2024年度锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心预算公开

第一部分 单位概况

• 主要职能职责
      锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心是锡林郭勒盟交通运输局所属二级单位。主要职责：参与拟订全盟公路水路工程质量监督、工程监理、监测等方面的政策和制度。承担全盟农村牧区公路建设项目质量监督的技术指导、盟管重点公路水路项目建设过程中的环境和污染监测工作；为盟管重点公路水路和养护大中修工程的质量监测、交竣工验收、工程质量事故调查、工程监理和试验检测行业管理、盟本级交通运输工程方面行政审批和执法、交通运输行业相关政策研究咨询和科技创新技术转化的提供技术支撑工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	公益一类事业单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

（一）持续加强重点公路建设项目质量技术监督监测工作

2024年我中心将在质量技术监测的广度和深度上下功夫，进一步推动我盟公路建设高质量发展，目前正推进规划及制定下一步重点工作任务计划。2024年盟管重点续建公路项目3个为：国道207线水库至豁子梁段公路、国道306线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路、省道304线西干沟至中河段公路，盟管重点新建项目2个为：国道331线阿尔善宝拉格至别力古台段公路、国道305线浑德伦至白音华段公路。按照《锡盟公路工程质量监督管理实施细则（试行）》要求，拟计划于4月中旬—5月中旬开展盟管重点续建公路项目复工前质量排查工作，国道207线水库至豁子梁段公路主要针对已完成的预制箱梁、路基填筑及冬季原材料采备开展质量排查，国道306线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路、省道304线西干沟至中河段公路以防护工程砌筑工艺及实体质量为重点，确保关键部位的施工质量。拟定6月初—9月底对所有新建、续建项目开展2轮综合检查，期间对国道331线阿别项目、国道305线浑白项目桥梁工程开展1轮专项检查，并将信用评价工作贯穿于监督检查过程中，确保工程质量可控，行业管理有序。同时积极配合盟局相关科室开展养护工程质量监督监测及计划内农村牧区公路质量监督的业务指导工作。

（二）及早谋划外业检测工作，为建设项目交（竣）工验收奠定基础

2024年，我盟境内重点公路建设项目缺陷责任到期的有3个项目，分别为：国道331线满都拉图至别力古台段公路、省道313线明安图至新宝拉格段公路、阿拉坦合力至乌力吉图敖包段公路；满足交工验收条件的有3个项目，分别为：国道207线水库至豁子梁段公路、国道306线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路、省道304线西干沟至中河段公路，锡盟交通工程质量监测中心将严格按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的相关要求对以上6个项目进行交工前质量核验，及竣工前试运营情况检查，及时出具交（竣）工质量检测意见或质量鉴定报告，提交局行政许可委员会审议，为项目交竣工验收奠定基础。

（三）启用高精尖检测设备，为我盟公路建设高质量发展保驾护航

目前我中心拥有反拉式有效预应力检测仪、管道压浆密实度检测仪、地质雷达、路面激光平整度仪、落锤式弯沉仪等一批国内先进的无破损检测设备，2024年我中心将充分发挥现有无破损检测装备的优势，加强对桥梁工程耐久性影响较大的预应力管道压浆饱满度、预应力张拉质量的抽查力度，同时加大对交安工程波形梁立柱埋设深度和水稳结构层、沥青面层厚度的抽查频率，并根据工程建设进展情况将激光平整度仪、无核密度检测仪无偿提供建设项目使用，努力实现工程实体质量、行车舒适感双提升的目标，真正践行以人民为中心的发展理念。

（四）持续组织开展全盟监理、检测机构试验检测人员技能达标考核及质量座谈会

鉴于2023年质量座谈会和试验检测技能达标考核取得的良好成效，2024年我中心将继续组织开展质量座谈会和试验检测技能达标考核工作，并将盟内设计单位、监理单位及试验检测机构一并邀请参加，提升质量座谈会的深度，积极听取从业单位的建议，强化行业管理工作，创新质量监督工作模式，从而达到行业管理日趋完善，建设质量稳步提升的效果。

（五）推进开展交通运输科技创新和成果转化工作

为更好地开展本地区质量监督工作，推动我盟公路建设高质量发展，2024年我中心计划利用现有试验室依托在建项目联合一家科研机构，针对我盟公路建设亟待解决的技术性问题如弃土利用、混凝土外观质量及耐久性研究、长寿命沥青面层等方面开展科研工作，同时综合考虑建设项目周边电厂、矿区大宗固废利用，将国内一些较为成熟的科研成果在我盟公路建设市场推广使用，依靠科技力量更好的服务交通强国建设。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2024年度收入、支出预算总计362.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少17.96万元，减少4.72%。其中：

（一）收入预算总计362.26万元。包括：

1．本年收入合计361.51万元。

（1）一般公共预算拨款收入361.51万元，与上年相比增加27.43万元，增加8.21%。主要原因是本年度项目支出较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0.74万元。与上年相比减少45.41万元，减少98.40%。主要原因是2023年度的上年结转结余资金已经在2023年度支付。

（二）支出预算总计362.26万元。包括：

1．本年支出合计362.26万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出35.64万元，主要用于单位基本养老保险缴费。与上年相比增加2.36万元，增长7.09%。主要原因是本年度按要求调增工资，基数增大。

（2）卫生健康支出（类）支出15.30万元，主要用于单位基本医疗以及公务员医疗补助的缴费。与上年相比减少2.28万元，减少12.97%。主要原因是退休人员1人离世，保险费用减少。

（3）交通运输支出（类）支出282.10万元，主要用于支付人员工资以及保障日常运转。与上年相比减少20.09万元，减少6.65%。主要原因是上年预算上浮5%，本年度上浮2.5%。

（4）住房保障支出（类）支出29.22万元，主要用于发放住房补贴以及住房公积金的缴费。与上年相比增加2.05万元，增长7.55%。主要原因是本年度新增住房补贴。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2024年收入预算合计362.26万元，包括本年收入361.51万元，上年结转结余0.74万元。其中：

本年一般公共预算收入361.51万元，占99.79%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %，主要原因是不存在此项内容；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

本年财政专户管理资金0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

本年事业收入0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

本年事业单位经营收入0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

本年上级补助收入0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

本年其他收入0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

上年结转结余的一般公共预算收入0.74万元，占0.21%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心（单位）2024年支出预算合计362.26万元，其中：

基本支出332.26万元，占92%，主要用于发放人员工资以及缴纳社保医疗、住房公积金等；

项目支出30万元，占8%，主要用于机构运转、锡盟境内重点公路质量监测和农村牧区公路业务指导等业务；

事业单位经营支出0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

上缴上级支出 0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容；

对附属单位补助支出0万元，占0%，主要原因是不存在此项内容。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心（单位）2024年度财政拨款收、支总预算362.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少17.96万元，减少4.72%。主要原因是2023年度收入含2022年度结转资金大部分已在2023年度支付，因此收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心（单位）2024年一般公共预算财政拨款支出预算362.26万元，与上年相比减少17.96万元，减少4.72%。主要原因是2023年度收入含2022年度结转资金大部分已在2023年度支付，因此收入减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.54万元，与上年相比减少0.66万元，减少12.69%。变动原因：本年退休人员离世1人，费用减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.89万元，与上年相比减少0.2万元，减少0.007%。变动原因：上年预算上浮5%，本年度上浮2.5%。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.2万元，与上年相比增加3.2万元，增长100%。变动原因：本年度预计新增退休人员，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.68万元，与上年相比减少0.16万元，减少1.16%。变动原因：本年退休人员离世1人，退休减少1人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.62万元，与上年相比减少0.49万元，减少23.22%。变动原因：本年退休人员离世1人，退休减少1人。

（三）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算281.36万元，与上年相比增加281.36万元，增长100%。变动原因：2024年新增此项支出功能分类，用于发放人员工资以及单位运转使用。

2．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0.74万元，与上年相比减少252.93万元，减少99.71%。变动原因：本年度人员支出以及单位运转支出按新功能分类申请。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项 ）27.04万元，与上年相比减少 0.13 万元，减少 0.005%。变动原因： 上年预算上浮5%，本年度上浮2.5%。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项 ）2.17万元，与上年相比增加 2.17 万元，增长100%。变动原因：本年度新增购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算332.26万元，其中：

（一）人员经费307.26万元。主要包括：基本工资89.28万元、津贴补贴30.13万元、奖金17.60万元、绩效工资63.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.89万元、职业年金缴费3.20万元、职工基本医疗保险缴费10.58万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金27.04万元、其他工资福利支出27.05万元、退休费4.54万元、医疗费补助3.11万元。

（二）公用经费25万元。主要包括：办公费1.36万元、手续费0.08万元、邮电费0.18万元、取暖费1.43万元、物业管理费7.78万元、差旅费2.24万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.10万元、工会经费4.44万元、福利费4.31万元、公务用车运行维护费3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心（单位）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6 万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.002   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，比上年预算增加0.01   万元，增长0.002   %，主要原因是本年业务需求增加，公务运行维护费增加。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心（单位）2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0    %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心（单位）2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目1个，项目预算总金额30万元。其中，财政本年拨款金额30万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金     0万元，单位资金0万元。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘建伟               联系电话：0479-8222090

第五部分 

2024年度锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心（单位）预算表

表1
收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.51	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	15.30
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出	282.10
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	29.22
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	361.51	本年支出合计	362.26
上年结转结余	0.74	年终结转结余
收    入    总    计	362.26	支    出    总    计	362.26

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

709

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）

362.26

361.51

361.51

0.74

0.74

709003

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心

362.26

361.51

361.51

0.74

0.74

合计

362.26

361.51

361.51

0.74

0.74

表3
支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20
210	卫生健康支出	15.30	15.30
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62
214	交通运输支出	282.10	252.10	30.00
21401	公路水路运输	281.36	251.36	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	281.36	251.36	30.00
21499	其他交通运输支出	0.74	0.74
2149999	其他交通运输支出	0.74	0.74
221	住房保障支出	29.22	29.22
22102	住房改革支出	29.22	29.22
2210201	住房公积金	27.04	27.04
2210203	购房补贴	2.17	2.17
合计		362.26	332.26	30.00

表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.51	一、本年支出	362.26
（一）一般公共预算拨款	361.51	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	0.74	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	0.74	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	35.64
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	15.30
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出	282.10
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	29.22
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	362.26	支    出    总    计	362.26

表5
一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64	35.64
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	35.64
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	4.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	27.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	3.20
210	卫生健康支出	15.30	15.30	15.30
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	15.30
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	13.68
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62
214	交通运输支出	282.10	252.10	227.10	25.00	30.00
21401	公路水路运输	281.36	251.36	227.10	24.26	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	281.36	251.36	227.10	24.26	30.00
21499	其他交通运输支出	0.74	0.74		0.74
2149999	其他交通运输支出	0.74	0.74		0.74
221	住房保障支出	29.22	29.22	29.22
22102	住房改革支出	29.22	29.22	29.22
2210201	住房公积金	27.04	27.04	27.04
2210203	购房补贴	2.17	2.17	2.17
	合      计	362.26	332.26	307.26	25.00	30.00

表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	299.61	299.61
30101	基本工资	89.28	89.28
30102	津贴补贴	30.13	30.13
30103	奖金	17.60	17.60
30107	绩效工资	63.99	63.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89
30109	职业年金缴费	3.20	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22
30113	住房公积金	27.04	27.04
30199	其他工资福利支出	27.05	27.05
302	商品和服务支出	25.00		25.00
30201	办公费	1.36		1.36
30204	手续费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	1.43		1.43
30209	物业管理费	7.78		7.78
30211	差旅费	2.24		2.24
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费	4.31		4.31
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	7.65	7.65
30302	退休费	4.54	4.54
30307	医疗费补助	3.11	3.11
合计		332.26	307.26	25.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称

2023年预算数

2023年执行数

2024年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

709003-锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心

5.99

5.99

5.99

5.94

5.94

5.94

6.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	合      计	0.00	0.00	0.00
说明：	本单位无政府性基金预算。

表9
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00
说明：	本单位无国有资本经营预算。

表10

项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

盟内重点公路质量技术监测项目经费

709003

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心

30.00

30.00

合  计

30.00

30.00

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

盟内重点公路质量技术监测项目经费

709003-锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心

部门预算项目

30.00

保障我盟重点在建公路工程质量，满足《公路工程质量检验评定标准》及设计文件相关要求，确保工程项目使用质量和耐久性，推动我盟交通建设事业高质量发展，服务群众出行。

满意度指标

服务对象满意度

让全社会对公路使用达到满意程度

正向

大于等于

98

%

10

产出指标

时效指标

项目完成时间

定性

根据工程进展情况及时开展相关工作，年底完成年度任务

5

项目完成及时率

正向

大于等于

100

%

5

成本指标

保障人员差旅费用支出

反向

小于等于

10.4

万元

3

保障维护维修和校准标定费用支出

反向

小于等于

6.7

万元

3

保障委托检测服务费用支出

反向

小于等于

12.9

万元

4

质量指标

监督项目验收合格率

正向

大于等于

100

%

8

关键性指标抽检合格率

正向

大于等于

95

%

7

数量指标

盟内重点公路建设项目及建设里程

定性

2024年度预计盟内重点公路建设项目5个，建设里程约400公里。

8

监督检查覆盖率

正向

大于等于

100

%

7

效益指标

经济效益

保障公路工程质量促进沿线地区经济社会及旅游业发展

正向

大于等于

100

%

8

社会效益

促进区域经济增长保障公路通行能力

正向

大于等于

100

%

7

生态效益

保护自然环境保护草原生态环境

正向

等于

100

%

7

可持续影响

保证公路使用的舒适性和耐久性

正向

等于

100

%

8

合  计

30.00

表12
政府采购预算表
																	单位:元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
709003	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	定额公用经费(1)	A05040101	复印纸	1	3,000.00	3,000.00	0.30	0.30
709003	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	定额公用经费(2)	A07070101	汽油	1	8,000.00	8,000.00	0.80	0.80
709003	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	定额公用经费(2)	C18040102	财产保险服务	1	12,000.00	12,000.00	1.20	1.20
709003	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	定额公用经费(2)	C23120301	车辆维修和保养服务	1	8,000.00	8,000.00	0.80	0.80
709003	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	盟内重点公路质量技术监测项目经费	A02020400	多功能一体机	1	8,800.00	8,800.00	0.88	0.88
709003	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	盟内重点公路质量技术监测项目经费	A07070101	汽油	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00
709003	锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心	盟内重点公路质量技术监测项目经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00
合  计					7		69,800.00	6.98	6.98

锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心预算公开表.xlsx