2023年度锡林郭勒盟交通运输事业发展中心决算公开

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通运输事业发展中心	公益一类事业单位
2	锡林浩特市公路养护中心	公益一类事业单位
3	阿巴嘎旗公路养护中心	公益一类事业单位
4	苏尼特左旗公路养护中心	公益一类事业单位
5	苏尼特右旗公路养护中心	公益一类事业单位
6	东乌珠穆沁旗公路养护中心	公益一类事业单位
7	西乌珠穆沁旗公路养护中心	公益一类事业单位
8	太仆寺旗公路养护中心	公益一类事业单位
9	镶黄旗公路养护中心	公益一类事业单位
10	正镶白旗公路养护中心	公益一类事业单位
11	正蓝旗公路养护中心	公益一类事业单位
12	多伦县公路养护中心	公益一类事业单位
13	乌拉盖管理区公路养护中心	公益一类事业单位
14	东乌珠穆沁旗边防公路养护中心	公益一类事业单位
15	二连浩特市边防公路养护中心	公益一类事业单位
16	锡林浩特市边防公路养护中心	公益一类事业单位

    三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）坚持党建引领，强化政治建设，锻造坚强有力战斗堡垒。在锡盟交通运输局机关党委的坚强领导下，我中心认真学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓党建、强根基、促发展”的工作理念，结合主题教育，进一步提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，从严落实党建工作责任。

（二）全面加强公路日常养护工作。始终把公路日常养护工作摆在突出位置，在做好路况巡查、路面保洁、病害处治等工作的同时，加强公路路基、桥涵、交通标志和沿线设施的日常养护，保持公路路面平整，横坡适度，路容整洁，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，标志、标线齐全醒目，沿线设施完善，力争达到畅、安、舒、美的交通环境。

（三）稳步推进国省干线公路养护工程落地见效。2023年，我中心共计实施新建路面养护工程587公里，包括在锡林浩特市、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、二连浩特市、东乌珠穆沁旗、正镶白旗、太仆寺旗、镶黄旗和乌拉盖管理区境内共10个旗县市（区）、5条国道、3条省道实施养护工程项目21个，总投资7.9亿元。这批项目的实施，进一步提高了我盟国省干线公路通行能力和服务能力，为群众出行提供了“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

（四）持续做好灾害防治工作。完善汛期公路抢通方案，做好应急抢险准备，及时修复水毁公路，确保公路尽快恢复通行。配合做好灾害防治项目的实施，进一步提升我盟干线公路抵御自然灾害的能力。结合全国自然灾害综合风险普查，做好雪阻、沙阻、水毁等灾害点的录入及报审工作，为后续普查成果应用、灾害风险治理提供有力保障。

（五）进一步提高客货运输服务供给质量。加强道路运输市场管理，加快道路运输市场诚信体系建设，提升运输服务品质，按时开展了年度道路运输企业质量信誉考核，全盟申请参加2022年度道路运输企业质量信誉考核的企业共61户，经旗县初评和我中心复评认定，7户旅客运输企业和15危险货物运输企业均达到AAA级，达到AAA级普通货物运输企业35户，达到AA级普通货物运输企业4户。年审“两客一危”车辆549辆，其中：客运车辆226辆，危货车辆323辆。检验渔船39条、商船31条。开展道路运输企业行政许可前的实质性审查 34 项。完成了2022年度6062辆农村客运、巡游出租汽车和新能源公交补贴资金申报审核工作。

（六）紧绷安全之弦全面抓好各项安全生产工作。扎实开展安全隐患排查整治和安全风险防控工作，坚决遏制重特大事故的发生。盟发展中心及各养护中心共召开安全生产例会175次，参会人员4379人次，累计开展各类排查整治行动217次，发现并整改路面隐患805处，排查并整改火灾隐患23处，清理易燃物17处，开展应急演练55次。重新修订了《防抗冰雪应急救援预案》《防汛防台风应急救援预案》《节假日重点时段及重大活动突发事件应急预案》《突发事件应急预案》《安全事故应急救援预案》，使全盟国省干线公路安全应急保通工作有据可依、有章可循。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2023年度收入、支出决算总计 77,180.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 72,358.77万元，增长 1,500.68%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款资金较预算增加74419.96 万元，年中追加上级专项资金：中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金、自治区财政一般公共预算资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、车辆购置税（第一批）资金、车辆购置税用于普通国道危旧桥梁改造资金、车辆购置税（第三批）资金 ；二是政府性基金财政拨款资金较预算增加 1226.75 万元，年中追加上级专项资金统贷统还统贷分还公路养护资金；三是事业收入减少50 万元， 四是其他收入增加 4.1 万元，五是使用非财政拨款结余增加262.87 万元，六是年初结转结余减少3504.9 万元 ；与上年决算相比，收、支总计各增加 21,815.98万元，增长 39.40%。其中：

（一）收入决算总计 77,180.52万元。包括：

1.本年收入决算合计 76,816.41万元。与上年决算相比，增加 26,983.08万元，增长 54.15%，变动原因：中央成品油税费改革转移支付资金、中央成品油税费改革转移支付中央直达资金增加27021.57万元；统贷统分还及收费公路养护支出增加866.71万元；事业收入减少866.76万元；其他收入减少38.43万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 262.87万元。与上年决算相比，减少 -3,123.25万元，减少 -92.24%，变动原因：本年较上年减少非财政拨款资金用于公路养护专项工程、道班房建设、维修及养护机械设备购置等支出。

3.年初结转和结余 101.24万元。与上年决算相比，减少 -2,043.86万元，减少 -95.28%，变动原因：本年较上年减少2021年公路养护大中修工程结转到 2022 年继续实施的资金，故本年年初结转和结余较上年减少。

（二）支出决算总计 77,180.52万元。包括：

1.本年支出决算合计 77,153.51万元。与上年决算相比，增加 22,081.73万元，增长 40.10%，变动原因：上年所属各公路养护中心补缴职业年金利息，故人员经费较上年减少1052.08万元；上年安全防护设施提升工程、干线公路专项养护工程及紧缺机械设备采购未完成部分结转本年继续实施，故公用经费减少2842.18万元。本年增加G207线、G209线、G303线、G331线、G334线、S222线等公路预防性养护及修复养护工程支出及普通国道灾害防治工程支出25975.99万元。

2.结余分配 3.38万元。结余分配事项：主要为银行存款利息收入结余。与上年决算相比，增加 3.38万元，增长100%，变动原因：主要为银行存款利息收入结余资金。

3.年末结转和结余 23.62万元。结转和结余事项：桥检车质保金，财政拨款人员经费的结余资金已上缴财政。与上年决算相比减少-269.14万元，减少 -91.93%，变动原因：本年较上年减少G334线和G331线公路养护大中修工程结余资金。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度本年收入决算合计 76,816.41万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 74,420.56万元，占 96.88%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 2,386.75万元，占 3.11%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年其他收入 9.10万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

   锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度本年支出决算合计 77,153.51万元，其中：

 本年基本支出 221.14万元，占 0.29%；

 本年项目支出 76,932.37万元，占 99.71%；

 本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

 本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 76,809.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 72,042.77万元，增长 1,511.36%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款资金较预算增加 74419.96 万元，年中追加上级专项资金：中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金、自治区财政一般公共预算资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、车辆购置税（第一批）资金、车辆购置税用于普通国道危旧桥梁改造资金、车辆购置税（第三批）资金 ；二是政府性基金财政拨款资金较预算增加 1226.75 万元，年中追加上级专项资金统贷统还统贷分还公路养护资金；三是年初结转结余减少3603.93 万元 ；与上年决算相比，收、支总计各增加 25,796.25万元，增长 50.57%，变动原因：中央成品油税费改革转移支付资金、中央成品油税费改革转移支付中央直达资金增加27021.57万元；统贷统分还及收费公路养护支出增加866.75万元；年初结转结余减少2092.02 万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 74,410.83万元。与年初预算 2,423.79万元相比，完成年初预算的 3,070.02%。其中：

（一）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为74410.83万元，与年初预算相比增加 71987.04万元。其中：

1. 公路水路运输(款)公路养护(项) 。 年 初 预 算 2423.79万元，支出决算 73745.8万元，完成年初预算的3042.58%。决算数与年初预算数的差异原因： 年中追加上级专项资金中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金、自治区财政一般公共预算资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、车辆购置税（第一批）资金、车辆购置税用于普通国道危旧桥梁改造资金、车辆购置税（第三批）资金 。

2.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出（项） 。 年初预算 0万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：支付2022年G334线公路养护大中修工程尾款。

3.车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算0万元，支出决算 665 万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数的差异原因： 年中追加上级专项车辆购置税用于普通国道灾害防治及安全提升工程及灾损抢修保通项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0.60万元，其中：

    （一）人员经费 0.00万元。

    （二）公用经费 0.60万元。主要包括：办公费0.6万元 。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 74,410.23万元，其中：

• 工资福利支出 14,243.98万元。主要包括： 基本 工 资 3675.92 万 元 、 津 贴 补 贴 1459.48 万 元 、 奖 金 747.8万元、绩效工资2552.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1159.11万元 、 职业年金缴费 580.67万元、职工基本医疗保险缴费474.21 万元、其他社会保障缴 费 118.95万元、住房公积金1119.51 万元、其他工资福利支出 2355.51 万元。根据盟财政局下发《锡盟财政局关于批复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预[2023]1号、锡财预[2023]5号、锡财预[2023]6号、锡财预[2023]7号文件在项目中列支工资福利支出。

（二）商品和服务支出 10,079.79万元。主要包括：主要包括：办公费103.61万元 、 印刷费 0.5万元 、 咨询费33.2 万元、手续费 0.29万元、水费7.06 万元、 电费51.24 万元、邮电费 25 万元、取暖费 76.03 万元、物业管理费41.01万元、差旅费 103.49 万元、维修（护）费8028 万元、 租赁费5.82万元、培训费 7.48万元、公务接待费 0.54 万元、专用材料费 614.59万元、专用燃料费388.84 万元、 劳务费161.08万元 、委托业务费18.5 万元 、工会经费 193.38万元 、福利费128.56万元 、公务用车运行维护费62.4 万元、其他商品和服务支出 29.16万元。

(三）对个人和家庭的补助支出 1426.19 万元。主要包括 ： 离 休 费 12.7万 元 、 退 休 费599.02 万 元 、 抚 恤 金 270.34 万元 、 生活补助342.06 万元 、 医疗费补助 201.98万元、其他对个人和家庭的补助0.1 万元。根据盟财政局下发《锡盟财政局关于批复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预[2023]1号、锡财预[2023]5号、锡财预[2023]6号、锡财预[2023]7号文件在项目中列支对个人和家庭的补助。

(四） 资本性支出 48660.26 万元。主要包括： 房屋建筑物购建32.5 万元、办公设备购置12.59 万元、专用设备购置681.07万元、大型修缮47753.01万元，其他 交通 工具购置181.09万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 71.24万元，支出决算 62.94万元，完成预算的 88.35%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 69.70万元，支出决算 62.40万元，完成预算的 89.53%；公务接待费全年预算 1.54万元，支出决算 0.54万元，完成预算的 35.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年因公路养护大中修工程较上年大幅增加，公务用车主要用于工程检查及监督管理，部分车辆使用费从项目管理费中列支，故公务用车运行维护费较预算有所减少；实际发生的上级单位检查、调研工作公务接待费较年初预算有所减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 62.94万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 62.40万元，占 99.14%；公务接待费支出 0.54万元，占 0.86%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：上年和本年未安排因公出国任务。

      2.公务用车购置及运行维护费支出 62.40万元。其中：

 （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：我单位年内没有公务用车购置支出。

     （2）公务用车运行维护费支出 62.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为52 辆。与上年决算相比，减少 -10.63万元，减少 -14.56%，变动原因：本年因公路养护大中修工程较上年大幅增加，公务用车主要用于工程检查及监督管理，部分车辆使用费从项目管理费中列支，故公务用车运行维护费同比减少。

 3.公务接待费支出 0.54万元。其中：国内公务接待支出 0.54万元，接待9 批次，61 人次，开支内容：迎接上级单位检查调研工作等产生的公务接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.04万元，增长 8.96%，变动原因：上年因疫情等原因，各项业务工作检查改为线上进行，故本年公务接待费同比增加8.96%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,386.75万元。与上年决算相比，增加 866.70万元，增长 57.02%，变动原因：统贷统分还及收费公路养护支出增加。其中：

（一）交 通运输 (类)政府性基金及对应车辆通行 费安排的支出(款) 政府还贷公路养护(项) 支出 2386.75万元，主要用于统贷统分还公路养护1232.57万元，收费公路养护 1154.18万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

     锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度机构运行经费支出决算 0.60万元。比上年决算相比，增加 0.60万元，增长 0%，变动原因：本年增加疫情防控机构运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度政府采购支出总额 3,017.72万元，其中：政府采购货物支出 2,017.17万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1,000.55万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,197.25万元，占政府采购支出总额的72.81%，其中：授予小微企业合同金额  2,016.02万元，占政府采购支出总额的66.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 398辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 70辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 328辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 15台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目123个，共涉及资金74410.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目16个，其中，一级项目  0  个，二级项目16个，共涉及资金2386.75万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“收费公路养护经费项目” 1  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出1160万元，对“收费公路养护经费项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效自评完成情况：因财政尚未拨付收费公路养护支出，项目资金尚未支出。2023年锡林郭勒盟交通运输事业发展中心收费公路养护经费项目无法进行预算绩效自评工作。绩效目标的完成情况：截止2023年12月31日，该项目尚未实施。因该项目资金来源于车辆通行费收入，财政根据当年车辆通行费入库情况拨付收费公路养护支出，财政尚未拨付收费公路养护支出，项目资金尚未支出。评价分析情况及评价结论：本年度内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局收费公路养护经费项目绩效目标实现程度为0%。根据综合评价情况和绩效评价指标体系评分结果，2023年锡林郭勒盟交通运输事业发展中心收费公路养护经费项目绩效评价综合得分为“32分”，评价结果为“无效”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2023年度在决算中反映123个一般公共预算项目，以及16个政府性基金项目，共139个项目的绩效自评结果。

1.第二批干线公路日常养护（内财建【2022】1490号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90分。全年预算数为 83.5万元 ，执行数为83.5万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：达到了路况良好、设施齐全完好、路容整洁、无明显安全隐患。路面技术状况达到预期指标，道路通畅率100%，废旧料回收利用率100%,可持续影响指标后期管护延续性长期,服务对象满意度司乘人员出行满意度90%，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上，有待完善。资金管理使用存在问题：无。

下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对完成不好的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果，促进部门(单位)增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2.政府还贷二级公路取消收费后补助资金普通国道养护工程（内财建【2023】754号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分。全年预算数为 1767 万元 ，执行数为 1753.92 万元，完成预算的  99.26 %。项目绩效目标完成情况：完成国道二零七线公路工程施工36.059公里，通过养护工程的实施提升了道路通畅率、路面平整度、以及改善交通隐患，从而提高区域公路的通行能力和服务水平，间接带动地方经济发展。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上，有待完善。资金管理使用存在问题：无。

下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对完成不好的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果，促进部门(单位)增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

3.中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金养护工程项目(内财建【2022】1490号)

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   99.94分。全年预算数为 5008 万元 ，执行数为 4992.36  万元，完成预算的   99.69 %。项目绩效目标完成情况：严格按照相关管理办法及规定执行预算，规范使用资金，开展大中修工程，按期完成了养护工程任务，确保了路况良好，路容整洁。

发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够健全，项目涉及科目多，预算编制容易出现偏差，需要进 行资金微调。资金管理使用存在问题：无。

下一步改进措施：完善实施管理措施、建立健全绩效目标考核机制，对项目实 施进行全过程绩效跟踪管理，及时掌握项目实施进度及绩效目标 实现情况，遇到问题及时解决，建全实施管理措施，推进项目目 标的有效执行及项目的顺利实施，并加强绩效自评应用，将自评 结果作为安排预算、加强资金拨付合理性的主要参考。

4.第二批干线公路日常养护(内财建 【2022】1490号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分。全年预算数为180万元 ，执行数为180万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：苏尼特左旗公路养护中养护经费计划目标180万元，实际开支180万元。

发现的主要问题及原因：项目科目多且零散，统计过程中存在一定偏差，预算 过程中容易出现偏差。实施过程中由于养护日常工作零散，需要进行计划和资金使用的微调。资金管理使用存在问题：无。

下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强 可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

对绩效评价发现的问题认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

5.政府还贷二级公路取消收费后补助资金养护工程项目(内财建【2022】1667号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为4130万元，执行数为4130万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：苏尼特左旗公路养护中养护经费计划目标4130万元，实际开支4130万元。

发现的主要问题及原因：项目科目多且零散，统计过程中存在一定偏差，预算过程中容易出现偏差。实施过程中由于养护日常工作零散，需要进行计划和资金使用的微调。资金管理使用存在问题：无

下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

对绩效评价发现的问题认真整改，应用绩效评价结果运用， 提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及部门评价工作。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张培           联系电话：0479-8223163

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件

86152500709005--锡林郭勒盟交通运输事业发展中心--公开总表.xlsx