2024年度锡林郭勒盟公路车辆通 行费征收服务中心预算公开

2024年度锡林郭勒盟公路车辆通

行费征收服务中心预算公开

 批复时间：  2024  年  3  月   14 日

公开时间：  2024 年   3  月   15 日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

• 主要职能职责

1、执行国家有关公路收费政策规定及收费标准，按规定承担盟管收费公路的车辆通行费征收和工作。

2、承担盟管政府还贷收费公路的还贷相关服务工作。

3、严格执行国家绿色通道、惠农惠牧、法定节假日免收等政策，推进多种不停车电子收费融合发展，提高公路收费效率。

4、承担收费站工作人员的业务培训等工作，加强相关制度建设和落实。

5、完成盟交通局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本单位内设科室包括办公室、财务室、征管科、票证科、稽查科、人事科、监控中心。本单位下属单位包括：G510线多伦西收费站、G303线锡林西收费站、G303线别力古台东收费站、G331别力古台西收费站、 G331线赛罕高毕收费站、G331满都拉图东收费站、G306巴拉嘎尔高勒收费站、 G306 白音吉拉嘎收费站、 G331线二连东收费站和代管G303线 BOT 项目东郊收费站和白音锡勒收费站。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心。

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心。	公益二类事业单位
2

单位情况表

• 2024年部门主要工作任务及目标

    1.计划完成通行费收费1亿元。为确保通行费应收不漏，将进一步严格收费现场管理，同时监督知道各收费站认真做好交通窗口服务，认真执行国家关于“绿色通道、惠农惠牧、小长假客车”等便民利民政策。

      2.全面加强基层党组织建设，改进工作作风，持续树立好“党 

旗飘扬，驿路通行”党建品牌。通过突出党员先锋模范和党组织的战斗堡垒作用夯实基础，以党的建设带动通行费征收服务工作全面推进。

   3.以高度政治责任感抓好安全生产工作，认真落实行业监管责任，同时抓好队伍建设和人员管理，确保全行业持续稳定。

第二部分2024年度锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2024年度收入、支出预算总计   9708 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  780  万元，增长   8.74 %。其中：

（一）收入预算总计   9708 万元。包括：

1．本年收入合计  8540万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0    万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（2）政府性基金预算拨款收入  8540  万元，与上年相比减少   388 万元，减少   4.35  %。主要原因是上年数包括项目款。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入    0 万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）     0                       %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入    0 万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为    1168 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是结转2023年还本付息项目款。

（二）支出预算总计   9708 万元。包括：

1．本年支出合计   9708  万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出   0  万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余为   0  万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）政府性基金预算拨款支出9708万元，与上年相比增加780万元，增加8.74%。主要原因是公用支出增加。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2024年收入预算合计     9708 万元，包括本年收入  8540   万元，上年结转结余  1168   万元。其中：

本年一般公共预算收入    0 万元，占   0  %；

本年政府性基金预算收入  8540   万元，占   87.97      %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入 0    万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占    0 %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占   0  %；

本年其他收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占    0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 1168    万元，占    12.03 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占 0    %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0    %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2024年支出预算合计     9708万元，其中：

基本支出      8540      万元，占    87.97  %；

项目支出       1168      万元，占  12.03   %；

事业单位经营支出     0万元，占0    %；

上缴上级支出      0   万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2024年度财政拨款收、支总预算   9708  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 780  万元，增长  8.74   %。主要原因是公用支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少）  0  %。变动原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算   0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   0 万元，其中：

• 人员经费   0  万元。
• （二）公用经费   0  万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出                   0万元，其中因公出国（境）费支出    0 万元，占“三公”经费的                            0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的                            0 %；公务接待费支出   0 万元，占“三公”经费的                      0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     0  万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，增长（减少）     0       %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出       0  万元，比上年预算增加（减少）   0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出        0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出       0 万元，比上年预算增加（减少）   0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0万元，比上年预算增加（减少） 0   万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出      0万元，比上年预算增加（减少）      0  万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2024年政府性基金支出预算支出   9708万元。与上年相比增加    780  万元，增长   8.74     %。主要原因是公用支出有所增加。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是不存在此项内容。

2.政府性基金其他车辆通行费安排的预算支出9708万元。其中：基本支出8540万元，主要包括：人员经费6321万元、公用经费2219万元。项目支出1168万元，还本付息项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2024年国有资本经营预算支出      0 万元。与上年相比增加（减少）       0万元，增长（减少）    0 %。主要原因是不存在此项内容。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出    0  万元，主要是不存在此项内容。

0十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2024年预算安排项目     1   个，项目预算总金额   1168万元。其中，财政本年拨款金额  1168 万元，财政拨款结转结余   0 万元，财政专户管理资金   0万元，单位资金      0 万元。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包秀荣            联系电话：13514798518