2025年度锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心预算公开

2025年度锡林郭勒盟交通运输局

综合保障中心预算公开

批复时间：   2025   年   3   月   5  日

公开时间：   2025   年   3   月   14  日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2025年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

为全盟交通运输行业提供综合服务工作。全盟交通运输行业职工教育培训、人才队伍建设、职业资格评价服务；全盟交通运输行业职业资格考试、培训；应急指挥通讯、网络安全保障、视频会议服务、门户网站运维、通信保障；协助开展铁路、民航发展建设运行研究论证、技术咨询、档案建立、数据汇总；为局机关日常运转提供服务保障、财务会计核算、国有资产管理、公共机构节能等服务保障工作。

• 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、业务室、网络安全保障室、核算室、人事机要室，本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心	财政拨款的事业单位

三、2025年单位主要工作任务及目标

2025年，锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦铸牢中华民族共同体意识工作主线，按照局党组决策部署，紧扣“六个行动”目标，结合中心实际，扎实推进交通运输服务保证各项任务落实。

（一）严格落实党建工作责任制。强化党支部班子建设，以坚强堡垒“模范”支部创建为抓手，深耕“党建引领，强素质促保障”党建品牌，多举措做好支部工作和业务工作深度融合的文章，推动党建与业务深度融合，坚决守牢交通运输服务安全发展底线，不断加强党的建设。

（二）网络安全保障再升级。加强网络安全基础工作，提升防护能力；做好交通运输政务网站运维工作，加快视频会议系统和0A办公平台升级改造。

（三）重点项目核算保障持续推进。稳步开展重点公路项目竣工财务决算、银行开户建账、资产负债表编报汇总等工作，确保财务核算完成率100%，财政收支零违规。

（四）固定资产管理创新发展。扎实做好清查、归置、报废和盘活工作，创新管理模式，主动作为、靠前服务，提高资产利用效率，不断在加强固定资产管理标准化建设上下功夫。

（五）服务保障高效在升级。聚焦局机关日常服务保障工作，持续优化服务保障流程，积极与局机关各科室密切配合，加大提升为局机关提供教育培训、铁路民航建设项目前期、政府采购、OA办公平台文件运转、公务用车管理等服务保障工作的综合服务能力和水平。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

交通运输局综合保障中心（单位）2025年度收入、支出预算总计    374.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加  44.89  万元，增长  12  %。其中：

（一）收入预算总计  374.15  万元。包括：

1．本年收入合计  374.15  万元。

（1）一般公共预算拨款收入   374.15  万元，与上年相比增加     44.89万元，增长   12  %。主要原因是考录1人，转隶2人。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加     0万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加   0万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为   0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是主要原因是2024年度资金已在2024年度全部支付因此2025年度无年初结转结余。

（二）支出预算总计  374.15  万元。包括：

1．本年支出合计   374.15  万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出33.53万元，主要用于单位基本养老保险缴费。与上年相比增加3.91万元，增加11.66%。主要原因是本年度考录1人，转隶2人。

（2）卫生健康支出（类）支出13.90万元，主要用于单位基本医疗以及公务员医疗补助的缴费。与上年相比增加0.34万元，增加2.4%。主要原因是本年度考录1人，转隶2人。

（3）交通运输支出（类）支出291.40万元，主要用于支付人员工资以及保障日常运转。与上年相比增加33.11万元，增加11.36%。主要原因是本年度考录1人，转隶2人。

（4）住房保障支出（类）支出31.83万元，主要用于发放住房补贴以及住房公积金的缴费。与上年相比增加4.05万元，增加12.72%。主要原因是本年度考录1人，转隶2人。

（5）教育支出（类）支出3.5万元，主要用于交通运输行业职工教育培训。与上年相比增加3.5万元，增加100.00%。主要原因是2024年度无培训计划，本年度用于全盟交通运输行业职工教育培训。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2025年收入预算合计374.15万元，包括本年收入374.15万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入  374.15   万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

本年事业收入  0   万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0    %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2025年支出预算合计374.15万元，其中：

基本支出       366.15     万元，占    97.86  %；

项目支出       8      万元，占   0.21  %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占   0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2025年度财政拨款收、支总预算374.15万元。。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加   44.89  万元，增长   12.00  %。主要原因是本年度考录1人，转隶2人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2025年一般公共预算财政拨款支出预算  374.15   万元，与上年相比增加   44.89  万元，增长   12.00  %。主要原因是本年度考录1人，转隶2人。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.45万元，与上年相比减少0.06万元，减少2.45%。变动原因：主要原因是本年度退休人员不用缴纳医疗保险。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.08万元，与上年相比增加3.97万元，增加12.78%。变动原因：主要原因是本年度考录1人，转隶2人。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.82万元，与上年相比减少0.16万元，减少1.35%。变动原因：主要原因是本年度退休人员不用缴纳医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.08万元，与上年相比增加0.50万元，增加0.24%。变动原因：主要原因是本年度考录1人，转隶2人。

（三）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算286.9万元，与上年相比增加28.61万元，增加0.10%。变动原因：主要原因是本年度考录1人，转隶2人。

2.其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算4.5万元，与上年相比增加4.5万元，增加100.00%。变动原因：用于劳务费0.645万元，培训所需场地租赁费1万元，网络维护费2万元，办公设备购置费0.855万元。

• 住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项 ）。年初预算30.20万元，与上年相比增加3.84万元，增加12.72%。变动原因：主要原因是本年度考录1人，转隶2人。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项 ）。年初预算1.63万元，与上年相比增加 0.21万元，增长0.13%。变动原因：补发调整2022年度全年住房补贴。

（五）教育支出（类）

1.教育支出（款）培训支出（项）。年初预算3.5万元，与上年相比增加3.5万元，增加100.00%。变动原因：上年无培训，本年用于全盟交通运输行业职工教育培训所需的培训费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算366.15万元，其中：

（一）人员经费  333.34   万元。主要包括：基本工资97.69万元、津贴补贴32.84万元、奖金19.65万元、绩效工资73.04、机关事业单位基本养老保险缴费31.08万元、职工基本医疗保险缴费11.82万元、公务员医疗补助缴费2.08万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金30.20万元、其他工资福利支出28.43万元、退休费2.45万元、生活补助2.72万元等。

（二）公用经费  32.81   万元。主要包括：办公费3.49万元、印刷费、咨询费、手续费0.02万元、水费1.20万元、电费3.85万元、邮电费0.05万元、取暖费、物业管理费11.55万元、差旅费0.20万元、工会经费5.03万元、福利费6.22万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出0.20万元、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.00万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的          0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占“三公”经费的                      100 %；公务接待费支出   0 万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     1  万元，比上年预算增加 0  万元，增长     0      %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出       0   万元，比上年预算增加     0    万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出       1       万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出      0   万元，比上年预算增加     0    万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  1.00 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因单位公务需要。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加     0   万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2025年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加      0 万元，增长     0      %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心（单位）2025年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加      0 万元，增长     0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年单位预算安排项目    1  个，项目预算总金额   8 万元。其中，财政本年拨款金额  8 万元，财政拨款结转结余 0   万元，财政专户管理资金   0  万元，单位资金  0  万元。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 李学君              联系电话：0479-8108927