2024年度锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心预算公开

2024年度锡林郭勒盟交通

运输局综合保障中心预算公开

批复时间：2024年03月14日

公开时间：2024年03月15日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2024年度单位预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

为全盟交通运输行业提供综合服务工资。全盟交通运输行业职工教育培训、人才队伍建设、职业资格评价服务；全盟交通运输行业职业资格考试、培训；应急指挥通讯、网络安全保障、视频会议服务、门户网站运维、通信保障；为局机关日常运转提供服务保障、财务会计核算、国有资产管理、公共机构节能等服务保障工作。

• 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、业务室、网络安全保障室、核算室、人事机要室，本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心	财政拨款的事业单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

（一）加强全盟重点公路建设专项资金绩效管理，提高使用效率，确保财务核算完成率100%，财政收支零违规。

（二）全面落实局党组网络安全责任制，确保盟交通运输网络不发生非法入侵、攻击、干扰破坏事件和网络失密、泄密事故。

（三）聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，做好交通运输局政务网站运维工作，加快视频会议系统升级改造。

（四）健全固定资产管理机制，提高资产使用效益，维护国有资产安全和完整，推进国有资产治理体系和能力建设。

（五）加强干部职工队伍能力建设，优化干部职工知识结构，切实提高全盟交通运输系统干部职工队伍整体素质。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

交通运输局综合保障中心（单位）2024年度收入、支出预算总计329.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少54.35万元，减少14.17%。其中：

（一）收入预算总计329.26万元。包括：

1．本年收入合计329.26万元。

（1）一般公共预算拨款收入329.26万元，与上年相比减少12.37万元，减少3.62%。主要原因是本年项目支出减少，在职1人退休。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少41.98万元，减少100%。主要原因是2023年度资金已在2023年度全部支付因此2024年度无年初结转结余。

（二）支出预算总计329.26万元。包括：

1．本年支出合计329.26万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出29.62万元，主要用于单位基本养老保险缴费。与上年相比减少1.2万元，减少3.89%。主要原因是本年度在职1人退休。

（2）卫生健康支出（类）支出13.56万元，主要用于单位基本医疗以及公务员医疗补助的缴费。与上年相比减少4.61万元，减少25.37%。主要原因是本年度在职1人退休。

（3）交通运输支出（类）支出258.29万元，主要用于支付人员工资以及保障日常运转。与上年相比减少47.09万元，减少15.42%。主要原因是本年度在职1人退休。

（4）住房保障支出（类）支出27.78万元，主要用于发放住房补贴以及住房公积金的缴费。与上年相比减少1.46万元，减少4.99%。主要原因是本年度在职1人退休。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2024年收入预算合计329.26万元，包括本年收入329.26万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入329.26万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2024年支出预算合计329.26万元，其中：

基本支出321.26万元，占98%；

项目支出8万元，占2%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2024年度财政拨款收、支总预算329.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各与上年相比减少54.35万元，减少14.17%。主要原因是本年项目支出减少，在职1人退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2024年一般公共预算财政拨款支出预算329.26万元，与上年相比减少54.35万元，减少14.17%。主要原因是本年项目支出减少，在职1人退休。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.51万元，与上年相比增加0.84万元，增长50.30%。变动原因：主要原因是本年度在职1人退休。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.11万元，与上年相比减少2.04万元，减少7.0%。变动原因：主要原因是本年度在职1人退休。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.98万元，与上年相比减少0.03万元，减少0.002%。变动原因：主要原因是本年度在职1人退休。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.58万元，与上年相比减少0.26万元，减少14.13%。变动原因：主要原因是本年度在职1人退休。

（三）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算258.29万元，与上年相比减少9.44万元，减少3.53%。变动原因：主要原因是本年度在职1人退休。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项 ）26.36万元，与上年相比减少1.9万元，减少6.72%。变动原因：主要原因是本年度在职1人退休。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项 ）1.42万元，与上年相比增加 0.45万元，增长46.39%。变动原因：补发调整2022年度全年住房补贴。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算321.26万元，其中：

（一）人员经费291.85万元。主要包括：基本工资85.18万元、津贴补贴28.82万元、奖金17.11万元、绩效工资63.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.11万元、职工基本医疗保险缴费10.29万元、公务员医疗补助缴费1.58万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金26.36万元、其他工资福利支出26.34万元。

（二）公用经费29.41万元。主要包括：办公费2.83万元、手续费0.02万元、水费1.20万元、电费3.85万元、邮电费0.05万元、取暖费2.58万元、物业管理费8.97万元、差旅费0.20万元、培训费0.10万元、劳务费0.10万元、工会经费4.31万元、福利费4.20万元、公务用车运行维护费1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1 万元，比上年预算减少0.98万元，减少49.49   %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1     万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算减少0.98  万元，主要原因厉行节俭，公务用车运行维护费减少。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加   0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目1个，项目预算总金额8万元。其中，财政本年拨款金额8万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金  0万元。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李学君               联系电话：0479-8108927