标题：锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度决算公开报告
索引号：01165927-3/2022-00076		发文字号：
发文机构：交通运输局		信息分类：预决算公开\其他
概述：锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度决算公开报告
成文日期：2022-12-22 00:00:00	公开日期：2022-12-22 16:29:23	废止日期：	有效性：有效

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锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度决算公开报告

来源：锡盟交通运输局发布日期： 2022-12-22 16:29:23 浏览次数：

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度决算公开报告

支队职责编制人员设置方案》的通知”（锡机编委发﹝2021﹞7号），单位进行执法改革，在锡盟运输管理处的基础上，整合锡盟公路路政管理支队、锡林浩特市运输管理所，以及盟交通运输局内设机构等方面的执法职责，组建成立锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队，依法以盟交通运输局名义进行执法。

(1)依法以盟交通运输局名义开展行政执法工作。落实有关交通运输方面的法律、法规、规章和规范性文件，依法统一行使有关交通运输方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等行政执法职能。

(2)依法承担盟内交通运输方面重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(3)承担锡林浩特市辖区交通运输日常执法工作。

(4)承担全盟交通运输综合行政执法队伍业务指导、组织协调和监督考核等工作。

(5)指导全盟交通运输综合行政执法体系建设。配合做好全盟交通运输执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范交通运输执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

(6)加强综合行政执法科技和信息化建设。

(7)依法受理交通运输方面违法案件的投诉、举报。

(8)加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

(9)加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括十个科室（大队），分别是综合办公室、财务装备科、法规科、稽查大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位

三、 2021年度部门（单位）主要工作完成情况

1、加强党建及党风廉政工作

2、加强执法队伍建设

3、全力推进行政执法和源头治理

4、加强安全生产执法、水上安全执法、工程质量监督执法的工作力度

第二部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度收入、支出决算总计 4173.22 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 271.06 万元，增长 6.95 %，变动原因：使用上年度财政结转资金及非财政拨款结余资金。与上年决算相比，收、支总计各增加 387.97 万元，增长 10.25 %。其中：

（一）收入决算总计 4173.22 万元。包括：

1.本年收入决算合计 3848.95 万元。与上年决算相比，增加 142.85 万元，增长 3.85 %，变动原因：一是人员经费是增加了职业年金坐实部分，二是项目增加执法制服费用等。

2.使用非财政拨款结余 231.4 万元。与上年决算相比，增加 181.75 万元，增长 366 %，变动原因：划入单位原盟路政管理支队并未列入2021年预算，所以发生的相关费用只能使用其他资金弥补。

3.年初结转和结余 92.87 万元。与上年决算相比，增加 63.37 万元，增长 215 %，变动原因：从业资格考试考场租用费，由于对方单位未出具有效票据而结转，因办公场所使用面积减少物业费用少缴纳。

（二）支出决算总计 4173.22 万元。包括：

1.本年支出决算合计 4042.61 万元。与上年决算相比，增加 383.23 万元，增长 10.47 %，变动原因：一是人员经费是增加了职业年金坐实部分，二是项目增加执法制服费用等。

2．结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：无。

3.年末结转和结余 130.61 万元。结转和结余事项：在职及退休人员医疗保险单位及个人部分以及部分职工养老保险、职业年金。与上年决算相比，增加 37.74 万元，增长 40.64 %，变动原因：在职及退休人员医疗保险等。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度本年收入决算总计 4173.22 万元，包括本年收入 3848.95 万元，使用非财政拨款结余 231.4 万元，年初结余和结转 92.87 万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3848.29 万元，占 92.21 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 %；

本年经营收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0.66 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度本年支出决算合计 4042.61 万元，其中：

本年基本支出 3892.41 万元，占 96.28 %；

本年项目支出 150.2 万元，占 3.72 %；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0 万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度财政拨款收入、支出决算总计 3941.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 39 万元，增长 1 %，变动原因：在职及退休人员医疗保险等；与上年决算相比，收、支总计各增加 206.82 万元，增长 5.54 %，变动原因：在职及退休人员医疗保险等。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 3810.55 万元。与年初预算 3902.16 万元相比，完成年初预算的 97.65 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1、2080502事业单位离退休。年初预算 0 万元，支出决算 27.94万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增支出功能分类科目。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 298.15万元，支出决算 199.89万元，完成年初预算的 67.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包括全盟道路运输管理系统13个单位数据，年末决算数是改革后执法支队的数据。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 0 万元，支出决算 633.69万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算批复不含机关事业单位职业年金缴费支出分类科目。

（二）交通运输支出（类）

2140112公路运输管理。年初预算 3380.4 万元，支出决算 2798.61 万元，完成年初预算的 82.79 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职及退休人员医疗保险单位及个人部分以及部分职工养老保险、职业年金。

（三）住房保障支出（类）

2210201住房公积金。年初预算 223.61 万元，支出决算 150.42 万元，完成年初预算的 67.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包括全盟道路运输管理系统13个单位数据，年末决算数是改革后执法支队的数据。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3660.35 万元，其中：

（一）人员经费 3410.69 万元。主要包括：基本工资658.85万元、津贴补贴706.45万元、奖金0.63万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资520.19万元、机关事业单位基本养老保险199.89万元、职业年金633.69万元、职工基本医疗保险87.63万元、其他社会保障缴费8.65万元、住房公积金150.42万元、其他工资福利支出335.6万元、离休费27.94万元、抚恤金48.35万元、生活补助25.11万元、医疗费补助7.29万元。

（二）公用经费 249.66 万元。主要包括：办公费31.36万元、印刷费0.41万元、手续费0.02万元、电费0.08万元、邮电费2.35万元、物业管理费126.18万元、差旅费10.81万元、维修（护）费3.26万元、培训费0.51万元、公务接待费0.07万元、专用材料费0.53万元、劳务费2.89万元、委托业务费8.3万元、工会经费25.51万元、福利费3万元、公务用车运行维护费28.99万元、其他交通费用1.26万元、其他商品和服务支出4.14万元。

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度财政拨款“三公”经费预算 82 万元，支出决算 60.66 万元，完成预算的 73.98 %。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 80 万元，支出决算 60.59 万元，完成预算的 75.74 %；公务接待费预算 2 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 3.5 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是公务接待费减少2.55万元，因执法支队涉及锡市地区道路日常巡查工作，故公务用车运行维护费增加，另本着节约的原则，又受疫情的影响减少了公务接待费；二是2021年公务用车运行维护费预算含全盟道路运输系统数据，而实际支出是执法支队的，所以减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度财政拨款“三公”经费支出 60.66 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 60.59 万元，占 99.88 %；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.12 %。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 60.59 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 60.59 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 28 辆。与上年决算相比，增加 6.1 万元，增长 11.19 %，变动原因：因执法支队涉及锡市地区道路日常巡查工作，故公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出 0.07 万元。其中：国内公务接待支出 0.07 万元，接待 1 批次， 3 人次，开支内容：用于接待全盟交通运输综合行政执法人员素质提升培训班教授张柱庭及自治区交通厅培训中心一行三人；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，减少 2.55 万元，增减少 97.33 %，变动原因：本着节约的原则，又受疫情的影响减少了公务接待费。

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度政府性基金预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要用于本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历时遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年部门（单位）预算安排项目 3 个，实施项目 5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额 150.2 万元。财政本年拨款金额 144.1 万元，财政拨款结转结余 6.1 万元，其他资金结转结余 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度机关运行经费支出决算 249.66 万元。比上年决算相比，增加 13.05 万元，增长 5.52 %，变动原因：物业费用及委托业务费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度政府采购支出总额 98.28 万元，其中：政府采购货物支出万元9.87万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.42 万元。政府采购授予中小企业合同金额 52.57 万元，占政府采购支出总额的 53.49 %，其中：授予小微企业合同金额 52.57 万元，占政府采购支出总额的 53.49 %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆 28 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 244.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“全盟运输管理系统工作经费项目”、“执法制服经费项目 ”、“办公房屋维修费项目 ” “物业费项目” 4 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 244.96 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）2021年在部门决算中反映“全盟运输管理系统工作经费项目”、“执法制服经费项目 ”、“办公房屋维修费项目 ” “物业费项目” 4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、全盟运输管理系统工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.77 分。全年预算数为 85万元，执行数为 66.03 万元，完成预算的 78 %。项目绩效目标完成情况：本项目预算指标安排资金为85万元，截至2021年12月，盟财政局实际拨付我单位绩效项目资金为85万元，本项目实际已使用资金66.03万元，支出进度为78%。2021年我单位依法全面开展超载超限运输治理、非法营运整治、路域环境治理等工作，严厉打击各类交通运输违法违规行为，大力推进交通运输综合行政执法工作向纵深发展。一是扎实开展全盟交通运输执法领域突出问题专项整治行动。二是深入开展打击“黑车”专项整治行动。在锡林浩特市辖区，打掉四个“黑车”聚集点，为防止“黑车”聚集点出现反弹，执法人员开展常态化巡查执法时重点关注这四个地点。三是深入开展超限运输治理，坚持“立足源头、依法严管、标本兼治、长效治理”原则，依托公路超限检测站和流动检测点开展路警定点联合执法、流动联合巡查，实现对非法超限运输车辆的从源头到路面的有效管控。四是加强“双随机、一公开”监管，开展内部抽查7次、联合检查4次。五是全面提升路域环境治理能力，保护路产路权。六是加强水上交通执法，组织全盟海事执法安全巡查3次，全盟海事执法机构累计现场督查20次，安全检查20艘次，检查船员86人次。七是开展全盟重点公路建设及部分国省干线公路养护大中修工程执法检查，对各地公路工程质量监督执法工作进行指导。八是加强行政执法监督。九是开展案卷评查工作。十是加强安全生产执法。深入开展非法营运专项整治，联合开展安全生产大检查和隐患排查治理工作，开展了全盟交通运输领域“电气焊、热切割等动火作业”专项检查、“国庆”“中秋”双节交通运输行政执法检查和“两客一危一货”“

农用车载客”“拉草车辆”等道路运输安全专项治理工作，努力消除安全隐患。

2021年，在盟委行署和盟交通运输局的正确领导下，锡盟交通运输综合行政执法支队认真贯彻执行上级的决策部署，持续深化交通运输综合执法改革，加快完善综合执法制度体系，全面加强队伍规范化建设，扎实提高行业治理体系和治理能力水平，全力以赴推进各项工作，较好地完成了各项工作任务。

2、执法制服经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.75分。全年预算数为51.66万元，执行数为50.37万元，完成预算的98%。项目绩效目标实际完成情况：本项目预算安排为100万元。截至2021年12月，盟财政局实际拨付我系统项目资金51.66万元。根据本年度综合行政执法改革后的实际情况制作了117套执法服装，本项目资金共支出专用材料费50.38万元，因职工退休等原因3套制服未做，剩余1.28万元。执法人员现已统一着装，加强了交通运输行政执法正规化建设，树立交通运输行政执法队伍良好形象。

3、办公房屋维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为27.7万元，执行数为27.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标实际完成情况：本项目预算指标为27.7万元。截至2021年12月，盟财政局实际拨付我系统项目资金27.7万元。根据本年度综合行政执法改革后的实际情况，本项目共支出2021年度维修（护）费27.7万元，通过维修房屋、更换门窗等等，为执法工作人员改善了工作环境，充分保障了单位正常运转需要，达到了预期的绩效目标。

4、物业费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.13分。全年预算数为80.6万元，执行数为125.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算指标为200.5万元。截至2021年12月，盟财政局实际拨付我系统项目资金80.6万元（原锡盟运管处物业费62.8万元及原锡市运管所物业费17.8万元）。根据本年度综合行政执法改革后的实际情况，本项目共支出物业费用125.43万元（其中上年度结转资金47.16万元，本年度安排资金78.27万元），剩余2.33万元。充分保障了单位正常运转需要，为机关工作人员创造整洁、舒适、安全、安静的工作环境。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		全盟运输管理系统工作经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	85.00	85.00		66.03		10	77.68		7.77
		其中：财政拨款	85.00	85.00		66.03		——	77.68		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过开展道路及海事运输行业市场监管、维护及安全生产督查等行业管理工作，达到预防和减少道路及水上交通安全事故，保障全盟道路及水路运输市场、渔业生产安全有序健康发展。					本项目预算指标安排资金为85万元，截至2021年12月，盟财政局实际拨付我单位绩效项目资金为85万元，本项目实际已使用资金66.03万元，支出进度为78%。2021年我单位依法全面开展超载超限运输治理、非法营运整治、路域环境治理等工作，严厉打击各类交通运输违法违规行为，大力推进交通运输综合行政执法工作向纵深发展。一是扎实开展全盟交通运输执法领域突出问题专项整治行动。二是深入开展打击“黑车”专项整治行动。在锡林浩特市辖区，打掉四个“黑车”聚集点，为防止“黑车”聚集点出现反弹，执法人员开展常态化巡查执法时重点关注这四个地点。三是深入开展超限运输治理，坚持“立足源头、依法严管、标本兼治、长效治理”原则，依托公路超限检测站和流动检测点开展路警定点联合执法、流动联合巡查，实现对非法超限运输车辆的从源头到路面的有效管控。四是加强“双随机、一公开”监管，开展内部抽查7次、联合检查4次。五是全面提升路域环境治理能力，保护路产路权。六是加强水上交通执法，组织全盟海事执法安全巡查3次，全盟海事执法机构累计现场督查20次，安全检查20艘次，检查船员86人次。七是开展全盟重点公路建设及部分国省干线公路养护大中修工程执法检查，对各地公路工程质量监督执法工作进行指导。八是加强行政执法监督。九是开展案卷评查工作。十是加强安全生产执法。深入开展非法营运专项整治，联合开展安全生产大检查和隐患排查治理工作，开展了全盟交通运输领域“电气焊、热切割等动火作业”专项检查、“国庆”“中秋”双节交通运输行政执法检查和“两客一危一货”“ 农用车载客”“拉草车辆”等道路运输安全专项治理工作，努力消除安全隐患。 2021年，在盟委行署和盟交通运输局的正确领导下，锡盟交通运输综合行政执法支队认真贯彻执行上级的决策部署，持续深化交通运输综合执法改革，加快完善综合执法制度体系，全面加强队伍规范化建设，扎实提高行业治理体系和治理能力水平，全力以赴推进各项工作，较好地完成了各项工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全盟道路运输市场日常监督检查、治理整顿工作的单位数量	正向	等于	13个单位（盟处及12个运管所）	1	个	2	1	因单位综合行政执法改革，2021年6月份支队成立后正式开展工作，项目的产出指标是全盟运管系统13个单位，实际工作是支队1个单位，所以满足不了年初预算的产出指标值。
			道路旅客、城市客运（出租车、公交车）运输行业调研、检查、年检审及紧急事务处理等的次数	正向	大于等于	10次	4	次	2	1	因单位综合行政执法改革，2021年6月份支队成立后正式开展工作，项目的产出指标是全盟运管系统13个单位的，实际工作是支队成立后开展的，新旧单位的职能不一样，所以满足不了年初预算的产出指标值。
			全盟机动车维修市场监管的次数	正向	等于	全盟维修企业质量信誉考核及市场治理整顿:1次;全盟营运车辆动态监管工作检查 :2次；道路运输节能减排、维修方面的调研：3次	0	次	2	0	因单位综合行政执法改革，2021年6月份支队成立后正式开展工作，项目的产出指标是全盟运管系统13个单位的，实际工作是支队成立后开展的，新旧单位的职能不一样，所以满足不了年初预算的产出指标值。
			全盟水上安全监管工作的单位数量	正向	等于	3个	0	个	2	0	因单位综合行政执法改革，2021年6月份支队成立后正式开展工作，项目的产出指标是全盟运管系统13个单位的，实际工作是支队成立后开展的，新旧单位的职能不一样，所以满足不了年初预算的产出指标值。
			渔业船舶安全检查、渔业船舶法定年检、渔业船舶品检查次数	正向	大于等于	10次	1	次	2	1	因单位综合行政执法改革，2021年6月份支队成立后正式开展工作，项目的产出指标是全盟运管系统13个单位的，实际工作是支队成立后开展的，新旧单位的职能不一样，所以满足不了年初预算的产出指标值。
			全盟运政系统开展道路运输行业安全生产监管工作的次数	正向	大于等于	7次	3	次	2	1	因单位综合行政执法改革，2021年6月份支队成立后正式开展工作，项目的产出指标是全盟运管系统13个单位的，实际工作是支队成立后开展的，新旧单位的职能不一样，所以满足不了年初预算的产出指标值。
			道路运输管理行业及海事相关法规、规章、政策培训及会议的次数	正向	小于等于	培训：10次；会议：2次。	2	次	2	1	因单位综合行政执法改革，2021年6月份支队成立后正式开展工作，项目的产出指标是全盟运管系统13个单位的，实际工作是支队成立后开展的，新旧单位的职能不一样，所以满足不了年初预算的产出指标值。
		质量指标	指标1开展道路运输市场日常监督检查、治理整顿工作，保障公车正常运行率	正向	大于	0.9	90	%	2	2
			指标2道路旅客、城市客运（出租、公交车）运输行业调研、检查、年检审及紧急事务处理的效果	定性		通过调研、检查，掌握各地旅客运输，公交、出租行业的现状、存在问题，以便更好的制定相关政策和指导行业发展。	通过检查，掌握各地旅客运输的现状，制度相关政策、指导行业发展。	无	2	2
			全盟机动车维修市场监管的效果	定性		规范机动车维修行业经营秩序，提升维修企业服务质量，预防和减少道路交通事故，引导全社会树立节约能源和保护环境理念的积极意义。	0	无	2	0	因单位综合行政执法改革，2021年6月份支队成立后正式开展工作，项目的产出指标是全盟运管系统13个单位的，实际工作是支队成立后开展的，新旧单位的职能不一样，所以满足不了年初预算的产出指标值。
			确保全盟水上交通安全无责任事故，保障水上交通安全畅通。按时完成船舶检验、登记及船员管理工作	正向	大于等于	90%	90	%	2	2
			开展渔业船舶安全日常监督检查正常运行率	正向	大于等于	0.9	90	%	2	2
			安全生产监管效果	定性		优良	优良	无	2	2
			道路运输管理行业及海事及渔业船舶检验相关法规、规章、政策培训及会议的效果	定性		通过培训、会议，工作人员对行业法规得到更多的学习、理解，工作得到进一步提升，能够更好地应用于实际行业管理当中。	通过培训，执法人员业务能力提升，并将所学知识应用于实际行业管理中。	无	2	2
		时效指标	指标1开展全盟道路运输市场日常监督检查、治理整顿工作的时间	正向	等于	2021年1月—12月	12	年月	2	2
			指标2道路旅客、城市客运（出租、公交车）运输行业调研、检查、年检审及紧急事务处理的时间	正向	等于	2021年1月—12月	12	年月	1	1
			全盟机动车维修市场监管	正向	等于	2021年1月—12月	12	年月	1	1
			全盟水上安全监管工作	正向	等于	2021年1月—12月	12	年月	1	1
			开展全盟渔业船舶安全检查、调研、年检、处理紧急事故的时间	正向	等于	2021年1月—12月	12	年月	1	1
			开展道路运输行业安全生产监管时间	正向	等于	2021年1月—12月	12	年月	1	1
			道路运输管理行业及海事及渔业船舶检验相关法规、规章、政策培训及会议的时间	正向	等于	2021年1月—12月	12	年月	1	1
		成本指标	指标1开展全盟道路运输市场日常监督检查、治理整顿工作所需费用	正向	等于	60万	584058	元	2	2
			指标2道路旅客、城市客运（出租、公交车）运输行业调研、检查、年检审及紧急事务处理的费用	正向	等于	5万	18048.58	元	2	2
			全盟机动车维修市场监管的费用	正向	等于	2万	0	元	2	2
			海事管理工作经费	正向	等于	2万	0	元	2	2
			渔业船舶检验管理工作经费	正向	等于	2万	9054	元	2	2
			全盟道路运输行业安全生产监管经费	正向	等于	6万	15698	元	2	2
			道路运输管理行业及海事及渔业船舶检验相关法规、规章、政策培训及会议的费用	正向	等于	8万。其中：培训：6万；会议：2万。	33418	元	2	2
	效益指标	经济效益	指标1城市公交、出租车行业调研、检查，处理相关紧急事务的经济效益	定性		使行业的从业人员得到稳定的收入，从而也稳定了行业的发展。	城市公交、出租车行业稳定发展。的	无	3	3
		经济效益	指标2道路运输安全生产监管工作带来的经济效益指标	定性		促进安全生产形势的稳定，减少道路运输事故的发生，确保了人民群众的生命和财产安全。	安全生产形势稳定，减少事故发生。	无	3	3
		社会效益	指标1开展道路运输市场日常监督检查等工作对道路运输市场的影响	定性		有效地规范了道路运输市场秩序	有效规范了道路运输市场秩序。	无	3	3
			指标2道路旅客、城市客运（出租、公交车）运输行业调研、检查、年检审及紧急事务处理给社会带来的效益	定性		使行业得到健康稳定发展，预防不稳定事件的发生。	预防不稳定事件发生。	无	3	3
			水上交通安全监管的效果	定性		确障乘客生命安全，保护水资源环境，保证渔业船舶安全生产、维护经营者合法权益。	保障渔业船舶安全生产。	无	3	3
			通过道路运输安全生产监管给社会带来的效益指标	定性		营造平安祥和的安全运输环境，提高全民安全意识和防范能力。	营造了良好的安全运输环境。	无	3	3
		生态效益	指标1城市客运管理工作带来的生态效益	定性		引导城市客运行业使用节能环保、新能源车辆，减少尾气排放，净化空气。	引导城市客运行业使用节能环保车辆，减少尾气排放。	无	3	3
		可持续影响	指标1道路运输市场监督检查等工作的持续影响	定性		对道路运输市场健康稳定发展在本年度内起到一定作用	道路运输市场健康稳定发展。	无	3	3
			指标2渔业船舶安全监督检查等工作的持续影响	定性		对渔业船舶安全健康稳定发展在本年度内起到一定作用	渔业船舶安全健康稳定发展。	无	3	3
			指标3全盟道路运输行业安全生产监管	定性		通过加大道路运输安全生产执法监管工作，进一步促进企业落实主要责任，加大隐患排查治理工作，减少和杜绝生产安全事故的发生。	有效减少安全生产事故的发生。	无	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	指标1道路运输企业和经营者的满意度	正向	大于等于	0.85	850	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	水运企业的满意度	正向	大于等于	0.95	95	%	5	5
总分									100	86.77

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		执法制服经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	51.66		50.38		10	97.52		9.75
		其中：财政拨款	100.00	51.66		50.38		——	97.52		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		规范交通运输行政执法人员着装，统一执法制服，加强交通运输行政执法正规化建设，树立交通运输行政执法队伍良好形象。					本项目预算安排为100万元。截至2021年12月，盟财政局实际拨付我系统项目资金51.66万元。根据本年度综合行政执法改革后的实际情况制作了117套执法服装，本项目资金共支出专用材料费50.38万元，因职工退休等原因3套制服未做，剩余1.28万元。执法人员现已统一着装，加强了交通运输行政执法正规化建设，树立交通运输行政执法队伍良好形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	216名执法人员统一执法制服	正向	小于等于	春秋、冬、夏各1套	117	套	15	13	年初预算是全盟运管系统13个单位执法人员的数量，2021年综合行政执法改革，旗县运管所下划，锡盟运管处、锡市运管所、锡盟路政支队合并组建为交通执法支队，实际制作执法制服人员数量是支队的，故产生数量差异。
		质量指标	相关服装行业标准	正向	大于等于	合格品	100	%	15	15
		时效指标	统一执法制服	正向	小于等于	2021年1月——2021年12月	12	年月	10	10
		成本指标	统一执法制服	正向	小于等于	每人3套合计单价4629.63元	503800	元	10	10
	效益指标	社会效益	规范交通运输行政执法人员着装	定性		加强执法，打击交通运输违法行为	规范执法人员着装	无	10	10
		社会效益	树立交通运输行政执法队伍良好形象	定性		加强执法，打击交通运输违法行为	树立了执法队伍的良好形象	无	10	10
		可持续影响	规范交通运输行政执法人员着装	正向	大于	规范执法着装	100	%	5	5
		可持续影响	树立交通运输行政执法队伍良好形象	正向	大于等于	提升执法形象	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	规范交通运输行政执法人员着装	正向	小于等于	1.0	100	%	10	10
总分									100	97.75

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		办公房屋维修费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27.70	27.70		27.70		10	100.00		10
		其中：财政拨款	27.70	27.70		27.70		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		部分旗县运管所维修办公楼，提高办公环境，改善职工工作条件，更好地服务于车主业户。					本项目预算指标为27.7万元。截至2021年12月，盟财政局实际拨付我系统项目资金27.7万元。根据本年度综合行政执法改革后的实际情况，本项目共支出2021年度维修（护）费27.7万元，通过维修房屋、更换门窗等等，为执法工作人员改善了工作环境，充分保障了单位正常运转需要，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修办公场所的单位数量	正向	小于等于	2个	1	个	5	4
			办公楼房屋内刮白、下水道更换维修	正向	小于等于	办公楼室内挂白2000平米。下水管道更换	933.3	平米	5	3	年初预算是原运管系统的多伦运管所及西苏运管所的办公房屋维修项目，2021年综合行政执法改革，旗县运管所下划归属地管理，锡盟运管处、锡市运管所及锡盟路政支队合并组建为锡盟交通运输综合行政执法支队，此项目经费通过单位申请用于维修了原锡市运管所办公场所及路政支队合并过来的白音锡勒治超站点及灰腾河治超站点。
			办公楼房维修维护，更换地暖等	正向	小于等于	办公楼地暖680㎡，更换断桥铝门窗62㎡，地暖管道工时费680㎡，地板砖620㎡，卫生间地砖264㎡。	312.46	平米	5	3	年初预算是原运管系统的多伦运管所及西苏运管所的办公房屋维修项目，2021年综合行政执法改革，旗县运管所下划归属地管理，锡盟运管处、锡市运管所及锡盟路政支队合并组建为锡盟交通运输综合行政执法支队，此项目经费通过单位申请用于维修了原锡市运管所办公场所及路政支队合并过来的白音锡勒治超站点及灰腾河治超站点。
		质量指标	维修办公楼室内墙体断裂及下水管道漏水	正向	大于等于	0.9	90	%	8	8
		质量指标	旗县运管所维修办公楼，保证正常工作运转率	正向	大于等于	≥90%	90	%	7	7
		时效指标	办公楼房屋内刮白、更换下水管道、保障正常办公	正向	小于等于	2021年1月-2021年12月	12	年月	5	5
		时效指标	旗县运管所维修办公楼所需时间	正向	小于等于	2021年1月-2021年12月	12	年月	5	5
		成本指标	维修办公楼下水管道、房屋内刮白	正向	小于等于	3万	24344.44	元	5	5
		成本指标	旗县运管所维修办公楼所需费用	正向	小于等于	24.7万（办公楼地暖680㎡22元=14960元；更换断桥铝门窗62㎡450元=27900元；地暖管道工时费680㎡60元=40800元；地板砖620㎡200=124000元；卫生间地砖264㎡*150元=39600元共计：247260）	252655.56	元	5	5
	效益指标	可持续影响	房屋内刮白及管道维修	定性		保证职工安全、舒适的工作环境	保障了职工良好的工作环境	无	15	15
	效益指标	可持续影响	维修办公场所的可持续影响	定性		改善办公及取暖环境，减少安全隐患，保证职工良好办公环境。	取暖期保障职工正常工作，办公环境得到及时改善。	无	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	0.9	90	%	10	10
总分									100	95

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		物业费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	200.50	127.76		125.43		10	98.18		9.82
		其中：财政拨款	200.50	80.60		78.27		——	97.11		——
		上年结转资金	0.00	47.16		47.16		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		缴纳办公场所物业费，充分保障单位正常运转需要，为机关工作人员创造一个整洁、舒适、安全、安静的工作环境。					本项目预算指标为200.5万元。截至2021年12月，盟财政局实际拨付我系统项目资金80.6万元（原锡盟运管处物业费62.8万元及原锡市运管所物业费17.8万元）。根据本年度综合行政执法改革后的实际情况，本项目共支出物业费用125.43万元（其中上年度结转资金47.16万元，本年度安排资金78.27万元），剩余2.33万元。充分保障了单位正常运转需要，为机关工作人员创造整洁、舒适、安全、安静的工作环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	锡盟运管系统缴纳物业费单位个数	正向	等于	13.0	2	个	15	2.31	因2021年综合行政执法改革，全盟运管系统13个单位中11个旗县运管所下划归属地管理，支队由原锡盟运管处、锡市运管所及锡盟路政支队合并组建成立。盟财政局只拨付锡盟运管处及锡市运管所2个单位的物业费。
		质量指标	交纳办公场所物业费，保障了机关工作人员正常工作的运转率。	正向	等于	1.0	1	%	10	10
		质量指标	支付物业费及时率	正向	大于等于	0.8	1	%	5	5
		时效指标	缴纳办公大楼物业费的时间	正向	小于等于	2021年1月—12月	12	年月	10	10
		成本指标	缴纳13个单位的物业费	正向	小于等于	锡盟运管处62.8万；太旗运管所17.7万；蓝旗运管所8.8万；多伦运管所8.5万；白旗运管所3.8万；黄旗运管所26.4万；东乌运管所7.2万；西乌运管所14.6万；东苏运管所11万；西苏运管所10.1万；乌拉盖运管所3.6万；阿旗运管所8.2万；锡市运管所17.8万。	125.43	元	10	10
	效益指标	社会效益	缴纳办公楼物业费的社会效益	定性		物业管理好，工作环境会变好，人与自然将会和谐相处并协调发展，能提高工作效率。	工作环境优良，大家和谐相处。	无	10	10
		生态效益	缴纳物业费的生态效益	定性		提升环境绿化功能	办公场所适当绿化。	无	10	10
		可持续影响	未来可持续发展的影响	定性		部分下岗职工再就业，减轻社会就业压力，相对社会安定团结有一定影响作用。	本年度持续有效	无	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	办公大楼中工作人员对物业公司服务的满意程度	正向	大于等于	0.95	95	%	10	10
总分									100	87.13

（三）部门评价项目绩效评价结果。

执法制服经费项目绩效评价综合得分为 97.75 分，绩效评价结果为“优”。

执法制服经费项目评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.75分。全年预算数为51.66万元，执行数为50.37万元，完成预算的98%。项目绩效目标实际完成情况：本项目预算安排为100万元。截至2021年12月，盟财政局实际拨付我系统项目资金51.66万元。根据本年度综合行政执法改革后的实际情况制作了117套执法服装，本项目资金共支出专用材料费50.38万元，因职工退休等原因3套制服未做，剩余1.28万元。执法人员现已统一着装，加强了交通运输行政执法正规化建设，树立交通运输行政执法队伍良好形象。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2021年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31		总计	62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中：

小计

其中：教育收费

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

合计

201

一般公共服务支出

20106

财政事务

2010601

行政运行

2010602

一般行政管理事务

2010603

机关服务

2010604

预算改革业务

2010605

财政国库业务

2010606

财政监察

2010607

信息化建设

……

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

						公开03表
部门（单位）：						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010603	机关服务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设
2010608	财政委托业务支出
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
……	……

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门（单位）：							金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32		总计	64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

在尾数误差。

项目收入支出决算表

公开05表

部门（单位）：

金额单位：万元

项目

资金来源

支出数

使用非财政拨款结余

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（二级项目名称）

二级项目代码

二级项目类别

一级项目名称

一级项目代码

基建项目属性

是否横向标识

合计

年初结转和结余

财政拨款

其他资金

合计

财政拨款

其他资金

合计

其中：财政拨款结转和结余

小计

其中：财政拨款结转和结余

小计

其中：基本建设支出拨款

小计

财政拨款结转

财政拨款结余

类

款

项

栏次

—

合计

—

201

一般公共服务支出

20106

财政事务

2010601

行政运行

2010601

“草原英才”项目

2010602

一般行政管理事务

2010602

综合业务运转保障经费

2010602

办公楼及附属设施运行维护费

2010602

财政干部及财政业务培训

2010602

厅级干部周转房租用费

2010603

机关服务

……

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开06表
部门（单位）：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010603	机关服务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设
2010608	财政委托业务支出
2010650	事业运行
……	……

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开07表
部门单位：									金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30704	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出
30107	绩效工资		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计						公用经费合计

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门（单位）：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6



合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：政府性基金预算支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开09表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

					公开10表
部门（单位）：***					金额单位：万元
项目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
项目		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7
（1）国内接待费	8	—		—
其中：外事接待费	9	—		—
（2）国（境）外接待费	10	—		—
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		—
3．公务用车购置数（辆）	14	—		—
4．公务用车保有量（辆）	15	—		—
5．国内公务接待批次（个）	16	—		—
其中：外事接待批次（个）	17	—		—
6．国内公务接待人次（人）	18	—		—
其中：外事接待人次（人）	19	—		—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—

注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表”。

注：上述信息要与报告正文信息一致！！重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
		公开11表
部门单位：		金额单位：万元
项目	行次	统计数
栏次	行次	1
一、机关运行经费	1
（一）行政单位	2
（二）参照公务员法管理事业单位	3
二、资产信息	4
（一）车辆数合计（辆）	5
1．副部（省）级及以上领导用车	6
2．主要领导干部用车	7
3．机要通信用车	8
4．应急保障用车	9
5．执法执勤用车	10
6．特种专业技术用车	11
7．离退休干部用车	12
8．其他用车	13
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15
三、政府采购支出信息	16
（一）政府采购支出合计	17
1．政府采购货物支出	18
2．政府采购工程支出	19
3．政府采购服务支出	20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21
其中：授予小微企业合同金额	22