2025年度锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队预算公开

2025年度锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队预算公开

批复时间：   2025  年    3  月   5  日

公开时间：   2025   年  3   月  14  日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队为副处级单位，由锡林郭勒盟交通运输局管理，依法以锡林郭勒盟交通运输局名义进行执法。

（1）依法以盟交通运输局名义开展行政执法工作。落实有关交通运输方面的法律、法规、规章和规范性文件，依法统一行使有关交通运输方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等行政执法职能。

（2）依法承担盟内交通运输方面重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（3）承担锡林浩特市辖区交通运输日常执法工作。

（4）承担全盟交通运输综合行政执法队伍业务指导、组织协调和监督考核等工作。

（5）指导全盟交通运输综合行政执法体系建设。配合做好全盟交通运输执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范交通运输执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

（6）加强综合行政执法科技和信息化建设。

（7）依法受理交通运输方面违法案件的投诉、举报。

（8）加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

（9）加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括十个科室（大队），分别是综合办公室、财务装备科、法规科、稽查大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。本部门（单位）无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）推进交通运输提升行政执法质量三年行动，落实行政执法“三项制度”，全面提升行政执法队伍素质，强化行政执法监督机制和能力建设，进一步提高行政执法质量和效能，提升人民群众对行政执法的满意度。开展全盟交通运输行政执法监督工作，开展交叉互查和现场检查，强化对行政执法工作的全方位、全流程监督，严格履行常态化、长效化监督，进一步规范执法行为。组织开展行政执法案卷评查，强化案卷评查结果运用，总结经验、分析问题、提出改进措施，不断提升行政执法案卷制作和依法规范办案水平。加强政治理论和业务学习，开展执法培训，做到执法人员全覆盖。

（二）加强安全生产执法。制定年度工作计划，严厉打击交通运输领域安全生产违法违规行为，切实维护人民群众生命财产安全。加强降雪寒潮大风等恶劣天气安全防范工作，提前做好应对准备，严格落实领导带班和值班备勤制度，认真落实岗位职责，加强信息报送。支队对各旗县执法大队督查1次以上，各大队对“两客一危”企业检查不低于2次。开展全盟交通运输领域“双随机、一公开”监管工作，按照2025年度“双随机、一公开”抽查检查工作实施方案及抽查工作计划，6月底完成50%以上，10月底前全部完成。

（三）加大道路运输领域行政执法力度，开展道路运输、城市客运、水路运输、公路工程等领域专项整治。持续开展打击“黑车”等专项行动。建立和完善全盟道路旅客运输和出租汽车市场治理的长效机制，实施常态化监管，净化全盟道路运输市场环境。积极使用锡林郭勒盟出租汽车监管平台，打击绕路、拒载、违规拼客等行为，提升出租汽车服务质量。加强重点营运车辆动态监管执法，“两客一危”车辆月度入网率、上线率达100%，严厉打击脱离监控运营等违法行为。加强城市公交企业安全生产检查，对公交企业特许经营、车辆及设施设备情况、安装安全防护隔离设施及新能源车辆动力电池使用情况进行检查，防范遏制安全生产重大事故隐患。深入开展驾培、维修市场、客货运站场和小微汽车租赁行业专项执法检查，规范经营行为、整顿经营秩序。开展全盟水上交通监督检查，严厉打击“三无”船舶、非法营运等违法行为，确保水上交通秩序稳定。加大重点公路工程质量安全监督行政执法工作检查力度，10月底前开展2轮全盟重点公路项目检查，配合盟交通运输局对全盟农村牧区公路进行1次督查。认真开展公路巡查，及时查处涉路违法行为，对公路运营领域重大事故隐患及时督促进行整改。加强涉路施工事中事后监管，配合交通主管部门在规定的时限内开展涉路施工许可现场勘验。深入推进超限超载治理联合执法，以国省道为重点整治路段，以重点货运源头周围为主要片区，兼顾农村牧区公路，形成区域整治合力，始终保持治超高压态势。依托公路超限检测站开展联合执法、流动巡查，加强对非法超限运输车辆的有效管控，严厉打击“百吨王”公路运输车辆。紧盯超限超载源头，加大对公示的重点货运源头的管控力度，督促货运源头企业履行源头治超和安全生产主体责任，严格落实货运车辆按规定装载，规范出场，安全运输，切实守好源头治超的第一关口。落实“一超四罚”形成联动效应。严格落实超限超载货车抄告制度，对违法超限超载运输车辆实施处罚后及时汇总信息进行抄告，抄告率达到100%。

（四）优化12345和12328群众热线办理。进一步畅通投诉举报

渠道，主动接受群众监督，积极回应群众期盼，提升办结效率和办理质量，不断提升群众满意度。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2025年度收入、支出预算总计  2675.36  万元，与上年相比收、支预算总计各减少  284.21  万元，减少  9.6  %。其中：

（一）收入预算总计  2675.36  万元。包括：

1．本年收入合计  2675.36  万元。

（1）一般公共预算拨款收入   2667.36  万元，与上年相比减少   292.21  万元，减少   9.87  %。主要原因是在职人员减少，养老保险及住房公积金相应减少；退休人员医疗保险单位部分不再缴纳；职业年金做实部分人数减少等。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     0                      %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   8  万元，与上年相比增加   8  万元，增长  100   %。主要原因是本年增加的是用于开展行政执法监督检查等各项工作所需差旅费。

2．上年结转结余为   0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计   2675.36 万元。包括：

1．本年支出合计   2675.36  万元。

（1）教育（类）支出 1万元，主要用于执法人员业务培训费用。与上年相比增加 1 万元，增长  100 %。主要原因是本年度预算培训费用统一安排在此项功能分类支出里。

(2)社会保障和就业（类）支出 357.23万元，主要用于离退休人员工资及在职人员养老保险单位缴纳部分以及职业年金做实部分。与上年相比减少 128.58 万元，减少  26.47 %。主要原因是在职人员减少，养老保险相应减少，职业年金做实部分人数减少等。

(3)卫生健康（类）支出96.24万元， 主要用于在职人员事业单位医疗费用以及在职及退休人员公务员医疗补助费。与上年相比减少 94.6万元，减少  49.57  %。主要原因是退休人员医疗保险单位部分不再缴纳。

(4)交通运输（类）支出2028.04万元，主要用于机构运转，开展行政执法工作，受理交通运输违法案件的投诉、举报；承担全盟交通运输综合行政执法业务指导、监督考核、重大案件查处、跨区域执法的组织协调和辖区交通运输日常执法工作；指导全盟交通运输综合行政执法体系建设；加强执法队伍、执法科技和信息化建设等专业活动支出。与上年相比减少 30.63万元，减少 1.49 %。主要原因是在职人员减少，工资相应减少。

(5)住房保障（类）支出192.84万元，主要用于在职职工住房公积金及单位新职工购房补贴。与上年相比减少 31.4 万元，减少 14 %。主要原因是在职人员人数减少，住房公积金相应减少。

2．年终结转结余为   0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2025年收入预算合计    万元，包括本年收入   2675.36  万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入   2667.36  万元，占   99.7  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占    0      %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占    0 %；

本年事业收入    0 万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0  %；

本年其他收入   8  万元，占   0.3  %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占  0        %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0       %；

上年结转结余的单位资金    0 万元，占   0       %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2025年支出预算合计 2675.36万元，其中：

基本支出       2460.36     万元，占   91.96   %；

项目支出       215      万元，占   8.04  %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占    0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2025年度财政拨款收、支总预算   2667.36  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少   292.21  万元，减少   9.87  %。主要原因是在职人员减少，养老保险及住房公积金相应减少；退休人员医疗保险单位部分不再缴纳；职业年金做实部分人数减少等。2025年财政拨款收入预算总计2667.36万元，包括本年收入  2667.36 万元，是一般公共预算拨款收入，主要是在职及离退休人员工资、保险、住房公积金以及用于机构运转的日常公用经费及执法工作专项经费等。2025年财政拨款支出预算总计  2667.36 万元，其中：教育支出类1万元，主要用于执法人员业务培训费用。社会保障和就业类 357.23万元，主要用于离退休人员工资及在职人员养老保险单位缴纳部分以及职业年金做实部分；卫生健康支出类96.24万元， 主要用于在职人员事业单位医疗费用以及在职及退休人员公务员医疗补助费；交通运输支出类2020.04万元，主要用于机构运转，开展行政执法工作；承担全盟交通运输综合行政执法业务指导、监督考核、重大案件查处、跨区域执法的组织协调和辖区交通运输日常执法工作；指导全盟交通运输综合行政执法体系建设；加强执法队伍、执法科技和信息化建设等专业活动支出；住房保障支出类192.84万元，主要用于在职职工住房公积金及单位新职工购房补贴。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款支出预算   2667.36  万元，与上年相比减少  292.21  万元，减少  9.87  %。主要原因是在职人员减少，养老保险及住房公积金相应减少；退休人员医疗保险单位部分不再缴纳；职业年金做实部分人数减少等。

（一）教育支出（类）

1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 1 万元，与上年相比增加1万元，增长  100   %。变动原因：本年度预算培训费用统一安排在此项功能分类支出里。

(二)社会保障和就业（类）

 1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 147.8万元，与上年相比减少11.01万元，减少  6.93  %。变动原因：离休费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 187.43万元，与上年相比减少27.88万元，减少  12.95  %。变动原因：在职人员减少，养老保险相应减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 22万元，与上年相比减少89.68万元，减少  80.3  %。变动原因：职业年金做实部分人数减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 71.84万元，与上年相比减少106.49万元，减少  59.72 %。变动原因：退休人员医疗保险单位部分不再缴纳且退休人员公务员医疗补助今年不在此功能分类支出核算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 24.41万元，与上年相比增加11.9万元，增长 95.12 %。变动原因：基数加大以及今年退休人员公务员医疗补助在此功能分类支出核算。

（四）交通运输支出类

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算  2020.04万元，与上年相比减少  38.63万元，减少  1.9 %。变动原因：在职人员减少，工资相应减少。

（五）住房保障支出类

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 183.17万元，与上年相比减少25.79万元，减少  12.34 %。变动原因：在职人员人数减少，住房公积金相应减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.67万元，与上年相比减少5.61万元，减少 36.71 %。变动原因：因规范津补贴，标准降低。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   2452.36 万元，其中：

（一）人员经费   2236.62  万元。主要包括：基本工资598.43万元、津贴补贴193.6万元、奖金119.03万元、绩效工资431.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.43万元、职业年金缴费22万元、职工基本医疗保险缴费71.84万元、公务员医疗补助缴费24.41万元、其他社会保障缴费8.2万元、住房公积金183.17万元、其他工资福利支出209.71万元、离休费16.23万元、退休费131.58万元、生活补助39.12万元。

（二）公用经费  215.73   万元。主要包括：办公费7万元、印刷费1万元、邮电费1万元、物业管理费103万元、差旅费11.22万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、工会经费30.53万元、福利费37.58万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出1.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出                       20.2万元，其中因公出国（境）费支出    0  万元，占“三公”经费的                       0 %；公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，占“三公”经费的                       99 %；公务接待费支出 0.2   万元，占“三公”经费的                  1 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     20.2  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少）      0     %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出        0  万元，比上年预算增加（减少）       0   万元，主要原因本年度无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出        20 万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出    0    万元，比上年预算增加（减少）      0   万元，主要原因本年度无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出  20 万元，比上年预算增加（减少）        0    万元，主要原因按照单位车编制定预算。

3．公务接待费预算支出      0.2     万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因上年度无此项支出，本年度预算参照上年度预算制定。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2025年政府性基金支出预算支出     0  万元。与上年相比增加（减少）     0 万元，增长（减少）    0      %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输综合行政执法支队2025年国有资本经营预算支出   0  万元。与上年相比增加（减少）      0 万元，增长（减少）    0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年部门（单位）预算安排项目   4  个，项目预算总金额  215 万元。其中，财政本年拨款金额  215 万元，财政拨款结转结余    0  万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金       0 万元。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王鸿轶              联系电话：0479-8222191