标题：2022年度锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位决算公开
索引号：/2023-00004		发文字号：———
发文机构：交通局		信息分类：预决算公开\
概述：2022年度锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位决算公开
成文日期：2023-08-17 16:22:40	公开日期：2023-08-17 16:22:40	废止日期：———	有效性：有效

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2022年度锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位决算公开

来源：锡盟交通运输局发布日期： 2023-08-17 16:22:40 浏览次数：

批复时间：2023年08月10日

公开时间：2023年08月17日

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心是锡林郭勒盟交通运输局所属二级单位。主要职责：参与拟订全盟公路水路工程质量监督、工程监理、监测等方面的政策和制度。承担全盟农村牧区公路建设项目质量监督的技术指导、盟管重点公路水路项目建设过程中的环境和污染监测工作；为盟管重点公路水路和养护大中修工程的质量监测、交竣工验收、工程质量事故调查、工程监理和试验检测行业管理、盟本级交通运输工程方面行政审批和执法、交通运输行业相关政策研究咨询和科技创新技术转化的提供技术支撑工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

为更好地助力我盟公路建设事业高质量发展，我中心以高效率、高标准、严落实为目标，按照 2022 年重点工作任务计划部署开展质量监督监测工作。

（一）质量监督手续申请初审情况

本年度收到盟交通运输局受理后转办的国道 306 线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路建设项目监督申请，我中心按照《锡盟公路工程质量监督管理实施细则（试行）》的相关要求对质量监督申请资料进行严格审核，对不足部分要求建设单位及时进行补充后已审核完成并出具《初审意见》报送盟交通运输局建管科。

（二）质量监督监测工作开展情况

我中心按照盟局的委托，联合盟交通运输综合行政执法支队对盟管重点项目共计开展质量监督监测工作 2 轮，配合自治区交通建设工程质量监测鉴定站对盟内厅管项目督查 1 轮。共计抽查质量检测指标6265 点（处），提出处理意见 94 条，均得到了整改回复。针对目前重点项目施工过程中容易出现质量隐患的分部、分项工程，如防护工程砌筑外观质量一般、钢筋保护层合格率有待提高、路面与桥头连接处平整度差等现象开展专项检查，在原有基础上，持续加大对砌筑工艺、台背回填施工工艺、桥涵结构物混凝土外在质量等重点部位、薄弱环节的抽查力度及频率，提高重点项目整体的工程质量。

（三）交工验收前质量检测情况

本年度满足交工验收的项目共计 3 个：已完成阿拉坦合力至乌力吉图敖包段边防公路工程、省道 313 线明安图至新宝拉格段公路工程交工验收前质量检测工作并出具了质量检测意见，配合自治区交通建设工程质量监测鉴定站完成了国道 331 线乌里雅斯太至额吉淖尔段公路工程交工验收前质量检测工作并出具了质量检测意见，为项目交工验收提供了必要条件。

（四）农村牧区公路质量监测的开展情况

我中心专业技术人员配合盟交通运输局对农村牧区公路开展了 1 轮质量督查，同时将质量监督业务指导工作贯穿于督查工作中，有效的提高了旗县交通运输局技术人员质量监督业务能力和项目质量管理水平，按照“四好农村路”的标准积极推动全盟通村公路建设质量均衡、稳固提升。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度收入、支出决算总计496.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加116.24万元，增长30.61%，变动原因：本年度从锡盟大数据中心调入1人并根据业务工作需求本年购置专用设备；与上年决算相比，收、支总计各增加181.45万元，增长57.69%。其中：

（一）收入决算总计496.00万元。包括：

1.本年收入决算合计495.85万元。与上年决算相比，增加224.36万元，增长82.64%，变动原因：2021年8月份事业单位改革，本单位由盟级财政负担60%改为全额拨款；根据业务工作需求本年购置专用设备。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.18万元，减少100.00%，变动原因：2021年度银行手续费使用非财政拨款结余，2022年度未使用此项金额。

3.年初结转和结余0.14万元。与上年决算相比，减少42.74万元，减少99.67%，变动原因：2020年度项目交工较晚，由于天气较冷，不具备验收条件，转到2021年度进行，因此2021年度年初结转结余较多。

（二）支出决算总计496.00万元。包括：

1.本年支出决算合计495.67万元。与上年决算相比，增加181.27万元，增长57.65%，变动原因：2021年8月份事业单位改革，本单位由盟级财政负担60%改为全额拨款。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.32万元。结转和结余事项：代扣代缴事项。与上年决算相比，增加0.18万元，增长129.89%，变动原因：2022年代扣代缴个税较增加。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度本年收入决算合计495.85万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入495.79万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.07万元，占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度本年支出决算合计495.67万元，其中：

本年基本支出314.27万元，占63.40%；

本年项目支出181.40万元，占36.60%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计495.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加116.17万元，增长30.59%，变动原因：本年度从锡盟大数据中心调入1人并根据业务工作需求本年购置专用设备；与上年决算相比，收、支总计各增加181.64万元，增长57.79%，变动原因：2021年8月份事业单位改革，本单位由盟级财政负担60%改为全额拨款；根据业务工作需求本年购置专用设备。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算495.60万元。与年初预算379.76万元相比，完成年初预算的130.50%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为30.32万元，与年初预算相比增加7.73万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.46万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的1226.08%。决算数与年初预算数的差异原因：从本年度起基础性绩效奖金在单位发放。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.13万元，支出决算24.68万元，完成年初预算的111.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度从锡盟大数据中心调入1人且调资。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.80万元，与年初预算相比增加4.47万元。其中：

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为年底追加主要是用于解决单位拖欠酒店的住宿费、餐费。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.53万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的113.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度从锡盟大数据中心调入1人且调资。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.8万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的111.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度从锡盟大数据中心调入1人且调资。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为426.04万元，与年初预算相比增加99.72万元。其中：

1．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算119.31万元，支出决算174.71万元，完成年初预算的146.43%。决算数与年初预算数的差异原因：根据业务工作需求本年购置专用设备。

2．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算207.01万元，支出决算251.33万元，完成年初预算的121.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年业务增加，支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为21.45万元，与年初预算相比增加3.93万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.6万元，支出决算20.53万元，完成年初预算的 123.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度从锡盟大数据中心调入1人且调资。
住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0.92万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：完成预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算314.20万元，其中：

（一）人员经费293.08万元。主要包括：基本工资87.10万元、津贴补贴27.23万元、奖金23.06万元、绩效工资62.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.68万元、职工基本医疗保险缴费10.02万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金20.53万元、其他工资福利支出26.36万元、退休费5.64万元、医疗费补助3.50万元等。

（二）公用经费21.12万元。主要包括：办公费0.86万元、手续费0.06万元、取暖费1.43万元、物业管理费7.77万元、差旅费1.18万元、工会经费2.77万元、福利费3.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出1.04万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算181.40万元，其中：

（一）工资福利支出17.09万元。主要包括：职业年金缴费14.64万元、其他工资福利支出2.46万元等。根据内财建〔2021〕183号文件，24557.22元用于质监监测工作中支付聘用临时试验检测人员工资；根据锡财资〔2022〕519号文件，146390.74元用于补交以前年度职业年金。

（二）商品和服务支出65.32万元。主要包括：办公费2.98万元、印刷费0.58万元、咨询费0.60万元、水费0.10万元、邮电费0.04万元、取暖费0.94万元、差旅费7.66万元、维修（护）费4.37万元、租赁费1.57万元、培训费0.10万元、专用材料费1.12万元、劳务费1.00万元、委托业务费26.84万元、公务用车运行维护费3.23万元、其他商品和服务支出14.19万元等。

（三）资本性支出98.99万元。主要包括：房屋建筑物购建4.45万元、专用设备购置94.55万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算5.5万元，支出决算6.23万元，完成预算的113.27%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.5万元，支出决算6.23万元，完成预算的113.27%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：出差活动增加，导致公务用车运行维护费较预算增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出6.23万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.23万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出6.23万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少3.61万元，减少36.64%，变动原因：上年度由于车辆年久，车辆里程公里数长，大修，本年度正常维修支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额181.40万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额181.40万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度机构运行经费支出决算21.12万元。比上年决算相比，增加8.09万元，增长62.04%，变动原因：本年业务活动较上年增加，支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度政府采购支出总额108.81万元，其中：政府采购货物支出94.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.26万元。授予中小企业合同金额103.17万元，占政府采购支出总额的94.82%，其中：授予小微企业合同金额103.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的91.64 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的8.36%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金181.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“疫情防控经费”、“2022年自治区公路养护资金（第一批）分配计划”、“自治区专项关于下达2021年公路养护经费（第一批）的通知3（21结转）”、“全盟农村牧区公路质量监督经费”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出181.40万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.34分。全年预算数为4.32万元，执行数为2.69万元，完成预算的62.27%。项目绩效目标完成情况：我中心严格按照用途规范使用，做到专款专用、建立专账，记性进行了核算，严禁截留、挤占、挪用项目资金等情况。满足疫情防控工作的有序开展，防护用品齐全：满足了新冠疫情防治需求；防治物资配药品配备充足，满足疫情防治需求；满足参加三次疫情防控工作21人次的防疫生活需求。满足中心在疫情防控工作的生活保障。按照疫情防控专项补助金使用要求，用于方医药品、物资、宣传教育等疫情防控必须的其他支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：了解国家疫情和防控工作的发展现状，积极健康的宣传，倡导以音频视频、短信、微信等方式对一枪防控知识进行培训，提高职工对疫情防控的正确认识和自我防护能力。保持良好的心态，增强职工信心，正确获取疫情信息，不信谣、不传谣，客观认识疫情，科学预防疫情。是要做的尽量少聚集、少外出。减少不必要的车辆和人员出行，注意个人卫生防护，勤洗手、勤通风，保持个人和生活环境卫生，通过正常合理的生活工作习惯降低感染病毒的可能性。创建良好的卫生环境，做好清扫清洁工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		疫情防控经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.32	4.32		2.69		10	62.27		6.23
		其中：财政拨款	4.32	4.32		2.69		——	62.27		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		疫情防控期间，进入包联小区，进行疫情防守，进行各项包联活动，确保有效防控。					已完成。年初预算资金4.32万元，年度资金使用2.69万元，用于防疫工作中防疫人员在包联小区防疫期间日常工作防疫费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	防控人员数量	正向	等于	15	15	人	10	10
		数量指标	健康教育宣传次数	正向	大于等于	3	3	次	5	5
		质量指标	有效防控	正向	等于	100	100	%	7	7
		质量指标	政府采购率	正向	大于等于	100	100	%	8	8
		时效指标	防控疫情所需时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		时效指标	鼠疫防控、新冠肺炎疫情宣传活动开展及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	防控疫情所需费用	正向	等于	43200	26900	元	5	3.11	偏差原因：由于疫情专款下达时间较疫情滞后，之前所发生费用由办公经费支付。改进措施：提高预算的可控性。
		成本指标	防控成本控制率	正向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	防止病毒传播的社会效益	定性		防止病毒传播	100		10	10
		生态效益	防止病毒传播的社会效益	定性		防止病毒传播	100		10	10
		可持续影响	开展疫情防控的持续影响	定性		疫情防控常态化	100		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意	正向	等于	97	97	%	10	10
总分									100	94.34

2.2022年自治区公路养护资金（第一批）分配计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为57.5万元，执行数为57.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公路工程质量监督经费资金产出情况是评估经费投入是否能够有效提升工程质量监督效果和成果的综合指标，能够有效提升公路工程的质量水平，减少工程质量问题的发生，提高工程的安全性和可靠性。我中心对2022年对所监督项目进行质量综合、专项、巡查中抽检路基、路面、交通安全设施实体及原材料等，项目覆盖率100%。在建项目工程质量总体运行态势平稳，工程实体抽检质量稳固提升，实现了年初制定的质量管理目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：制定公路工程质量监督的标准和流程，明确监督的具体要求和程序，确定需要监督的公路工程项目数量、监督周期和监督内容等。根据工作计划确定需要的监督人员数量和专业背景，并进行人员培训。监督人员将监督结果进行整理和归档，包括问题发现、整改情况，根据监督结果，编写监督报告，包括问题描述、整改建议等。监督人员对整改情况进行跟踪和督促，确保问题得到及时解决。根据监督工作的实际情况，总结工作经验，提出改进意见和建议，为下一阶段的监督工作提供参考。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年自治区公路养护资金（第一批）分配计划
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	57.50		57.50		10	100.00		10
		其中：财政拨款	100.00	57.50		57.50		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		对盟管重点项目实施质量监督监测，有效提升工程质量，进一步提升社会满意度。					严格执行有关财务制度和资金管理制度，最大限度发挥资金效益，全年实际使用专项资金57.5万元，主要用于公务差旅、购置专用监测设备及委托第三方进行检测等质量监督监测业务工作，监督监测覆盖率为100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测业务费	正向	等于	40次	40	次	8	8
			公务费	正向	等于	12.45	12.45	万元	5	5
			专用设备购置	正向	等于	25	25	万元	5	5
			委托业务费	正向	等于	29.63	29.63	万元	8	8
		质量指标	监督监测覆盖率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	抽查时间	正向	等于	1-12	12	月	8	8
		成本指标	重点项目公路工程质量监测业务费	正向	等于	8230	575000	元	8	8
	效益指标	经济效益	对盟管重点项目实施工程质量监督监测促进工程质量提升	正向	等于	100	100	%	8	8
		社会效益	提高公路通行能力，促进我盟经济发展	正向	等于	100	100	%	8	8
		生态效益	减少污染排放	正向	等于	100	100	%	7	7
		可持续影响	确保公路使用寿命	正向	等于	设计使用年限	10	年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

自治区专项关于下达2021年公路养护经费（第一批）的通知3（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.83分。全年预算数为119.31万元，执行数为117.22万元，完成预算的89.83%。项目绩效目标完成情况：工程质量监督效果方面，经费投入能够有效提升公路工程的质量水平，减少工程质量问题的发生，提高工程的安全性和可靠性。工程质量监督成果方面，经费投入能够取得明显的工程质量监督成果，如减少工程质量问题的数量和频率，提高工程的合格率和合格水平，降低工程质量事故的发生率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作计划，组织监督人员对公路工程项目进行监督，包括现场检查、抽查样品、查阅文件等。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		自治区专项：关于下达2021年公路养护经费（第一批）的通知 3（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	119.31	119.31		117.22		10	98.25		9.83
		其中：财政拨款	119.31	119.31		117.22		——	98.25		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		1、提升我中心专业技术力量和水平，服务锡盟公路建设项目高质量发展；2、及时开展质量监督技术支撑业务工作，确保工程质量；3、提高公路运输服务质量。					对全盟重点公路进行数据监测。全年完成使用资金117.22万元，共计购置5台专业检测设备及开展全盟境内重点公路技术监测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专业设备购置数量	正向	等于	5	5	个	10	10
		数量指标	服务内容计划完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	设备精确度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		质量指标	系统验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	购置计划执行率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			合同支付及时率	正向	大于等于	100	100	%	2	2
			采购时间	定性		2022年底前完成	已完成		3	3
		成本指标	采购成本控制率	反向	小于等于	80.5	98.25	%	5	0	偏差原因：根据年度业务工作实际，需增加采购一项专用检测设备用于重点公路技术监测；改进措施：提高预算控制水平，增强采购成本控制。
		成本指标	预算（成本）控制率	反向	小于等于	80.5	98.25	%	5	0	偏差原因：根据年度业务工作实际，需增加采购一项专用检测设备用于重点公路技术监测；改进措施：提高预算控制水平，增强预算成本控制。
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展	正向	大于等于	100	100	%	27	27
	效益指标	可持续影响	设备计划持续使用时间	正向	大于等于	8	8	年	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	移交的各方满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	89.83

4.全盟农村牧区公路质量监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度农村牧区公路质量监督经费已全部支出，完成全盟农村牧区公路质量监督任务，完成率为100%。所形成的实际效益，包括但不限于提高了公路的通行能力和服务水平，增强了交通安全保障能力，促进了当地社会经济的发展和改善了居民的生活质量等。产出情况表现为:对工程建设、运维规范的监督，及时解决存在的问题，提升公路建设和运营质量；优化公路线路和交通标志，提高公路服务水平和用户满意度；加强交通安全管理，确保交通事故率的下降，提高公路安全保障能力；促进当地经济发展，开辟新的经济增长点，提升居民的生活品质和幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提升农村牧区公路质量监督经费使用质量：加强对公路工程建设、运营及维护的监督和检查，及时发现和解决问题；开展交通标志和线路优化工作，提高路况信息传递和用户体验。开展交通安全宣传培训，普及交通法律法规和安全知识。推动当地经济和社会发展：发挥公路带动作用，促进土地资源和人口流动，开拓新的经济增长点，推动农村经济的发展和农民收入的增加。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		全盟农村牧区公路质量监督经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		4.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		1、及时对各旗县农村牧区公路质量监督工作进行业务指导，确保工程质量，确保项目使用寿命；2、为推进乡村振兴战略，建设美丽乡村、四好农村助力；3、提高路网密度，方便沿线牧民出行。					2022年配合盟交通运输局按照工作计划对锡盟各旗县农村牧区公路开展了一轮质量监督业务指导，已完成相关各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	质量抽查检测批次（批次）	正向	大于	规定值	100	频率次数	15	15
		质量指标	根据抽检频率要求百分之百完成各项抽检参数	正向	大于	98	98	%	12	12
		时效指标	施工进度	正向	等于	100	100	%	13	13
		成本指标	农村牧区公路质量监督业务费	正向	等于	5	4	万元	10	8
	效益指标	经济效益	保障公路工程质量，促进沿线地区经济社会及旅游业发展	正向	大于等于	100	100	%	8	8
		社会效益	促进区域经济增长，保障公路通行能力	正向	大于等于	100	100	%	8	8
		生态效益	减少自然路、保护草原	正向	大于等于	100	100	%	7	7
		可持续影响	保证公路使用的耐久性	正向	大于等于	100	100	%	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	让全社会对公路使用达到满意程度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分									100	98

（三）单位项目绩效评价结果。

以2022年自治区公路养护资金（第一批）分配计划项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。