2024年度锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队预算公开

2024年度锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队预算公开

批复时间：  2024年  3  月  14 日

公开时间：  2024年  3  月  15 日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

     锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队为副处级单位，由锡林郭勒盟交通运输局管理，依法以锡林郭勒盟交通运输局名义进行执法。

（1）依法以盟交通运输局名义开展行政执法工作。落实有关交通运输方面的法律、法规、规章和规范性文件，依法统一行使有关交通运输方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等行政执法职能。

（2）依法承担盟内交通运输方面重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（3）承担锡林浩特市辖区交通运输日常执法工作。

（4）承担全盟交通运输综合行政执法队伍业务指导、组织协调和监督考核等工作。

（5）指导全盟交通运输综合行政执法体系建设。配合做好全盟交通运输执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范交通运输执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

（6）加强综合行政执法科技和信息化建设。

（7）依法受理交通运输方面违法案件的投诉、举报。

（8）加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

（9）加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括十个科室（大队），分别是综合办公室、财务装备科、法规科、稽查大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。本部门（单位）无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　持续学习贯彻党的二十大精神，进一步加强党建及党风廉政工作，加强执法队伍建设，加强普法宣传，完善依法决策机制，优化12345和12328群众热线办理，组织开展行政执法案卷评查，积极推行“双随机、一公开”监管，加强“双公示”“5类行政管理信息”信息报送，继续加强安全生产执法，持续做好道路运输领域非法营运专项整治，加强锡林浩特地区出租、公交行业监督管理，抓好“两客一危”车辆动态监控专项整治，加强驾培市场、维修市场专项整治，加大水上安全执法力度，加大工程质量监督执法工作力度等。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2024年度收入、支出预算总计   2959.57 万元，与上年相比收、支预算总计各减少  132.26 万元，减少  4.27  %。其中：

（一）收入预算总计   2959.57 万元。包括：

1．本年收入合计  2959.57  万元。

（1）一般公共预算拨款收入   2959.57  万元，与上年相比增加   63.12  万元，增长  2.17  %。主要原因是本年度预算增加了机关事业单位职业年金缴费单位部分。

（2）政府性基金预算拨款收入    0 万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     0                            %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为  0   万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计   2959.57 万元。包括：

1．本年支出合计   2959.57  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  0  万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是……。

（2）公共安全（类）支出  0   万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是……。

(3)社会保障和就业（类）支出 485.81万元，主要用于离退休人员工资及在职人员养老保险单位缴纳部分。与上年相比增加   105.84 万元，增长  27.85 %。主要原因是本年度预算增加了机关事业单位职业年金缴费单位部分。

(4)卫生健康（类）支出190.84万元， 主要用于在职及退休人员事业单位医疗费用及公务员医疗补助费。与上年相比减少 133.97万元，减少  41.24  %。主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理费用。

(5)交通运输（类）支出2058.67万元，主要用于机构运转，开展行政执法工作，受理交通运输违法案件的投诉、举报；承担全盟交通运输综合行政执法业务指导、监督考核、重大案件查处、跨区域执法的组织协调和辖区交通运输日常执法工作；指导全盟交通运输综合行政执法体系建设；加强执法队伍、执法科技和信息化建设等专业活动支出。与上年相比减少   101.96万元，减少  4.71 %。主要原因是上年有项目结转资金，本年没有，相应地减少了维修费及专用材料费等。

(6)住房保障（类）支出224.24万元，主要用于在职职工住房公积金及单位新职工购房补贴。与上年相比减少  2.18 万元，减少  0.96  %。主要原因是在职人员人数减少，住房公积金相应减少。

2．年终结转结余为   0  万元，主要原因是……。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2024年收入预算合计    2959.57万元，包括本年收入   2959.57  万元，上年结转结余 0    万元。主要是在职及离退休人员工资、保险、住房公积金以及用于机构运转的日常公用经费及执法工作专项经费。其中：

本年一般公共预算收入   2959.57  万元，占   100  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0     %；

本年国有资本经营预算收入     0万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占    0 %；

本年事业收入   0  万元，占    0 %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占 0    %；

本年上级补助收入   0  万元，占    0 %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占   0  %；

本年其他收入    0 万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入    0 万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占    0 %；

上年结转结余的单位资金    0 万元，占  0     %；

收入预算图：

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2024年支出预算合计 2959.57    万元，主要用于人员工资、保险、公积金支出；保障机构正常运转，依法以盟交通运输局名义开展行政执法工作，受理交通运输违法案件的投诉、举报，承担全盟交通运输综合行政执法业务指导、监督考核、重大案件查处、跨区域执法的组织协调和辖区交通运输日常执法工作，指导全盟交通运输综合行政执法体系建设，加强执法队伍、执法科技和信息化建设等专业活动支出。

其中：

基本支出       2929.57     万元，占   98.99  %；

项目支出       30      万元，占   1.01  %；

事业单位经营支出    0 万元，占   0  %；

上缴上级支出    0     万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

支出预算 图 ：

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2024年度财政拨款收、支总预算   2959.57  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少    132.26 万元，减少   4.27  %。主要原因是上年度财政拨款收、支预算数含结转的项目资金，本年度没有结转项目资金。2024年财政拨款收入预算总计2959.57万元，包括本年收入  2959.57  万元，是一般公共预算拨款收入，主要是在职及离退休人员工资、保险、住房公积金以及用于机构运转的日常公用经费及执法工作专项经费等。2024年财政拨款支出预算总计  2959.57 万元，其中：社会保障和就业类 485.81 万元，主要用于离退休人员工资及在职人员养老保险单位缴纳部分；卫生健康支出类190.84万元， 主要用于在职及退休人员事业单位医疗费用及公务员医疗补助费；交通运输支出类2058.67万元，主要用于机构运转，开展行政执法工作，受理交通运输违法案件的投诉、举报；承担全盟交通运输综合行政执法业务指导、监督考核、重大案件查处、跨区域执法的组织协调和辖区交通运输日常执法工作；指导全盟交通运输综合行政执法体系建设；加强执法队伍、执法科技和信息化建设等专业活动支出；住房保障支出类224.24万元，主要用于在职职工住房公积金及单位新职工购房补贴。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算财政拨款支出预算    2959.57 万元，与上年相比减少  132.26   万元，减少   4.27  %。主要原因是上年度财政拨款收、支预算数含结转的项目资金，本年度没有结转项目资金。

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算   0 万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少） 0   %。变动原因：……。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少）  0  %。变动原因：……。

(三)社会保障和就业（类）

 年初预算 485.81 万元，与上年相比增加105.84万元，增长  27.85   %。其中：事业单位离退休158.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出215.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出111.68万元，变动原因：本年度预算增加了机关事业单位职业年金缴费单位部分。

（四）卫生健康支出（类）

年初预算  190.84万元，与上年相比减少 133.97万元，减少  41.24  %。其中：事业单位医疗178.33万元，公务员医疗补助12.51万元，变动原因：减少了突发公共卫生事件应急处理费用。

（五）交通运输支出类

年初预算  2058.67 万元，与上年相比减少   101.96万元，减少  4.71 %。其中：公路运输管理2058.67万元，变动原因：上年有项目结转资金，本年没有，相应地减少了维修费及专用材料费等。

（六）住房保障支出类

年初预算  224.24 万元，与上年相比减少   2.18 万元，减少  0.96 %。其中：住房公积金208.96万元，购房补贴15.28万元，变动原因：在职人员人数减少，住房公积金相应减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2929.57  万元，其中：

（一）人员经费   2711.52  万元。主要包括： 基本工资687.17万元、津贴补贴227.66万元、奖金137.27万元、绩效工资495.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.31万元、职业年金缴费111.68万元、职工基本医疗保险缴费81.77万元、公务员医疗补助缴费12.51万元、其他社会保障缴费9.42万元、住房公积金208.96万元、其他工资福利支出235.81万元、离休费32.04万元、退休费126.78万元、生活补助32.85万元、医疗费补助96.56万元。

（二）公用经费  218.05   万元。主要包括： 办公费7万元、印刷费1万元、邮电费2万元、物业管理费103万元、差旅费13.48万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、工会经费34.21万元、福利费33.16万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.2万元，其中因公出国（境）费支出    0  万元，占“三公”经费的          0 %；公务用车购置及运行维护费支出    20万元，占“三公”经费的                      99.01 %；公务接待费支出    0.2   万元，占“三公”经费的 0.99  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     20.2  万元，比上年预算减少  17.1 万元，减少 45.84    %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出       0   万元，比上年预算增加（减少）     0    万元，主要原因……。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出       20     万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出      0   万元，比上年预算增加（减少）     0    万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出  20 万元，比上年预算减少         17  万元，主要原因是减少了上年结转资金。

3．公务接待费预算支出     0.2      万元，比上年预算减少      0.1  万元，主要原因依据上年决算数据调整本年此项支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2024年政府性基金支出预算支出     0  万元。与上年相比增加（减少）     0 万元，增长（减少）     0      %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是用于……。

2.……

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2024年国有资本经营预算支出   0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）     0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出      0万元，主要是用于……。

2.……

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目   1  个，项目预算总金额   30 万元。其中，财政本年拨款金额  30 万元，财政拨款结转结余       0  万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金        0 万元。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王鸿轶              联系电话：0479-8222191