2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部（本级）预算公开

 

 

2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部（本级）预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：      2023年    4  月   26  日

公开时间：     2023 年    5  月   10  日

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、锡盟交通运输局机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

 

一、 主要职能职责

（一）拟订交通运输规范性文件。贯彻落实国家、自治区有关交通运输方面的法律法规政策。拟订全盟公路水路相关规划、政策并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展和物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

（二）监督指导全盟公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

（三）监督指导全盟公路水路管理维护工作。监督管理超限运输、涉路工程、收费公路相关事项以及公路养护、路政、运营服务等工作。负责公路统筹调度、路网监测工作，发布相关信息。监督指导农村牧区公路工作。负责国边防公路相关工作。

（四）监督指导全盟公路水路建设市场管理工作。按规定的管理权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

（五）监督指导全盟公路水路运输市场管理工作。负责权限内的道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、国际道路运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，监督指导船舶登记、检验和船员管理工作。

（六）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（七）承担交通战备相关工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资、紧急客货运输。

（八）监督指导全盟公路水路行业行政执法工作。依法组织重大案件查处和跨行政区域执法的组织协调工作，承办指定管辖案件。

（九）监督指导全盟公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（十）指导全盟公路水路行业科技创新推广和信息化、标准化工作，承办公路水路行业职业资格相关工作

（十一）指导全盟公路水路行业改革工作和信用体系建设。

（十二）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

 

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括12个科室。设局长1名，副局长3名；科级领导职数21名〔13正（含总工程师、机关党委专职副书记、离退休人员工作科科长1名）8副（含机关纪委书记1名）〕。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（本级）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（本级）	财政拨款的行政单位

 

 

三、2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局主要工作任务及目标

（一）持续发挥交通基础设施投资拉动作用，加快建设高质量综合交通网。坚持抓项目推进，在早和快上做文章，以“开门红”确保“全年红”。着力构建内畅外联的公路交通运输通道，优化综合交通基础设施布局，逐步完善“五横五纵”公路网主骨架。

（二）推动“四好农村路”高质量发展，为乡村振兴提供坚强交通支撑。指导各旗县市（区）认真做好2023年度农村牧区公路各项工作，更好发挥农村牧区公路服务乡村振兴、服务三农三牧，实现农牧业现代化的助推作用。

（三）强化交通运输服务能力，提供更高质量的交通保障。坚持统筹协调，将交通运输服务、通行费征收、公路养护、工程质量监督、交通保障等工作一体推进，持续探索创新，推动交通运输高质量发展迈上新台阶。

（四）加强法治政府建设，提升交通运输系统法治化水平。坚持把法治建设放在交通运输改革发展大局中去谋划和推进，进一步深化实化交通运输法治政府部门建设，提高交通运输行政执法水平，为加快建设交通强国提供有力法治保障。

（五）狠抓安全生产工作，确保交通运输行业形势稳定。深刻把握安全生产的形势、特点和规律，认真安排部署，严格落实监管责任和防范措施，加强组织领导，推动安全生产工作落地落实。

（六）全面加强党的建设，充分发挥党建引领作用。全面增强系统各级基层党组织战斗力、凝聚力、执行力，按照新时代新要求,充分发挥党建引领保障作用,切实把组织活力转化为发展活力，把党建优势转化为发展优势。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2023年度收入、支出预算总计111600.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加37039.06万元，增长49.68%。其中：

（一）收入预算总计111600.20万元。包括：

1．本年收入合计106416.2万元。

（1）一般公共预算拨款收入91783.20万元，与上年相比增加53175.68万元，增长137.73%。主要原因是2023年度车辆购置税收入补助地方资金收入预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入14497万元，与上年相比减少 21402.20万元，减少59.62%。主要原因是政府收费公路专项债券付息支出减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入136万元，与上年相比增加136万元，增长100%。主要原因是单位自有资金去年不在批复里体现。

2．上年结转结余为5184.00万元。与上年相比增加5129.58万元，增长94.25%。主要原因是根据实际工作需要结转资金至2022年度使用。

（二）支出预算总计111600.2万元。包括：

1．本年支出合计111600.2万元。

（1）社会保障和就业类支出110.78万元，主要用于机关事业单位人员养老保险单位部分缴费。与上年相比增加33.69万元，增长43.70%。主要原因是进行机关事业单位人员养老保险单位部分缴费支出增加。

（2）卫生健康类支出49.45万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险等部分缴费。与上年相比增加4.5万元，增长10.01%。主要原因是2022年度该资金列入交通运输类支出科目核算。

（3）交通运输类支出96882.72万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助及项目支出，与上年相比增加33737.20万元，增加53.43%。主要原因是2022年车辆购置税收入补助地方资金预算增加。

（4）住房保障类支出60.24万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加18.86万元，增加45.58%。主要原因是按规定为职工缴纳的住房公积金增加。

（5）城市社区支出14497万元，主要用于农村牧区公路养护补助等项目。与上年相比增加14497万元，增长100%。主要原因是2023年度该资金列入城市社区支出科目核算。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年度没有结转结余支出预算。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2023年收入预算合计111600.20万元，包括本年收入106416.20万元，上年结转结余5184万元。其中：

本年一般公共预算收入91783.20万元，占82.24%；

本年政府性基金预算收入14497万元，占12.99%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，0占%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入136.00万元，占0.12%；

上年结转结余的一般公共预算收入5184万元，占4.65 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

 

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2023年度支出预算合计111600.2万元，其中：

基本支出966.65万元，占0.87%；

项目支出110633.55万元，占99.13%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2023年度财政拨款收、支总预算111464.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36903.06万元，增长49.49%。主要原因是2023年度车辆购置税收入补助地方资金收入预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算96967.2万元，与上年相比增加58305.26万元，增长150.81%。主要原因是2023车辆购置税收入补助地方资金预算增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算52.79万元。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58万元。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算42.99万元。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.46万元。

（三）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算610.17万元。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算204.21万元。

3.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算14190.2万元。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算65.59万元。

5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算16.55万元。

（四）车辆购置税支出（类）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（款）。年初预算81660万元

（五） 住房保障支出（类）

1.        住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.33万元。

2.        住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.91万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算830.65万元，其中：

（一）人员经费695.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费135.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.3万元，其中因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占“三公”经费的90.91%；公务接待费支出1.3万元，占“三公”经费的9.01%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出万元，比上年预算减少5万元，减少25.91%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位不涉及此类业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出13万元。其中：    

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是我单位本年度无此项预算计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出13万元，比上年预算减少5万元，主要原因是我单位进一步缩减三公经费支出，尽量减少公车使用。

3．公务接待费预算支出1.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位进一步缩减三公经费支出，公务接待费预算支出与上年度相比基本持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2023年度政府性基金支出预算支出14497万元。与上年相比减少21402.2万元，减少55.45%。主要原因是农村牧区公路养护补助等项目资金本年列入城乡社区科目所致。

其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入的安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出13081万元，主要是用于农村牧区公路养护补助等项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入的安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1416万元，主要是用于农村牧区公路养护补助等项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无此项业务。

其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是我单位无此项业务。

十、项目支出预算情况说明

2023年内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局预算安排项目27个，项目预算总金额110633.55万元。其中，财政本年拨款金额105449.55万元，财政拨款结转结余5184万元，财政专户管理资金  0万元，单位资金0万元。

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王星启               联系电话：8223021

 

 

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。