资金，支出手续完备，符合大额资金支出管理要求，并保留相关资料归档。不断强化财务管理，不定期对资金使用、管理情况进行检查，做到财务款及资料披露信息真实、及时、完整，资金拨付有完整的审批程序，严格落实各项制度，资金使用安全规范。

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)路基路面，目标值等于2项，实际完成2项，分值7,得分7。

2)桥涵工程，目标值等于1项，实际完成1项，分值8,得分8。

2、质量指标

3)路基路面竣工验收率，目标值大于等于90%,实际完成90%,分值7,得分7。

4)桥涵工程竣工验收率，目标值大于等于90%,实际完成90%,分值8,得分8。

3、时效指标

5)路面底基层，目标值2023年12月30日前，实际完成2023年12月30日前，分值5,得分4。

6)路面基层路面面层，目标值2023年12月30日前，实际完成2023年12月30日前，分值5,得分4。

4、成本指标

7)路基路面，目标值等于600万元，实际完成600万元，分值5，得分5。

8)桥涵工程，目标值大于等于600万元，实际完成600万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高地区公路交通运输水平，目标值间接提升居民生活质量，改善居民就业条件，实际完成间接提升居民生活质量，改善居民就业条件，分值15,得分14。

7、生态效益

8、可持续影响

10)公路使用年限，目标值等于15年，实际完成15年，分值15,得分15。

 (三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)使用性能满意度，目标值大于等于90%,实际完成90%,分值10,得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。

无

• 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

计划2024年组织建设单位、施工单位、监理单位及相关单位对国道331线宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路项目档案进行整理、编辑、归档，完成建设单位、施工总承包单位、监理单位的档案的归档，达到档案验收条件，协调上级主管部门，组织相关单位及人员对档案进行验收工作，完成项目档案验收工作后，收集竣工验收的材料，完成水保自主验收工作，上报上级主管部门对公路项目进行竣工验收工作，争取2024年6月前完成各项工作。

（二）措施及办法。

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王星启联系电话：0479-8106021

第五部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214,037.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,320.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.86	八、社会保障和就业支出	39	604.91
	9		九、卫生健康支出	40	319.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	180.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	264,175.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	321.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	265,369.18	本年支出合计	58	265,601.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	274.48	结余分配	59	3.38
年初结转和结余	29	2,231.27	年末结转和结余	60	2,270.47
	30			61
总计	31	267,874.92	总计	62	267,874.92
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
													公开02表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）						2023年度							金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费
					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			265,369.18	265,358.32	214,037.57	51,320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
208		社会保障和就业支出	604.91	604.91	604.91
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.67
2080102		一般行政管理事务	0.67	0.67	0.67
20805		行政事业单位养老支出	604.24	604.24	604.24
2080501		行政单位离退休	41.38	41.38	41.38
2080502		事业单位离退休	159.40	159.40	159.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.48	310.48	310.48
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.98	92.98	92.98
210		卫生健康支出	319.24	319.24	319.24
21004		公共卫生	65.86	65.86	65.86
2100410		突发公共卫生事件应急处理	65.86	65.86	65.86
21011		行政事业单位医疗	253.38	253.38	253.38
2101101		行政单位医疗	40.43	40.43	40.43
2101102		事业单位医疗	179.46	179.46	179.46
2101103		公务员医疗补助	33.50	33.50	33.50
212		城乡社区支出	180.00	180.00		180.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00		180.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00		180.00
214		交通运输支出	263,943.56	263,932.70	212,791.95	51,140.75							10.86
21401		公路水路运输	102,776.12	102,766.90	102,766.90								9.22
2140101		行政运行	650.73	650.73	650.73
2140102		一般行政管理事务	86.44	86.44	86.44
2140103		机关服务	281.94	281.94	281.94
2140104		公路建设	25,395.77	25,395.77	25,395.77
2140106		公路养护	73,907.66	73,898.56	73,898.56								9.10
2140112		公路运输管理	2,437.02	2,436.91	2,436.91								0.11
2140199		其他公路水路运输支出	16.55	16.55	16.55
21406		车辆购置税支出	109,734.30	109,734.30	109,734.30
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	109,734.30	109,734.30	109,734.30
21462		车辆通行费安排的支出	10,542.35	10,540.75		10,540.75							1.60
2146202		政府还贷公路养护	2,386.75	2,386.75		2,386.75
2146203		政府还贷公路管理	395.00	395.00		395.00
2146299		其他车辆通行费安排的支出	7,760.60	7,759.00		7,759.00							1.60
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出	40,600.00	40,600.00		40,600.00
2147101		公路建设	40,600.00	40,600.00		40,600.00
21499		其他交通运输支出	290.80	290.75	290.75								0.04
2149999		其他交通运输支出	290.80	290.75	290.75								0.04
221		住房保障支出	321.47	321.47	321.47
22102		住房改革支出	321.47	321.47	321.47
2210201		住房公积金	301.37	301.37	301.37
2210203		购房补贴	20.10	20.10	20.10

支出决算表
								公开03表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）				2023年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			265,601.07	12,999.47	252,601.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	604.91	604.24	0.67
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.67		0.67
2080102		一般行政管理事务	0.67		0.67
20805		行政事业单位养老支出	604.24	604.24
2080501		行政单位离退休	41.38	41.38
2080502		事业单位离退休	159.40	159.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.48	310.48
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.98	92.98
210		卫生健康支出	319.24	253.38	65.86
21004		公共卫生	65.86		65.86
2100410		突发公共卫生事件应急处理	65.86		65.86
21011		行政事业单位医疗	253.38	253.38
2101101		行政单位医疗	40.43	40.43
2101102		事业单位医疗	179.46	179.46
2101103		公务员医疗补助	33.50	33.50
212		城乡社区支出	180.00		180.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00
214		交通运输支出	264,175.45	11,820.38	252,355.07
21401		公路水路运输	103,127.25	3,497.23	99,630.02
2140101		行政运行	650.73	650.73
2140102		一般行政管理事务	86.44		86.44
2140103		机关服务	282.25	282.25
2140104		公路建设	25,395.77		25,395.77
2140106		公路养护	74,244.78	221.14	74,023.64
2140112		公路运输管理	2,450.70	2,343.10	107.60
2140199		其他公路水路运输支出	16.58		16.58
21406		车辆购置税支出	109,734.30		109,734.30
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	109,734.30		109,734.30
21462		车辆通行费安排的支出	10,423.13	8,036.38	2,386.75
2146202		政府还贷公路养护	2,386.75		2,386.75
2146203		政府还贷公路管理	395.00	395.00
2146299		其他车辆通行费安排的支出	7,641.38	7,641.38
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出	40,600.00		40,600.00
2147101		公路建设	40,600.00		40,600.00
21499		其他交通运输支出	290.77	286.77	4.00
2149999		其他交通运输支出	290.77	286.77	4.00
221		住房保障支出	321.47	321.47
22102		住房改革支出	321.47	321.47
2210201		住房公积金	301.37	301.37
2210203		购房补贴	20.10	20.10

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）				2023年度				金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	214,037.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,320.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.91	604.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	319.24	319.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00	0.00	180.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	263,806.11	212,784.58	51,021.53	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	321.47	321.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	265,358.32	本年支出合计	59	265,231.73	214,030.20	51,201.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,160.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,287.43	12.61	1,274.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.24		61
政府性基金预算财政拨款	30	1,155.60		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	266,519.16	总计	64	266,519.16	214,042.81	52,476.35	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）		2023年度			金额单位：万元
项目			本年支出
支出功能分类科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			214,030.20	4,730.78	209,299.41
208		社会保障和就业支出	604.91	604.24	0.67
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.67		0.67
2080102		一般行政管理事务	0.67		0.67
20805		行政事业单位养老支出	604.24	604.24
2080501		行政单位离退休	41.38	41.38
2080502		事业单位离退休	159.40	159.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.48	310.48
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.98	92.98
210		卫生健康支出	319.24	253.38	65.86
21004		公共卫生	65.86		65.86
2100410		突发公共卫生事件应急处理	65.86		65.86
21011		行政事业单位医疗	253.38	253.38
2101101		行政单位医疗	40.43	40.43
2101102		事业单位医疗	179.46	179.46
2101103		公务员医疗补助	33.50	33.50
214		交通运输支出	212,784.58	3,551.69	209,232.89
21401		公路水路运输	102,759.55	3,264.97	99,494.59
2140101		行政运行	650.73	650.73
2140102		一般行政管理事务	86.44		86.44
2140103		机关服务	282.25	282.25
2140104		公路建设	25,395.77		25,395.77
2140106		公路养护	73,888.80	0.60	73,888.20
2140112		公路运输管理	2,438.98	2,331.38	107.60
2140199		其他公路水路运输支出	16.58		16.58
21406		车辆购置税支出	109,734.30		109,734.30
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	109,734.30		109,734.30
21499		其他交通运输支出	290.73	286.73	4.00
2149999		其他交通运输支出	290.73	286.73	4.00
221		住房保障支出	321.47	321.47
22102		住房改革支出	321.47	321.47
2210201		住房公积金	301.37	301.37
2210203		购房补贴	20.10	20.10
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）				2023年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,765.78	302	商品和服务支出	434.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,003.78	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467.35	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.22	30203	咨询费	1.20	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	2.14
30107	绩效工资	609.97	30205	水费	8.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.48	30206	电费	17.75	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	92.98	30207	邮电费	4.61	31003	专用设备购置	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	117.94	30208	取暖费	12.96	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费	146.74	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	21.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	301.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.31	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	614.74	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	528.54	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	35.15	30216	培训费	3.98	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	165.63	30217	公务接待费	1.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	172.75	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	37.52	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	117.46	30227	委托业务费	0.70	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	60.55	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.72	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	8.18	39909	经常性赠与	0.00
		0.00				39910	资本性赠与	0.00
		0.00				39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,294.33	公用经费合计					436.46
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
								公开07表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,252.08	30228	工会经费	193.38	310	资本性支出	182,505.94
30101	基本工资	3,675.92	30229	福利费	143.56	31001	房屋建筑物购建	32.50
30102	津贴补贴	1,459.48	30231	公务用车运行维护费	67.35	31002	办公设备购置	27.86
30103	奖金	747.80	30239	其他交通费用	23.55	31003	专用设备购置	685.85
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	133,806.02
30107	绩效工资	2,552.83	30299	其他商品和服务支出	75.62	31006	大型修缮	47,753.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,159.11	303	对个人和家庭的补助	1,431.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	580.67	30301	离休费	12.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474.21	30302	退休费	599.02	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	118.95	30304	抚恤金	270.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,119.51	30305	生活补助	342.06	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,363.61	30307	医疗费补助	201.98	31019	其他交通工具购置	200.70
302	商品和服务支出	11,110.00	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	140.71	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	7.69	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	33.70	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.29	30399	其他对个人和家庭的补助	5.31	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	7.16	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	51.29	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	26.31	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	76.97	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	41.01	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	160.70	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	8,118.15	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	6.77	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.39	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	27.45	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.54	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	640.17	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	388.84	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	173.83	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	704.57	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	合    计		209,299.41
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）				2023年度				金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,155.60	51,320.75	51,201.53	8,034.78	43,166.75	1,274.82
212		城乡社区支出		180.00	180.00		180.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00
214		交通运输支出	1,155.60	7,759.00	7,639.78	7,639.78		1,274.82
21462		车辆通行费安排的支出	1,155.60	7,759.00	7,639.78	7,639.78		1,274.82
2146202		政府还贷公路养护		2,386.75	2,386.75		2,386.75
2146203		政府还贷公路管理		395.00	395.00	395.00
2146299		其他车辆通行费安排的支出	1,155.60	7,759.00	7,639.78	7,639.78		1,274.82
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出		40,600.00	40,600.00		40,600.00
2147101		公路建设		40,600.00	40,600.00		40,600.00
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
								公开09表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）				2023年度				金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码		科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。

财政拨款“三公”经费支出决算表
							公开10表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）				2023年度			金额单位：万元
项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏  次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	172.57	172.67	164.37	172.57	0.00	106.99
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	167.97	169.52	162.22	167.97	0.00	105.06
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	167.97	169.52	162.22	167.97	0.00	105.06
3．公务接待费	7	4.60	3.15	2.15	4.60	0.00	1.93
（1）国内接待费	8			2.15			0.00
其中：外事接待费	9			0.00			0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—		—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	121.00	—	—	0.00
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	17.00	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	120.00	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
		公开11表
编制单位：锡林郭勒盟交通运输局（部门）	2023年度	金额单位：万元
项  目	行次	统计数
栏  次		1
一、机关运行经费	1	130.90
（一）行政单位	2	130.90
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4
（一）车辆数合计（辆）	5	467.00
1．副部（省）级及以上领导用车	6	0.00
2．主要负责人用车	7	0.00
3．机要通信用车	8	1.00
4．应急保障用车	9	0.00
5．执法执勤用车	10	15.00
6．特种专业技术用车	11	72.00
7．离退休干部服务用车	12	0.00
8．其他用车	13	379.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	15.00
三、政府采购支出信息	15
（一）政府采购支出合计	16	3,224.39
1．政府采购货物支出	17	2,057.61
2．政府采购工程支出	18	0.00
3．政府采购服务支出	19	1,166.78
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	2,318.93
其中：授予小微企业合同金额	21	2,136.68

附件：锡林郭勒盟交通运输局（部门）.xlsx