标题：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2021年度决算公开报告
索引号：01165927-3/2022-00077		发文字号：——
发文机构：交通运输局		信息分类：预决算公开\其他
概述：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2021年度决算公开报告
成文日期：2022-12-22 00:00:00	公开日期：2022-12-22 16:41:30	废止日期：	有效性：有效

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锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2021年度决算公开报告

来源：发布日期： 2022-12-22 16:41:30 浏览次数：

2021年度锡林郭勒盟交通运输事业发展中心决算公开

我中心参与编制全盟综合交通运输发展规划和相关计划；承担全盟列养国省干线和边防公路的管理维护工作；承担农村牧区公路建设、管理、维护、运营等技术支撑和辅助工作；承担全盟水路管理维护方面的技术支撑和辅助工作；承担全盟列养国省干线和边防公路的应急保障、抗灾抢险、公路安全畅通工作；承担水路应急保障的技术支撑和辅助工作；承担全盟公路工程施工和公路养护的定额管理及交通量调查的技术支撑和辅助工作；承担涉路施工活动、增设平交道口许可事项实质性审查和专家评审环节工作；承担全盟列养国省干线和边防公路路网运营监控、路域环境治理、防灾减灾、科技创新等工作；承担全盟交通工程建设市场、运输市场管理的技术支撑和辅助工作；承担全盟公路水路行业安全生产监督管理的技术支撑和辅助工作；承担全盟公路水路行业改革、统计分析、交通战备、节能减排、污染防治、信用体系建设的技术支撑和辅助工作；完成盟交通运输局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括编办核定的10个科室，即办公室、党群工作科、财务科、工程科、养路科、计划统计科、安全应急保通科、客运海事科、货运维修驾培科、离退休人员工作科。

（二）纳入2021年部门决算编制范围的局直属正科级单位情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通运输事业发展中心	公益一类事业单位
2	锡林浩特市公路养护中心	公益一类事业单位
3	阿巴嘎旗公路养护中心	公益一类事业单位
4	苏尼特左旗公路养护中心	公益一类事业单位
5	苏尼特右旗公路养护中心	公益一类事业单位
6	东乌珠穆沁旗公路养护中心	公益一类事业单位
7	西乌珠穆沁旗公路养护中心	公益一类事业单位
8	太仆寺旗公路养护中心	公益一类事业单位
9	镶黄旗公路养护中心	公益一类事业单位
10	正镶白旗公路养护中心	公益一类事业单位
11	正蓝旗公路养护中心	公益一类事业单位
12	多伦县公路养护中心	公益一类事业单位
13	乌拉盖管理区公路养护中心	公益一类事业单位
14	二连浩特市公路养护中心	公益一类事业单位
15	东乌珠穆沁旗边防公路养护中心	公益一类事业单位
16	二连浩特市边防公路养护中心	公益一类事业单位
17	锡林浩特市边防公路养护中心	公益一类事业单位

三、2021年度部门主要工作完成情况

（一）加强党的建设和党风廉政建设

1、加强党的建设。以党的政治建设为统领，认真落实党建工作责任制，进一步提高基层党建工作水平，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推进“最强党支部”创建工作，严格落实“三会一课”制度和组织生活制度，增强基层党组织的政治功能和组织力。党总支中心组学习12次；各支部召开支委会23次、党员大会45（党员学习会、党小组会、读书会、报告会、研讨会）次，上党课19次。对全系统16个公路养护中心基层党支部规范化建设情况进行了专题调研，并形成了调研报告。

2、深入开展党史学习教育。通过读原著学原文、专题讲座、专题课件、讲党课、研讨交流等方式高标准的开展党史学习教育，并进行了答题测试，不断深化对党的历史的系统把握。积极参加盟直交通运输行业庆祝中国共产党成立100周年主题征文、合唱和知识竞赛活动9次，获奖5次。其中，党史学习教育主题合唱比赛荣获第一名。积极组织开展“我为群众办实事”实践活动，走访调研9次，梳理出问题清单62项，落实60项。

3、严格落实全面从严治党“两个责任”。把党风廉政建设和交通运输事业发展工作实际相结合，做到同部署、同落实；贯彻落实盟局关于转变作风狠抓工作落实各项工作部署，进一步营造风清气正的工作环境。加强内部控制管理，成立领导小组，更新完善了政府采购内部控制制度，严格执行“三重一大”议事制度。加强公路养护工程项目管理，委托招标代理公司，严格按照《招标投标法》《招标投标法实施条例》等公开进行施工、监理招标。加强公路养护机械设备和大宗材料采购管理，集中采购全盟公路养护机械设备和大宗材料，有效降低了采购价格，节约了养护资金。强化监督检查和审计监督，确保公路养护资金分配使用合法合规。全面开展了公职人员投资入股开办企业等违规行为专项整治。

（二）积极推进“双百攻坚”行动

按照盟委、行署和盟局“双百攻坚”行动动员部署会议精神，结合我中心工作实际，制定并上报了实施方案，明确了重点任务，压实了责任，确保双百攻坚行动各项工作落到实处。梳理履职尽责重点任务8项，社会安全稳定风险排查整治重点任务7项（其中矛盾纠纷4项），对照“任务清单”扎实推进“双百攻坚”行动，每半月对我中心履职尽责重点任务进行调度，明确工作进度，上报工作台账；日报告社会安全稳定风险排查整治和矛盾纠纷情况，化解矛盾纠纷2项；对路基路面、桥涵构造物、沿线设施、交叉道口等方面开展安全隐患排查整治。通过开展“双百攻坚”行动，我中心进一步明确了重点工作任务及完成时限，倒逼全系统履职尽责，抓进度、抓效率、抓成果。

（三）突出做好公路小修保养工作

做好迎接2019-2020年度全区干线公路养护管理治理能力评价准备工作，对2019年以来的内业资料进行再细化再整理。积极配合自治区公路局“区检”评价外业组和2021年度交通运输部国家公路网路况检测组对我盟G331线等10条国省干线公路共计2313公里进行了自动化路况检测。强化公路日常养护，及时处置路面病害，消除安全隐患，积极开展路域环境治理，不断满足群众出行需求。2021年，累计完成油路灌缝2608千米、沥青路面修补坑槽36千平米、其他病害处治156千平米、整修路肩8610千平米、整修边坡6543千平米、处理坍塌37918立方米、清理积沙20529立方米、种植花草9929平米，种植树木4500株；砂石公路修补坑槽178千平米，整修路肩74千平米，整修边坡81千平米，铺磨耗层269千平米，机械回砂3858公里/15次。

（四）积极实施公路养护专项工作和公路养护工程

1、积极推进公路养护专项工作。完成1662公里普通非收费干线公路养护工程五年项目库录入、43座危旧桥梁改造项目入库及49100延米防雪网安设项目补录工作。完成全国第一次自然灾害综合风险普查试点旗县（西乌旗）公路普查496公里，桥梁普查7座，公路详查190公里，桥梁详查2座，上报自然灾害风险点10处，完成第一阶段公路普查数据录入工作。

2、大力实施公路养护工程。在时间紧、任务重、雨水大的情况下，完成国道207线、国道510线、省道222线预防性和修复性养护工程93.5公里，完成国道334线、省道312线共计7座危桥改造工程，完成投资8026万元。G207线浑德伦中桥和G334线25公里公路养护工程因受连续降雨天气影响未能完工，未完工作量2537万元。

（五）有序开展客运海事和货运维修驾培业务

根据盟委编委批复，我中心新增客运海事和货运维修驾培等业务，6月份正式接手以来，克服人员不足等困难，积极开展各项工作。其中：对全盟9户危险货物运输企业、7户旅客运输企业、10户道路货物运输企业的质量信誉考核复评工作进行了复评，并将考核结果进行了公示和上报；对我盟旅客运输和危险货物营运车辆开展了2021年度审验工作，共审验客运车辆245辆，危货车辆377辆；对西乌珠穆沁旗新利和机动车检测有限公司和太仆寺旗裕昌机动车检测有限公司两家检测机构进行备案；完成了66条客运线路延续经营行政许可前的实质性审查工作和2家危险货物运输企业行政许可前的实质性审查和现场勘查工作，指导督促危货企业车辆在从事运输过程中必须使用电子运单。积极协调推进驾驶员从业资格证考试工作，完成驾驶员从业资格证考试设备移交，目前正在有序组织开展考试。

（六）全力做好公路安全应急保畅工作

抓好安全生产工作，有效防范各类安全事故的发生。全力做好应急保畅工作，有效应对公路水毁、沙阻、雪阻等自然灾害。2021年，累计投入280万元，投入机械412台班,处置路基损坏74公里共17470立方米，路面损坏4040平方米；累计出动人员1588人次、车辆及设备837台班，撒布融雪剂321吨，撒布防滑料141立方米，清理路面积雪297万方，救助受阻车辆50辆。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2021年度收入、支出决算总计 39，127.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 38，816.45 万元，增长124.64 %，变动原因：我中心经费主要来源于自治区专项资金及中央直达资金，年初预算仅为盟本级年初预算批复的交通科研所转隶至盟公路路政管理支队人员及人才引进人员（3人）的人员经费、办公经费支出的60%部分311.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入26，571.38万元，政府性基金财政拨款收入929万元，事业收入1，595.49万元，其他收入95.66万元，年初结转和结余9，936.35万元；其中：

（一）收入决算总计 39，127.88 万元。包括：

1.本年收入决算合计 29，191.53万元。与上年决算相比，减少 12689.71万元，减少 30.3 %，变动原因：一是因机构改革原路政支队撤并，减少收入1196万元；二是G207线等公路养护大中修工程项目资金较上年减少8328万元；三是车购税用于公路养护项目支出减少455万元；四是本年度减少统贷统分还用于安排公路网重命名工程支出192万元；五是剩余减少为2021年末财政结转资金交回并调减收入。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本年和上年均未发生此项支出。

3.年初结转和结余 9，936.35 万元。与上年决算相比，减少 1562.2万元，减少 13.59 %，变动原因：本年未实施的公路养护工程款减少以及归集上缴财政公路养护大中修工程结余资金。

（二）支出决算总计 39，127.88 万元。包括：

1.本年支出决算合计 36，581.30 万元。与上年决算相比减少 6353.12 万元，减少 14.8 %，变动原因：主要原因：一是工资福利支出减少1109.93万元，因机构改革原路政支队撤并、从2021年6月起高速公路代养路段移交，我中心不再承担养护任务的原因，故减少人员经费支出；二是商品服务支出增加11932.9万元，因2021年依据《政府会计准则5号-公共基础设施》及《公路养护工程管理办法》规定，公路养护大中修工程不符合资本化要求应予以费用化，故本年从资本性支出--大型修缮转到商品和服务支出--维修（护）费科目中，导致商品服务支出增加；三是对个人及家庭补助增加306.02万元，因2021年增加退休人员医疗保险、抚恤金以及二连浩特市公路养护中心离休费由社保转为单位发放；四是资本性支出减少17482.11万元，因2021年依据《政府会计准则5号-公共基础设施》及《公路养护工程管理办法》规定，公路养护大中修工程不符合资本化要求应予以费用化，故本年从资本性支出--大型修缮转到商品和服务支出--维修（护）费科目中，导致资本性支出减少；

2．结余分配 491.54 万元。结余分配事项：高速公路代养费以及S27安全防护工程、驿站前期费结余资金。与上年决算相比，增加 331.8 万元，增长207.71 %，变动原因：高速公路代养费以及S27安全防护工程、驿站前期费结余资金。

3.年末结转和结余 2，055.04 万元。结转和结余事项：干线及边防公路日常养护和公路养护大中修及专项养护工程和道班房建设项目和机械设备购置和灾毁抢通项目结转下年继续实施。与上年决算相比，减少8230.58 万元，减少 80.02 %，变动原因：因国库集中支付结余不再按权责发生制列支，故将2021年末国库集中支付系统中财政结转资金交回；本年度192万元全部用于公路网重命名工程项目支出，故年末无结转；本年公路养护大中修工程支出1978460.34元，故非财政拨款结转较上年减少。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度本年收入决算总计 39，127.88 万元，包括本年收入 29，191.53 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结余和结转 9，936.35万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2，6571.38 万元，占 91.02 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 929.00 万元，占 3.18 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 1，595.48 万元，占 5.47 %；

本年经营收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 95.66 万元，占 0.33 %。

图1.收入决算图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度本年支出决算合计 36，581.30 万元，其中：

本年基本支出 1390.00 万元，占 3.80 %；

本年项目支出 35，191.30 万元，占 96.20 %；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0 万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度财政拨款收入、支出决算总计 37015.68 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 36704.25 万元，增长 117.86 %，变动原因：我中心经费主要来源于自治区专项资金及中央直达资金，年初预算仅为盟本级年初预算批复的交通科研所转隶至盟公路路政管理支队人员及人才引进人员（3人）的人员经费、办公经费支出的60%部分311.43万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 16364.11 万元，减少 30.66 %，变动原因：一是因机构改革原路政支队撤并，减少收入1196万元；二是G207线等公路养护大中修工程项目资金较上年减少8328万元；三是车购税用于公路养护项目支出减少455万元；四是本年度减少统贷统分还用于安排公路网重命名工程支出192万元；五是剩余减少为2021年末财政结转资金交回并调减收入。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 33890.51 万元。与年初预算 311.43万元相比，完成年初预算的 108.82 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.99万元，决算支出2.43万元，完成年初预算的10.13%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革原路政支队撤并，经费划转到锡盟交通运输综合行政执法支队。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.99万元，决算支出0.55万元，完成年初预算的4.59%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革原路政支队撤并，经费划转到锡盟交通运输综合行政执法支队。

（二）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算32,794.65万元，决算数与年初预算数的差异原因：我中心公路养护资金主要来源于中央成品油燃油税费改革资金转移支付以及自治区专项资金，盟本级年初预算未安排公路养护预算资金。

2．公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.23万元。决算数与年初预算数的差异原因：该资金来源于自治区专项资金。

3.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算920.85万元。决算数与年初预算数的差异原因：该资金来源为中央车辆购置税补助地方资金。

4.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算257.45万元，支出决算21.24万元，完成年初预算的8.25%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革原路政支队撤并，经费划转到锡盟交通运输综合行政执法支队。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的10.11%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革原路政支队撤并，经费划转到锡盟交通运输综合行政执法支队。

（四）灾害防治及应急管理支出

1.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算107.73万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加公路灾害风险普查资金预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 26.05 万元，其中：

（一）人员经费 26.05 万元。主要包括：基本工资7.31万元、津贴补贴4.34万元、绩效工资7.42万元、机关事业单位基本养老保险费2.43万元，职业年金缴费0.55万元，职工基本医疗保险缴费1.04万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金1.82万元、其他工资福利支出0.98万元。

（二）公用经费 0万元。

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度财政拨款“三公”经费预算 0 万元，支出决算 34.21 万元，完成预算的 0.00 %。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 33.64 万元，完成预算的 0。00 %；公务接待费预算 0 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 0.00 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：“三公”经费来源于燃油税费改革资金转移支付资金，故无盟本级“三公”预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度财政拨款“三公”经费支出 34.21 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 33.64 万元，占 98.31 %；公务接待费支出 0.58 万元，占 1.69 %。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）万元，增长（减少） 0.00 %，变动原因：上年和本年未安排因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 33.64 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %，变动原因：我单位年内没有安排购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 33.64 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。与上年决算相比，减少 15.96 万元，减少 32.18 %，变动原因：受疫情影响，公务车使用较上年有所压缩。

3.公务接待费支出 0.58 万元。其中：国内公务接待支出 0.58 万元，接待 9 批次， 57 人次，开支内容：迎接交通运输部公路检查等公务接待费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.54 万元，减少 48.21 %，变动原因：本年因疫情原因部分检查工作改为线上开展，故公务接待费减少。

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度政府性基金预算支出决算 1，121.00 万元。与上年决算相比，增加 178.83万元，增长 18.98 %，变动原因：本年度支出统贷统分还用于安排公路网重命名工程资金。其中：

交通运输（类）政府性基金及对应车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出 1，121.00 万元，主要用于统贷统分还公路养护及安排公路网重命名工程支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年部门预算安排项目 10 个，实施项目 10 个，完成项目 10 个，项目支出总金额 35，191.30 万元。财政本年拨款金额 27，474.33 万元，财政拨款结转结余 2004.17 万元，其他资金结转结余50.87 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，减少 38.45 万元，减少 100 %，变动原因：我中心资金主要来源于中央成品油税费改革补助资金以及自治区专项资金，机关运行经费支出在项目支出中列支，基本支出中只反应盟本级预算安排的公用经费支出，本年因机构改革原路政支队撤并，公用经费预算调到锡盟交通运输综合行政执法支队。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2021年度政府采购支出总额 3，291.27 万元，其中：政府采购货物支出 2,749.33 万元、政府采购工程支出 80.00 万元、政府采购服务支出 461.94 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2752.92 万元，占政府采购支出总额的 83.64 %，其中：授予小微企业合同金额 2752.92 万元，占政府采购支出总额的 83.64 %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心截至2021年12月31日，本部门共有车辆 443 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 00 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 95 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 326 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 17 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目支出33864.46万元，其中33756.73万元为自治区专项资金，盟本级预算批复项目支出107.73万元，盟本级一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 145.00 万元，占盟本级财政安排一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出1121万元，均为自治区专项资金，不涉及盟本级年初预算批复项目支出，盟本级一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“第一次全国自然灾害综合风险普查” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 145.00 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金主要用于公路灾害普查支出，通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年在部门决算中反映“第一次全国自然灾害综合风险普查” 1 个一般公共预算项目， 0 个政府性基金项目的绩效自评结果.

“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.36 分。全年预算数为 145.00 万元，执行数为 107.73 万元，完成预算的 74.30 %。

1、项目绩效目标完成情况：已完成外业调查。

2、发现的主要问题及原因：项目立项、实施不存在问题，资金管理使用存在问题：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

3、下一步改进措施：按照自治区普查办的要求，做好后期工作。

项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局			实施单位		锡林郭勒盟交通运输事业发展中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	145.00	145	107.73		10		70		7.43
		其中：财政拨款	145.00	145	107.73		——				——
		上年结转资金					——				——
		其他资金	0.00	0	0		——				——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		完成第一次全国自然灾害综合风险普查剩余工作			已完成外业调查，后续将开展数据汇总、应用、上报工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		正向	1	0.7		项	20	14	该项目未完成
	产出指标	质量指标		正向	合格	70		百分比	10	10
	产出指标	时效指标		正向	2	1.5		年	10	7.5	该项目未完成
	产出指标	成本指标		正向	145	107.73		万元	10	7.43	该项目未完成
	效益指标	经济效益		正向	1	0.7		项	10	7	该项目未完成
	效益指标	社会效益		正向	80	80		百分比	10	10
	效益指标	生态效益		正向	50	50		百分比	5	5
	效益指标	可持续影响		正向	80	80		百分比	5	5
	满意度指标	服务对象满意度		正向	80	100		百分比	10	10
总分									100	83.36

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以项目“第一次全国自然灾害综合风险普查”为例，该项目绩效评价综合得分为 83.36 分，绩效评价结果为“良”。现将该项目部门评价报告进行公开，项目绩效评价具体如下：

1、项目基本情况

（1）项目基本情况简介

根据交通运输部《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》的要求，对我盟国省干线公路、及农村公路开展调查统计。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成第一次全国自然灾害综合风险普查剩余工作

绩效目标实际完成情况：已完成外业调查

2、项目资金投入情况

本年度资金年初预算数145.00万元，其中：财政拨款145.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数145万元，其中：财政拨款145万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数107.73万元，其中：财政拨款107.73万元，其他资金0万元。

项目资金产出情况：已支付107.73万元

项目资金管理情况：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

3、下一步改进工作的意见与建议

（1）后续工作计划。

后续将开展数据汇总、应用、上报等工作。

（2）措施及办法。

按照自治区普查办的要求，做好后期工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2021年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26571.38	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	929	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	1595.48	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	95.66	八、社会保障和就业支出	39	2.98
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	36468.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	107.73
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	29191.53	本年支出合计	58	36581.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	491.54
年初结转和结余	29	9936.35	年末结转和结余	60	2055.04
	30			61
总计	31	39127.88	总计	62	39127.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门（单位）：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心											金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		29,191.53	27,500.38	26,571.38	929.00			1,595.48				95.66
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98	2.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	2.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.55
214	交通运输支出	29,078.99	27,387.84	26,458.84	929.00			1,595.48				95.66
21401	公路水路运输	27,600.75	25,909.60	25,909.60				1,595.48				95.66
2140106	公路养护	27,600.75	25,909.60	25,909.60				1,595.48				95.66
21406	车辆购置税支出	528.00	528.00	528.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	528.00	528.00	528.00
21462	车辆通行费安排的支出	929.00	929.00		929.00
2146202	政府还贷公路养护	929.00	929.00		929.00
21499	其他交通运输支出	21.24	21.24	21.24
2149999	其他交通运输支出	21.24	21.24	21.24

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

						公开03表
部门（单位）：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,581.30	1,390.00	35,191.30
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55
214	交通运输支出	36,468.76	1,385.19	35,083.57
21401	公路水路运输	34,405.67	1,363.95	33,041.72
2140106	公路养护	34,364.44	1,363.95	33,000.49
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	41.23		41.23
21406	车辆购置税支出	920.85		920.85
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	920.85		920.85
21462	车辆通行费安排的支出	1,121.00		1,121.00
2146202	政府还贷公路养护	1,121.00		1,121.00
21499	其他交通运输支出	21.24	21.24
2149999	其他交通运输支出	21.24	21.24
221	住房保障支出	1.82	1.82
22102	住房改革支出	1.82	1.82
2210201	住房公积金	1.82	1.82

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门（单位）：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心			金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,571.38	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	929.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.98	2.98
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	34,898.97	33,777.97	1,121.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.82	1.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	107.73	107.73
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	27,500.38	本年支出合计	59	35,011.51	33,890.51	1,121.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,515.30	年末财政拨款结转和结余	60	2,004.17	2,004.17
一般公共预算财政拨款	29	9,323.30		61
政府性基金预算财政拨款	30	192.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	37,015.68	总计	64	37,015.68	35,894.68	1,121.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

在尾数误差。

项目收入支出决算表

																						公开05表
部门（单位）：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心												2021年度										金额单位：万元
项目										资金来源						支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金	使用非财政拨款结余	结余分配	合计	其中：财政拨款结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
类	款	项	合计	—	—	—	—	—	—	37410.69	9936.35	9515.3	27474.33			35191.3	34985.46	205.85		164.34	2055.04	2004.17	2004.17
214			交通运输支出							37302.96	9936.35	9515.29	27366.6			35083.57	34877.73	205.85		164.34	2055.04	2004.17	2004.17
21401			公路水路运输							35261.11	9351.5	8930.44	25909.6			33041.72	32835.88	205.85		164.34	2055.04	2004.17	2004.17
2140106			公路养护							35219.88	9310.27	8889.21	25909.6			33000.49	32794.65	205.85		164.34	2055.04	2004.17	2004.17
2140106			干线及边防公路日常养护和公路养护大中修及专项养护工程和道班房建设项目和机械设备购置和灾毁抢通项目		其他项目			非基建项目		35219.88	9310.27	8889.21	25909.6			33000.49	32794.65	205.85		164.34	2055.04	2004.17	2004.17
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出							41.23	41.23	41.23				41.23	41.23
2140139			干线公路专项养护工程和中心道班新建机械库项目和道班房改造项目		其他项目			非基建项目		41.23	41.23	41.23				41.23	41.23
21406			车辆购置税支出							920.85	392.85	392.85	528.00			920.85	920.85
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							920.85	392.85	392.85	528.00			920.85	920.85
2140601			冬季灾毁抢通项目和车购税用于危桥改造项目		其他项目			非基建项目		920.85	392.85	392.85	528.00			920.85	920.85
21462			车辆通行费安排的支出							1121.00	192.00	192.00	929.00			1121.00	1121.00
2146202			政府还贷公路养护							1121.00	192.00	192.00	929.00			1121.00	1121.00
2146202			统贷统分还公路养护项目		其他项目			非基建项目		1121.00	192.00	192.00	929.00			1121.00	1121.00
224			灾害防治及应急管理支出							107.73			107.73			107.73	107.73
22401			应急管理事务							107.73			107.73			107.73	107.73
2240104			灾害风险防治		其他项目			非基建项目		107.73			107.73			107.73	107.73
2240104			自然灾害风险普查项目							107.73			107.73			107.73	107.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开06表
部门（单位）：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		33,890.51	26.05	33,864.46
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55
214	交通运输支出	33,777.97	21.24	33,756.73
21401	公路水路运输	32,835.88		32,835.88
2140106	公路养护	32,794.65		32,794.65
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	41.23		41.23
21406	车辆购置税支出	920.85		920.85
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	920.85		920.85
21499	其他交通运输支出	21.24	21.24
2149999	其他交通运输支出	21.24	21.24
221	住房保障支出	1.82	1.82

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开07表
部门单位：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心									金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7.31	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30704	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出
30107	绩效工资	7.42	30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.43	30206	电费		31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金	1.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		26.05	公用经费合计

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门（单位）：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.00	929.00	1,121.00		1,121.00
214	交通运输支出	192.00	929.00	1,121.00		1,121.00
21462	车辆通行费安排的支出	192.00	929.00	1,121.00		1,121.00
2146202	政府还贷公路养护	192.00	929.00	1,121.00		1,121.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：政府性基金预算支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开09表
部门：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余

注：无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开10表
部门（单位）：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心						金额单位：万元
项目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2		34.21		34.21
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4		33.64		33.64
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6		33.64		33.64
3．公务接待费	7		0.58		0.58
（1）国内接待费	8	—	0.58	—	0.58
其中：外事接待费	9	—		—
（2）国（境）外接待费	10	—		—
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		—
3．公务用车购置数（辆）	14	—		—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	10	—	10
5．国内公务接待批次（个）	16	—	9	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—		—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	57	—	57
其中：外事接待人次（人）	19	—		—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—

注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表”。

注：上述信息要与报告正文信息一致！！重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
		公开11表
部门单位：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心		金额单位：万元
项目	行次	统计数
栏次	行次	1
一、机关运行经费	1
（一）行政单位	2
（二）参照公务员法管理事业单位	3
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	443
1．副部（省）级及以上领导用车	6
2．主要领导干部用车	7
3．机要通信用车	8
4．应急保障用车	9	16
5．执法执勤用车	10	6
6．特种专业技术用车	11	95
7．离退休干部用车	12
8．其他用车	13	326
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	17
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	3,291.27
1．政府采购货物支出	18	2,749.33
2．政府采购工程支出	19	80.00
3．政府采购服务支出	20	461.94
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	2,752.92
其中：授予小微企业合同金额	22	2,752.92