2022年度内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门决算公开

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）拟订交通运输规范性文件。贯彻落实国家、自治区有关交通运输方面的法律法规政策。拟订全盟公路水路相关规划、政策并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展和物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

（二）监督指导全盟公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

（三）监督指导全盟公路水路管理维护工作。监督管理超限运输、涉路工程、收费公路相关事项以及公路养护、路政、运营服务等工作。负责公路统筹调度、路网监测工作，发布相关信息。监督指导农村牧区公路工作。负责国边防公路相关工作。

（四）监督指导全盟公路水路建设市场管理工作。按规定的管理权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

（五）监督指导全盟公路水路运输市场管理工作。负责权限内的道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、国际道路运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，监督指导船舶登记、检验和船员管理工作。

（六）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（七）承担交通战备相关工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资、紧急客货运输。

（八）监督指导全盟公路水路行业行政执法工作。依法组织重大案件查处和跨行政区域执法的组织协调工作，承办指定管辖案件。

（九）监督指导全盟公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（十）指导全盟公路水路行业科技创新推广和信息化、标准化工作，承办公路水路行业职业资格相关工作

（十一）指导全盟公路水路行业改革工作和信用体系建设。

（十二）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（本级）。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队、锡林郭勒盟交通运输事业发展中心、锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心、锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心、锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（本级）、锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队、锡林郭勒盟交通运输事业发展中心、锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心、锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心、锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心。

序号	单位名称	单位性质
	内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局	财政拨款行政单位
1	内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（本级）	财政拨款行政单位
2	锡林郭勒盟交通运输事业发展中心	财政拨款事业单位
3	锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队	财政拨款事业单位
4	锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心	财政补助事业单位
5	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	财政拨款事业单位
6	锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心	财政拨款事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）加强党的建设，把从严治党贯穿始终。一是扎实开展思想整治教育。盟直交通运输系统各级党组织以推动党史学习教育常态化长效化为抓手，采取中心组学习、支部学习、集体学习、举办读书班等方式，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习党的二十大精神，通过专题辅导、领导领学、专家讲学、研讨交流，全面开展学习教育，武装干部职工头脑，筑牢信仰之基。二是开展基层组织建设攻坚行动。以“围绕交通抓党建，抓好党建促交通”为原则，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持“抓基层，打基础；抓党建，促发展；抓学习，促规范”工作思路，制定《盟直交通运输系统提升基层组织建设攻坚行动实施方案》，着力提升基层党组织建设制度化、规范化、科学化水平。所属3个党总支、11个党支部全部完成换届选举，成功创建7个“最强党支部”，2个党支部被确定为全盟“最强党支部”示范点，5个事业单位创建了本单位特色党建品牌，促进党建和业务工作深度融合。三是完成盟委第二轮巡察及整改工作。积极配合盟委第二巡察组开展巡察工作，报送各类档案资料267盒。认真撰写问题自查报告，紧紧围绕巡察反馈的3个方面11类问题，立行立改2个问题，制定巡察整改方案，研究制定政策措施104条，已完成整改8类，3类历史遗留问题未完成整改。四是严格落实党风廉政建设责任制。制定了2022年度党建和党风廉政建设工作计划及党风廉政建设和反腐败工作责任清单。围绕重要岗位、重点领域和关键环节开展岗位权利廉政风险防控排查，2次召开党组会议研究部署，梳理风险点570个，制定防控措施682条，绘制管理流程图21份。严格执行领导干部选拔任用制度，树立正确的选人用人导向，年初以来，共调整使用干部81名。

（二）公路建设全面推进。2022年完成交通运输固定资产投资20.76亿元，公路建设规模1652公里，其中重点公路完成投资12.8亿元，建设规模807公里；农村牧区公路完成投资8.34亿元，建设规模845公里。国道331线二连浩特-艾勒格庙、省道304线四道河子-多伦诺尔、省道304线宝昌-丰胜及G55二广高速二连浩特-赛汉塔拉等4条重点公路相继主体贯通。国道331线阿尔诺尔布敦-乌里雅斯太、国道331线乌里雅斯太至额吉淖尔、省道313线明安图-新宝拉格、阿拉坦合力-乌力吉图敖包4条重点公路完成年度建设任务；国道306线巴拉嘎尔高勒-乌里雅斯太1条新建重点公路开工建设；国道207线水库-豁子梁、国道331线阿尔善宝拉格-别力古台、国道305线浑德伦-白音华3条重点公路前期工路稳步推进。省道304线西干沟-中河、G5511二广高速集宁-阿荣旗联络线安业-公主梗2条重点工作有序推进。农村牧区公路开工建设845公里，完工里程647公里，建成58条，完成投资8.34亿元，分别是2021年2.2倍、10倍和4.8倍。全盟1.76万公里农村牧区公路全部列养，优良中等路率达到83％。

（三）运输服务水平进一步提升。圆满完成运输保障任务，在新冠肺炎疫情持续影响下，货运量、货运周转量基本与去年持平。加速推进“城乡客运服务一体化”，开通阿巴嘎旗别力古台镇至锡林浩特市城际公交、西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇城镇公交，结束了阿巴嘎旗、西乌珠穆沁旗不通公交的历史。全盟通公交的旗县市（区）达到11个，现有城镇公交线路26条，城乡公交线路7条，城际公交线路4条，公交线路里程增加到1673公里。推进城乡道路客运基本服务均等化，为7个旗县客运站、5个苏木乡镇客运站争取年度运营补助资金155万元。积极推动“公转铁”“散改集”运输发展和多式联运、甩挂运输等先进货运组织方式，综合运输效率明显提高，运输结构进一步优化。严格执行国家绿色通道、惠农惠牧等政策，征收通行费9500余万元，减免通行费1000余万元。

（四）推动交通工作生态绿色发展。公路建设项目坚持生态文明选线，合理避让保护红线，统筹利用既有道路线位资源，提高土地资源利用效率。现有干线养护中心全部建有废旧沥青混合料回收站，可通过沥青再生设备实现循环利用。绿色低碳运输方式初步形成，新能源和清洁能源车辆比例显著提升，全盟新增和更新新能源公交车46辆，新增或更新公交车新能源车辆占比100%，全盟公交车数量365辆，其中新能源纯电动公交车增至182辆，占比50%。全盟现有营运出租汽车6223辆，其中油气混合出租车2031辆，占比32.6%。在锡林浩特市建成10座180KW、240KW大功率公交充电站，充电时间比普通充电站缩短70%，并可为社会车辆提供充电服务。

（五）推进“干线公路服务质量提升年”活动抓好公路养管工作。加大国省干线公路日常养护和小修保养力度，完成普通国省干线完成油路灌缝3225千米、修补坑槽20909平米、其他病害处治83645平米；投资2.5亿元，实施养护项目14个，养护工程355.6公里；持续做好全国自然灾害综合风险普查工作，完成了灾害防治项目风险点信息的补录、报批工作，为全盟灾害防治项目的顺利实施提供了有力保障,完成公路灾害防治工程投资2925万元；加强公路应急安全保通，清理路面积雪203万方，修补水毁路段42441立方米，整修路基防护及排水设施1010立方米、清理积沙8058立方米。优化公路出行环境，种植花草15400平米、树木3986株。

（六）高效统筹疫情防控和物流保通保畅。坚决贯彻国家疫情防控总策略，统筹做好疫情防控和物流保通保畅，以旗县市（区）为单位，建立横向到边、纵向到底的扁平化指挥体系，挂图作战，实行“专班日调度、领导小组办公室周调度，领导小组旬调度”三级调度机制，实现重要节点、重要环节全覆盖。坚持把保通保畅作为保产业链供应链稳定的主要抓手，成立全盟“白名单”管理专班，按照“应申尽申、应发尽发”原则，推进重点产业链供应链企业纳入“白名单”工作。全盟累计列入货运车辆司乘人员“白名单”企业256家、司乘人员1687人，发放《重点物资运输车辆通行证》4023 张。畅通12345、12328投诉举报热线，全程跟踪解决反映的问题，协调解决“运不出去、运不进来”等限制通行问题，信息咨询答复满意率100%，无投诉情况发生。6月2日二连浩特市疫情发生以来，牵头承担全盟涉疫人员分流转运工作，分秒必争、使命必达，局党组举全系统之力，安全圆满完成盟内和自治区涉疫人员“万人万里大转运”，累计派出转运工作人员3500人次，出动转运客车3800余辆次，转运涉疫重点人员56413人次，转运接运驻呼大学生17287人次，安全行驶里程达135万公里，为全盟夺取抗疫胜利提供了坚实安全高效的道路运输保障。与此同时，处级领导带队的14个管控组和3个突击队，下沉管控小区，出色完成各项防控工作任务，受到了盟委行署的充分肯定和高度赞誉。

(七)持续加强法治政府建设。持续深入贯彻习近平法治思想，落实领导干部带头学法制度，发挥领导干部领学促学作用。深入贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制，多渠道、多形式开展普法宣传，共开展线下线上宣传90余次，发放宣传材料、宣传品3000余份。强化执法队伍建设，在日常学习教育基础上，先后举办“强基础、树形象”素质能力提升、预防职务犯罪、学习贯彻行政处罚法3期专题培训班，着力提升执法人员工作能力和执法水平。加强行业监督检查，全盟共出动执法人员21263人次、执法车船6142次，检查车船86995次、业户2264家次，行政处罚265起，罚款126.44万元。开展超限运输治理，年初以来，共检测车辆52783辆，查处超限车辆180辆，卸载货物7174.22吨，分流货物6947.2吨，超限率控制在0.3％。落实行政执法“三项制度”，规范行政执法信息公示的主体、内容、形式、程序等，提高社会对交通行政执法的满意度。

(八)着力优化交通运输营商环境。以办好企业、群众“一件事”为目标，以建设“一网通办”为抓手，实现辅助机构考试中心与窗口的系统升级、互联互通、信息共享，“最多跑一次”事项占比达到九成以上。实现高频事项经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发即办，出租汽车、道路旅客运输、危货运输驾驶员从业资格证核发时限由10天压缩至5天，压缩比例达50%，有效解决群众异地办事“多地跑”“往返跑”难题。实现出租汽车驾驶员从业资格证核发背景核查环节并联审批，惠及申请人1000余名。目前，一体化平台盟交通运输局事项网办率达90.24%，实现了网办比例的大幅赶超。

(九)多措并举做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。服务乡村振兴战略，“路长制”全面实行，东苏旗、太旗、多伦县创建成为“四好农村路”自治区级示范旗县，西乌旗、乌拉盖管理区进入“四好农村路”自治区级示范旗县考评。围绕“产业兴旺、乡风文明、生态宜居、治理有效、生活富裕”乡村振兴的总要求，严格落实“四个不摘”，继续保持对定点帮扶镶黄旗翁贡乌拉苏木达布森高勒嘎查的支持力度。选优配强带头人，为嘎查有能力的党员中心户和创业能手申请了奶牛养殖加工一体户项目和绿色农畜产品生产发展项目。依托高产饲料基地破解了嘎查养殖业饲草料不能自给的瓶颈，使贫穷落后的嘎查步入了全旗先进嘎查行列，成为我盟年收入超过45万元的嘎查村之一。做好人居环境整治，投资2.8万余元，为嘎查养护沙石路8公里，对公共场地进行了平整，垃圾进行清理。

(十)守好安全稳定底线。全面做好交通运输安全生产专项整治三年行动收官工作，严格贯彻落实国务院安全生产“十五条硬措施”,全面落实道路运输和水上交通“两个专项”攻坚任务，沟通协调和积极推进“两个专题”和“两个专项”攻坚任务，梳理93项道路运输、15项水上交通攻坚清单任务，建立问题整改台账，夯实责任、倒排工期，全力整改，“三年行动”圆满收官，全年安全生产零事故，为党的二十大胜利召开营造了安全稳定的交通运输环境。落实领导干部值班带班制度，成立由局领导班子成员、局直单位主要领导为组长的6个包保督导组，围绕道路运输、公路运营、工程建设、疫情防控等领域，分批次深入各旗县市（区）开展督导工作，对交通运输行业企业、“两客一危”、公交车、出租车等进行全面督查检查，发现问题全部整改完成。加强网络安全保障，严格落实局党组网络安全责任制，全面加强网络安全保障体制、机制建设，及时接收研判各级网络安全风险预警通报，并认真加以防范。做好信访维稳工作，强化包案领导责任，5个信访问题全部化解。及时答复群众诉求，12345便民服务热线和12328交通运输服务监督电话，工单及时接受率、即时答复率达100%，按时办结率和回访满意率均在85%以上。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度收入、支出决算总计149,038.09万元。与年初预算相比，收、支总计各增加25,971.67万元，增长21.10%，变动原因：主要为锡盟交通运输事业发展中心一般公共预算收入和本级专项资金增加，疫情防控资金增加；与上年决算相比，收、支总计各减少102,199.12万元，减少40.68%。其中：

（一）收入决算总计149,038.09万元。包括：

1.本年收入决算合计140,829.77万元。与上年决算相比，减少96,079.26万元，减少40.56%，变动原因：车辆购置税等公路建设资金减少。

2.使用非财政拨款结余3,402.66万元。与上年决算相比，增加3,170.94万元，增长1,368.44%，变动原因：锡盟交通运输事业发展中心非财政拨款资金用于公路养护专项工程、道班房建设、维修及养护机械设备购置等支出。

3.年初结转和结余4,805.66万元。与上年决算相比，减少9,290.81万元，减少65.91%，变动原因：主要为锡盟交通运输事业发展中心养护大中修工程资金须按工程计量支付引起的，2020年公路养护大中修工程结转到2021年继续实施的资金大于2021年公路养护大中修工程结转到2022年继续实施的资金，故本年年初结转和结余较上年减少。

（二）支出决算总计149,038.09万元。包括：

1.本年支出决算合计146,572.94万元。与上年决算相比，减少100,290.94万元，减少40.63%，变动原因：车辆购置税等公路建设资金减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少491.54万元，减少100.00%，变动原因：锡盟交通运输事业发展中心2021年S27安全防护工程结余款项等165万元、因二连公路养护中心机构改革与社保对接未完成，待缴纳2019-2021年养老保险和职业年金109万元，其余为高等级公路养护经费等事业收入结余资金。

3.年末结转和结余2,465.14万元。结转和结余事项：主要为锡盟公路车辆通行费征收服务中心2017年至2018年未发放的职工带薪休假工资。与上年决算相比，减少1,416.66万元，减少36.49%，变动原因：锡盟交通运输事业发展中心本年支出上年结转公路日常养护资金及养护机械设备购置资金及G334线公路养护资金及S27安全防护工程款导致年末结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度本年收入决算合计140,829.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入129,283.55万元，占91.80%；

本年政府性基金预算财政拨款收入10629.8万元，占7.55%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入866.76万元，占0.62%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入49.67万元，占0.03%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度本年支出决算合计146,572.94万元，其中：

本年基本支出16,041.35万元，占10.94%；

本年项目支出130,531.59万元，占89.06%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计143,696.74万元，与年初预算相比，收、支总计各增加20,630.32万元，增长16.76%，变动原因：主要为锡盟交通运输事业发展中心一般公共预算收入和本级专项资金增加，疫情防控资金增加等；与上年决算相比，收、支总计各减少104222.03万元，减少42.04%，变动原因：车辆购置税等公路建设资金减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算131,181.65万元。与年初预算76,559.22万元相比，完成年初预算的171.35%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为617.00万元，与年初预算相比增加215.12万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.42万元，支出决算56.20万元，完成年初预算的212.72%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位离退休费用按规定核算支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算62.84万元，支出决算175.71万元，完成年初预算的279.61%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员基础绩效奖金增加以及补交上年度退休人员医疗保险等。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算293.91万元，支出决算298.11万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数的差异原因：按相关规定完成养老保险缴费支出。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.69万元，支出决算86.73万元，完成年初预算的464.04%。决算数与年初预算数的差异原因：新退休人员数增长。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为363.75万元，与年初预算相比增加201.87万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.93万元，支出决算39.50万元，完成年初预算的101.46%。决算数与年初预算数的差异原因：按相关规定完成行政单位医疗支出。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算90.1万元，支出决算167.56万元，完成年初预算的185.97%。决算数与年初预算数的差异原因：按相关规定完成事业单位医疗支出。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.85万元，支出决算31.65万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数的差异原因：按相关规定完成公务员医疗补助支出。

4.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.00万元，支出决算125.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加疫情防控各项支出

 （三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为10万元，与年初预算相比增加10万元。其中：

1．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加冬残奥会空气质量保障专项资金。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为129873.4万元，与年初预算相比增加18896.43万元。其中：

1．公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算542.4万元，支出决算610.58万元，完成年初预算的112.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

2．公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年预算87.52万元，支出决算581.85万元，完成年初预算的664.82%。决算数与年初预算数的差异原因：追加省道222线乌兰察布至明安图段公路勘察设计费等项目资金。

3．公路水路运输（款）机关服务（项）。年预算189.79万元，支出决算218.78万元，完成年初预算的115.27%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

4．公路水路运输（款）公路建设（项）。年预算16452.6万元，支出决算23028.45万元，完成年初预算的139.97%。决算数与年初预算数的差异原因：车辆购置税等公路建设资金增加。

5．公路水路运输（款）公路养护（项）。年预算35895.34万元，支出决算37967.32万元，完成年初预算的105.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加上级公路养护资金。

6．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年预算2208.24万元，支出决算2217.93万元，完成年初预算的100.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加公路运输管理资金。

7．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年预算0.00万元，支出决算9559.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加上级专项资金政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

• 车辆购置税支出（类）

车辆购置税支出类决算数为55409万元，与年初预算相比增加35299万元。其中：

1．车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（款）。年初预算20110万元，支出决算55409万元，完成年初预算的275.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央车辆购置税用于公路建设资金。

（六）其他交通运输支出（类）

其他交通运输支出类决算数为208.14万元，与年初预算相比减少27.94万元。其中：

1．其他交通运输支出（款）。年初预算236.08万元，支出决算208.14万元，完成年初预算的88.17%。决算数与年初预算数的差异原因：按工作需要正常支出，受疫情影响支出减少。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为28万元，与年初预算相比增加28万元。其中：

1．自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为252.24万元，与年初预算相比增加16.01万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算220.45万元，支出决算234.88万元，完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数加大。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加在职租房补贴2万元。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算15.77万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数的差异原因：按相关规定核算完成购房补贴支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为37.27万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算37.27万元，支出决算37.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,398.26万元，其中：

（一）人员经费3,995.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金支出。

（二）公用经费403.06万元。主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算126,783.39万元，其中：

（一）工资福利支出14,788.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出支出。

• 商品和服务支出33,211.73万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出支出。
• 对个人和家庭的补助支出1630.37万元。主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
• 资本性支出77152.33万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算284.82万元，支出决算240.25万元，完成预算的84.35%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算278.00万元，支出决算239.23万元，完成预算的86.05%；公务接待费预算6.82万元，支出决算1.02万元，完成预算的14.91%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因受疫情影响公务接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出240.25万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出239.23万元，占99.58%；公务接待费支出1.02万元，占0.42%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出239.23万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出239.23万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为100辆。与上年决算相比，增加23.11万元，增长10.69%，变动原因：公路前期工作及检查增加。

3.公务接待费支出1.02万元。其中：国内公务接待支出1.02万元，接待12批次，84人次，开支内容：公务接待用餐费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.90万元，减少46.88%，变动原因：按相关规定缩减支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度政府性基金支出决算11,033.04万元。与上年决算相比，减少58564.98万元，减少84.15%，变动原因：政府收费公路专项债券支出减少。其中：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出1520.04万元，主要用于主要用于统贷统分还公路养护、收费公路养护、G303线公路水毁抢修工程等。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出381.5万元，主要用于锡盟公路车辆通行费征收服务中心运行支出。

（三）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出7131.49万元，主要用于锡盟公路车辆通行费征收服务中心工资福利支出等。

（四）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出2000万元，主要用于两条公路建设项目建设资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变动，不存在此项内容。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度预算安排项目52个，实施项目52个，完成项目52个，项目支出总金额130,531.59万元。资金来源包括年初结转结余3,116.49万元，本年财政拨款金额128,490.27万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度机构运行经费支出决算403.06万元。比上年决算相比，减少4.82万元，减少1.18%，变动原因：办公费及物业费等支出相应减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度政府采购支出总额1,883.79万元，其中：政府采购货物支出1,014.78万元、政府采购工程支出111.65万元、政府采购服务支出757.36万元。授予中小企业合同金额1,074.28万元，占政府采购支出总额的57.03%，其中：授予小微企业合同金额257.48万元，占授予中小企业合同金额的23.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的66.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的29.88%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆528辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车79辆、离退休干部用车0辆，其他用车426辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）19台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目33个，共涉及资金126,783.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目7个，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金3,520.04万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“国道303线别力古台至锡林浩特段公路建设项目”、“阿拉坦合力至乌力吉图敖包段边防公路建设项目”、“国道331线乌里雅斯太至额吉淖尔段公路建设项目”等10个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出23571.72万元，政府性基金支出0万元。其中，对“国道303线别力古台至锡林浩特段公路建设项目”、“阿拉坦合力至乌力吉图敖包段边防公路建设项目”、“国道331线乌里雅斯太至额吉淖尔段公路建设项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目预算依据充分，目标设置比较合理资金使用合规，实际完成率较高，产生效益较为明显，服务对象满意度高，绩效编制和完成情况较好，我局仍将继续加强绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局部门2022年度在决算中反映53个一般公共预算项目，以及7个政府性基金项目，共60个项目的绩效自评结果。

1国道303线别力古台至锡林浩特段公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国道303线别力古台至锡林浩特段公路建设项目完成支付江苏开通工程款25.1万元； 支付阿旗国有建设用地使用权出让价款774.90万元。。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。

2. 省道304线宝昌至丰胜段公路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省道304线宝昌至丰胜段公路建设项目已按照年度目标完成了主线路基土石方工程、桥涵工程施工148万立方，完成征拆36.7公顷，完成拨付使用资金1000万元。  发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。

3. 省道304线西干沟至中河段公路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省道304线西干沟至中河段公路工程项目已按照年度预期目标路基土石方工程完成216万立方，资金拨付使用了1500万元；桥涵工程完成35座（道），资金拨付使用了500万元，共计执行资金2000万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。

4. 省道304线四道河子至多伦诺尔段公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省道304线四道河子至多伦诺尔段公路已完成路面底基层、路面基层 、路面面层、交安工程等工作，完成拨付使用资金2000万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。

5．国道331线二连浩特口岸至满都拉图段公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国道331线二连浩特口岸至满都拉图段公路建设项目完成已全部按期支出，支付中交一公局公司质保金381.97万元；支付安徽省交通建设公司质保金152.74万元；支付长沙市公路桥梁建设公司质保金99.96万元；支付内蒙古交通设计研究院公司公路勘察设计费565.33万，完成拨付使用资金1200万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：进一步强化绩效管理。

项目名称		国道303线别力古台至锡林浩特段公路建设项目
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	800.00	800.00		800.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	800.00	800.00		800.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成支付国道303线（原省道101线）别力古台至锡林浩特段公路建设项目质保金、工程款800万元。					国道303线别力古台至锡林浩特段公路建设项目完成支付江苏开通工程款25.1万元； 支付阿旗国有建设用地使用权出让价款774.90万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金、工程款	正向	等于	700	700	万元	10	8
			支付质保金、工程款	正向	等于	100	100	万元	5	4
		质量指标	竣工验收优良率	正向	大于等于	90	90	%	10	9
			竣工验收优良率	正向	大于等于	90	90	%	5	4
		时效指标	支付质保金、工程款	定性		于2022年9月前完成	2022年7月完成		9	9
			支付质保金、工程款	定性		于2022年9月前完成	2022年7月完成		1	1
		成本指标	支付质保金、工程款	正向	等于	700	700	万元	8	8
			支付质保金、工程款	正向	等于	100	100	万元	2	2
	效益指标	经济效益	成本效益	定性		降低投入	减小车辆运输成本，提高车辆的运输效率等		5	5
			地方经济	定性		促进地方经济收入	国有建设用地使用权出让收入划转给税务部门负责征收，促进阿旗税收。		5	5
		社会效益	提高居民生活质量和水平	定性		改善居民的就业条件，增加居民收入	通过交通条件的改善，可以促进了该地区与外界的交流与合作，改善居民的就业条件，增加居民收入		5	5
		生态效益	生态经济效益	定性		有利于草原生态环境良性发展	有利于草原生态环境良性发展		10	10
		可持续影响	公路使用年限	正向	大于等于	15	15	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	质量安全满意	正向	等于	100	100	%	5	5
			使用性满意度	正向	等于	100	100	%	5	5
总分									100	95

 

项目名称		省道304线宝昌至丰胜段公路工程
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1000.00	1000.00		1000.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1000.00	1000.00		1000.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：桥涵 目标2：路基 目标3：征拆					省道304线宝昌至丰胜段公路建设项目已按照年度目标完成了主线路基土石方工程、桥涵工程施工148万立方，完成征拆36.7公顷，完成拨付使用资金1000万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	桥涵 路基	正向	等于	153	148	万立方	7	7	年度指标值为计划完成值，实际完成值为根据项目建设需求实际完成情况
			征拆	正向	等于	36.7	36.7	公顷	8	8
		质量指标	指标1：优良率	定性		符合设计及规范要求	符合设计及规范要求		10	10
			指标2：优良率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	桥涵	定性		2022.8	2022.8		5	5
			路基	定性		2022.9	2022.8		5	5
		成本指标	指标1：桥涵	正向	等于	300	300	万元	5	5
			路基	正向	等于	700	700	万元	5	5
	效益指标	经济效益	成本效益	定性		降低成本	降低成本		6	5
			经济收入	定性		促进经济法很赞	促进经济法发展		6	6
		社会效益	提高居民生活质量和水平	定性		改善居民的就业条件，增加居民收入	改善居民的就业条件，增加居民收入		2	2
		生态效益	环境收益	定性		提高	提高		5	5
			水土保持可持续发展	定性		提高	提高		5	5
		可持续影响	公路使用年限	正向	等于	15	15	年	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	质量满意度	正向	等于	100	100	%	5	5
			安全满意度	正向	等于	100	100	%	5	5
总分									100	99

 

项目名称		省道304线西干沟至中河段公路工程项目
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2000.00	2000.00		2000.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2000.00	2000.00		2000.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：路基完成1500万元 目标2：桥涵完成500万元					省道304线西干沟至中河段公路工程项目已按照年度预期目标路基土石方工程完成216万立方，资金拨付使用了1500万元；桥涵工程完成35座（道），资金拨付使用了500万元。共计执行资金2000万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	路基	定性		56.965公里，路基土石方251万立方	55.7公里，路基土石方216万立方		7	7	年度指标值为计划完成值，实际完成值为根据项目建设需求实际完成情况
			桥涵	定性		大桥1座，中桥2座，小桥6座，涵洞37道，	大桥1座，中桥2座，小桥3座，涵洞29道，		8	8	年度指标值为计划完成值，实际完成值为根据项目建设需求实际完成情况
		质量指标	优良率	定性		符合设计及规范要求	符合设计及规范要求		10	10
			优良率	定性		符合设计及规范要求	符合设计及规范要求		5	5
		时效指标	路基	定性		2021.10	2021.10		5	5
			桥涵	定性		2021.9	2021.9		5	5
		成本指标	路基	正向	等于	1500	1500	万元	5	5
			桥涵	正向	等于	500	500	万元	5	5
	效益指标	经济效益	成本效益	定性		改善居民的就业条件，增加居民收入	改善居民的就业条件，增加居民收入		6	5
			经济收入	定性		农牧业、旅游业有所发展	农牧业、旅游业有所发展		6	6
		社会效益	提高居民生活质量和水平	定性		改善居民的就业条件，增加居民收入	改善居民的就业条件，增加居民收入		5	5
		生态效益	水土保持可持续发展	定性		提高	提高		4	4
			环境收益	定性		提高	提高		3	3
		可持续影响	公路使用年限	正向	等于	15	15	年	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	质量满意度	正向	等于	100	100	%	5	5
			安全满意度	正向	等于	100	100	%	5	5
总分									100	99

 

项目名称		省道304线四道河子至多伦诺尔段公路
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2000.00	2000.00		2000.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2000.00	2000.00		2000.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：完成路面底基层 目标2：完成路面基层 目标3：完成路面面层                    目标4：完成交安工程					省道304线四道河子至多伦诺尔段公路已完成路面底基层、路面基层 、路面面层、交安工程等工作。 完成拨付使用资金2000万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	路面基层	正向	等于	463007	463007	㎡	8	8
			桥涵	正向	等于	6	6	座	7	7
		质量指标	指标1：优良率	正向	大于等于	90	90	%	10	10
			指标2：优良率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	路面底基层    路面基层    路面面层	定性		2022年1月-12月	2022年8月份		5	5
			桥涵       交安	定性		2022年1月-12月	2022年11月份		5	5
		成本指标	路面底基层、路面基层、路面面层、桥涵交安	正向	等于	1000	1000	万元	5	5
			路面底基层、路面基层、路面面层、桥涵交安层	正向	等于	1000	1000	万元	5	5
	效益指标	经济效益	成本效益	定性		降低成本	未降低成本		6	3
			经济收入	定性		促进经济发展	促进经济发展		6	3
		社会效益	提高居民生活质量和水平	定性		改善居民额就业条件，增加居民收入	改善居民额就业条件，增加居民收入		4	4
		生态效益	环境收益	定性		提高	提高		4	4
			水土保持可持续发展	定性		提高	提高		4	4
		可持续影响	水土保持	定性		提高	提高		6	6
	满意度指标	服务对象满意度	质量满意度	正向	等于	100	100	%	5	5
			安全满意度	正向	等于	100	100	%	5	5
总分									100	94

 

 

项目名称		国道331线二连浩特口岸至满都拉图段公路建设项目
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）				实施单位		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1200.00	1200.00		1200.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1200.00	1200.00		1200.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成国道331线（原省道309线）二连浩特口岸至满都拉图段公路建设项目支付质保金1200万元。					"已全部按期支出，具体如下： 1.支付中交一公局公司质保金381.97万元； 2.支付安徽省交通建设公司质保金152.74万元； 3.支付长沙市公路桥梁建设公司质保金99.96万元； 4.支付内蒙古交通设计研究院公司公路勘察设计费565.33万。"
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成支付质保金支付比例	正向	等于	18	18	%	10	10
			完成支付质保金支付比例	正向	等于	18	18	%	5	5
		质量指标	竣（交工验收）	定性		评定等级为合格	评定等级为合格		10	10
			竣（交工验收））	定性		评定等级为合格	评定等级为合格		5	5
		时效指标	完成支付质保金	定性		2022年8月完成	2022年8月完成		8	8
			完成支付质保金	定性		2022年8月完成	2022年8月完成		2	2
		成本指标	支付质保金	正向	等于	1000	1000	万元	5	5
			支付质保金	正向	等于	200	200	万元	5	5
	效益指标	经济效益	成本效益	定性		降低投入	降低投入		5	5
			地方经济	定性		促进地方经济收入	促进地方经济收入		5	4
		社会效益	提高居民生活质量和水平	定性		改善居民的就业条件，增加居民收入	改善居民的就业条件，增加居民收入		5	5
		生态效益	生态经济效益	定性		有利于草原生态环境良性发展	有利于草原生态环境良性发展		10	10
		可持续影响	公路使用年限	正向	大于等于	15	15	年	5	4
	满意度指标	服务对象满意度	质量满意度	正向	等于	100	100	%	4	4
			安全满意度	正向	等于	100	100	%	3	3
			使用性能满意度	正向	等于	100	100	%	3	3
总分									100	98

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以2022年国道303线别力古台至锡林浩特段公路建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为  95  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年国道303线别力古台至锡林浩特段公路建设项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于支付国道303线（原省道101线）别力古台至锡林浩特段公路建设项目资金。

国道303线（原省道101线）别力古台至锡林浩特段公路路线起点位于阿巴嘎旗别力古台镇西，与国道331线满都拉图至别力古台段公路终点顺接，经巴嘎斯尔腾、巴布盖哈尔陶勒盖，终点止于国道303线与锡林浩特市环城路交叉处，与机场路互通顺接，路线全长103.474km, 其中分离式路基段长89.06km,整体式路基段长14.414km；阿巴嘎旗境内57km、锡林浩特市境内46.474km。路线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度100km/h。整体式路基宽度26m、分离式路基宽度13m。全线中桥4座，小桥17座，暗板涵82道，服务区1处、养护工区1处、超限检测站1处同址共建，收费站2处。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成支付国道303线（原省道101线）别力古台至锡林浩特段公路建设项目质保金、工程款800万元。

（三）绩效目标实际完成情况：1.支付江苏开通工程款25.1万元；  2.支付阿旗国有建设用地使用权出让价款774.90万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

通过开展2022年专项资金预算绩效的自我评价，在自我评价开展过程中，可以发现问题，解决问题，更好的认识自己的不足，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平，推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数800.00万元，其中：财政拨款800.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数800.00万元，其中：财政拨款800.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数800.00万元，其中：财政拨款800.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度资金年初预算数800.00万元，全年执行数800.00万元，用于了支付旧路施工单位江苏开通建设工程有限公司工程款25.1万元，支付阿巴嘎旗国有建设用地使用权出让价款774.90万元。以上资金8月前完成了支付。

资金支付严格按照相关财务管理制度进行支付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。资金支付进度严格按照《交通运输部办公厅关于加快2022年交通运输领域地方政府专项债券发行使用工作的通知》文件精神，在8月前完成了资金支出，及早发挥了资金的使用效益。

（四）项目资金管理情况。

项目执行严格的会计核算制度，各项经费支出合理，合同履行良好，财务处理规范，制度健全，管理严格。项目的所有经费支出情况、经费支出的合同签订和执行情况、财务账目处理情况、财务制度建立情况和财务日常管理情况等都依法依规处理。

为保证工程建设资金有效使用，建管办督促承包人开设专户，且通过签订三方（建管办、施工单位、专户银行）“资金管理协议”的资金管理模式，动态监控承包人的资金往来，使计量款做到专款专用，进一步预防了农民工工资拖欠和大额资金转移的发生。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)支付质保金、工程款，目标值等于700万元，实际完成700万元，分值10，得分8。

2)支付质保金、工程款，目标值等于100万元，实际完成100万元，分值5，得分4。

2、质量指标

3)竣工验收优良率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分9。

4)竣工验收优良率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分4。

3、时效指标

5)支付质保金、工程款，目标值于2022年9月前完成，实际完成2022年7月完成，分值9，得分9。

6)支付质保金、工程款   ，目标值于2022年9月前完成，实际完成2022年7月完成，分值1，得分1。

4、成本指标

7)支付质保金、工程款，目标值等于700万元，实际完成0万元，分值8，得分8。

8)支付质保金、工程款   ，目标值等于100万元，实际完成0万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)成本效益，目标值降低投入，实际完成减小车辆运输成本，提高车辆的运输效率等，分值5，得分5。

10)地方经济，目标值促进地方经济收入，实际完成国有建设用地使用权出让收入划转给税务部门负责征收，促进阿旗税收。，分值5，得分5。

6、社会效益

11)提高居民生活质量和水平，目标值改善居民的就业条件，增加居民收入，实际完成通过交通条件的改善，可以促进了该地区与外界的交流与合作，改善居民的就业条件，增加居民收入，分值5，得分5。

7、生态效益

12)生态经济效益，目标值有利于草原生态环境良性发展，实际完成有利于草原生态环境良性发展，分值10，得分10。

8、可持续影响

13)公路使用年限，目标值大于等于15年，实际完成0年，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)质量安全满意，目标值等于100%，实际完成0%，分值5，得分5。

15)使用性满意度，目标值等于100%，实际完成0%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95分，等级为A。

（五）存在问题

1、项目立项、实施存在问题。

无

2、资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、积极参加相关主管部门举办的绩效管理方面的培训，加强对相关政策、规定、业务的学习，提高绩效管理能力。

2、通过2022年度的项目绩效评价，通过发现的问题、解决问题，总结项目经验，完善和规范下一年度的项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系。

3、加强绩效管理，加强项目日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

（二）措施及办法。

无

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王星启        联系电话：0479-8106021

 

第五部分 2022年度部门决算表

 

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局公开表.xls