2025年度锡林郭勒盟交通运输事业发展中心预算公开

2025年度锡林郭勒盟交通运输事业发展中心预算公开

批复时间：  2025   年   3   月   05  日

公开时间：  2025   年   3   月   14  日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2025年度单位预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心主要职责：贯彻落实国家和自治区公路水路法律法规和规章，参与编制综合交通运输发展相关政策、规划、计划；负责提出年度养护资金分配计划建议；承担全盟国省干线及边防公路监督管理的技术支撑和辅助工作；承担盟内收费公路监督管理的技术支撑和辅助工作；承担全盟农村公路路网改造和公路养护的技术支撑和辅助工作；承担全盟公路工程施工和公路养护的定额管理、工程造价的技术支撑和辅助工作；承担全盟国省干线及边防公路应急保障、抗灾抢险的技术支撑和辅助工作；承担全盟交通工程建设市场、运输市场管理的技术支撑和辅助工作；承担全盟公路行业安全生产监督管理的技术支撑和辅助工作；承担全盟公路行业政策、统计分析、交通战备、节能减排、污染防治、信用体系建设的技术支撑和辅助工作；承担全盟公路水路运输市场监督管理的技术支撑和辅助工作；承担全盟重点公路建设项目管理和技术支撑服务工作；承担全盟公路养护工程项目的组织实施和现场管理工作；完成盟交通运输局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党群人事科、财务科、养路科、规划科、工程科、农村与边防公路科、重点项目建设服务科、客运科、水运海事船检科、货运科、驾培考试科。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟交通运输事业发展中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟交通运输事业发展中心	公益一类事业单位

三、2025年单位主要工作任务及目标

• 体制机制改革方面。尽快完成内设机构调整。根据盟委编办批复盟交通运输事业发展中心机构职能编制核定文件，拟定内设机构科级领导职数，配齐各科室工作人员，为改革工作的推进提供人力及技术支撑，进一步落实改革效率。以此次机制改革为契机，进一步明确各旗县市（区）公路管养主体责任，逐步建立公路养护绩效评价机制，积极探索长周期养护模式，按照公路养护体制改革方案对干线及边防公路养护界已进行调整，全面推进养护管理规范化、精细化，形成主体明确、职责清晰、责任落实、措施有效的管理体系，确保辖区公路养护工作顺利开展。
• 公路日常养护方面。一是做好日常保通保畅工作。平衡好“改革”和“养护”两大任务，保证公路管养工作的连续性，继续加大公路日常养护力度，提高精细化养护水平。二是持续推进公路养护建设工程。完成养护工程项目5个，实施里程159公里，批复总预算1.56亿元。计划实施6条国省干线养护工程项目6个，实施里程224.493公里，预估投资4.2亿元，目前已发布设计招标公告，下一步我中心将做好项目设计文件编制报送等各项准备工作。三是委托实施“长寿命周期”养护工程项目2个，实施里程91公里，预估总投资1.5亿元，现已下达资金计划，项目于2024年底完成施工设计总承包招标工作，计划2025年5月开工建设，10月底前全部完工。

（三）做好锡林郭勒盟自治区级公路交通应急装备物资储备中心建设项目申报及实施工作。根据《内蒙古自治区公路交通应急装备物资储备中心布局规划方案》，目前我中心已完成项目的选址，并初步制定了建设方案，下一步将根据相关程序做好项目的申报工作，争取尽快实施。

（四）做好灾害防治工作。一是督促有关单位做好盟长关于国省干线公路易雪阻路段的督办整改工作；二是做好2025年灾害防治项目的申报工作，进一步提升我盟干线公路抵御自然灾害的能力，2025年申报灾害防治项目（防雪网）52公里，目前正在逐级审批；三是结合全国自然灾害综合风险普查，做好雪阻、沙阻、水毁等灾害点的录入及报审工作，为后续普查成果应用、灾害风险治理提供有力保障。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2025年度收入、支出预算总计    19135.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加12287.08万元，增长179.4%。其中：

（一）收入预算总计  19135.95  万元。包括：

1．本年收入合计  3385.49  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  3242.01   万元，与上年相比增加   890.01万元，增长   37.84  %。主要原因是本年一般公共预算收入为发展中心盟本级预算基本支出和项目支出，而上年一般公共预算收入仅为机构改革前发展中心及原所属公路养护中心的上级专项项目资金。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比减少     1492万元，减少   100  %。主要原因是较上年减少机构改革前原所属公路养护中心的统贷统分还公路养护资金。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加    0万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为  15750.46   万元。与上年相比增加 13508.49  万元，增长  602.53   %。主要原因是较上年增加G207线、G510线等公路养护大中修工程项目资金等。

（二）支出预算总计  19135.95 万元。包括：

1．本年支出合计  19135.95   万元。

（1）教育（类）支出  0.8  万元，主要用于参加公路、水路培训支出。与上年相比增加   0.8  万元，增长   100  %。主要原因：本年增加参加公路、水路培训支出。

（2）社会保障和就业（类）支出   808.89  万元，主要用于支出养老保险、职业年金、退休费，与上年相比增加   808.89  万元，增长  100 %。主要原因：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排人员经费年初预算。

（3）卫生健康（类）支出   121.25 万元，主要用于支出医疗保险，与上年相比增加 121.25 万元，增长  100 %。主要原因：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排人员经费年初预算。

（5）住房保障（类）支出132.15万元，主要用于住房公积金、住房补贴。与上年相比增加 132.15万元，增加  100  %。主要原因：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排人员经费年初预算。

2．年终结转结余为 0万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2025年收入预算合计19135.95 万元，包括本年收入   3385.49  万元，上年结转结余   15750.46  万元。其中：

本年一般公共预算收入   3242.01  万元，占   16.94  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入   143.47  万元，占  0.75   %；

上年结转结余的一般公共预算收入15731.39万元，占  82.21   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   19.07 万元，占  0.1  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0     %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2025年支出预算合计   19135.95  万元，其中：

基本支出 3232.01 万元，占   16.89  %；

项目支出15903.93 万元，占   83.11  %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出      0   万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2025年度财政拨款收、支总预算 18992.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  13256.5  万元，增长  231.11   %。主要原因：一是一般公共预算收入较上年增加890.01万元，本年为发展中心盟本级预算基本支出和项目支出，而上年一般公共预算收入仅为机构改革前发展中心及原所属公路养护中心的上级专项项目资金；二是政府性基金预算拨款收入较上年减少1492万元，较上年减少机构改革前原所属公路养护中心的统贷统分还公路养护资金；三是上年结转资金较上年增加13858.49万元，较上年增加G207线、G510线等公路养护大中修工程项目资金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）教育（类）

1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算  0.8  万元，与上年相比增加 0.8   万元，增长  100  %。变动原因：本年增加参加公路、水路培训支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 656.37  万元，与上年相比增加 656.37  万元，增长  100  %。变动原因：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排人员经费年初预算。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 129.02  万元，与上年相比增加 129.02 万元，增长  100  %。变动原因：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排人员经费年初预算。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 23.5 万元，与上年相比增加 23.5 万元，增长  100  %。变动原因：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排人员经费年初预算。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算51.86 万元，与上年相比增加 51.86 万元，增长  100  %。变动原因：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排人员经费年初预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算69.39 万元，与上年相比增加 69.39 万元，增长  100  %。变动原因：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排人员经费年初预算。

（四）交通运输支出（类）

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）年初预算125.91 万元，与上年相比增加125.91 万元，增长  100 %。变动原因：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排人员经费年初预算。

2.住房改革（款）购房补贴（项）年初预算6.24 万元，与上年相比增加6.24 万元，增长  100 %。变动原因：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排人员经费年初预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  3227.01  万元，其中：

（一）人员经费   3108.22  万元。主要包括：基本工资411.35万元、津贴补贴136.79万元、奖金80.95万元、绩效工资297.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.02万元、职业年金缴费23.5万元、职工基本医疗保险缴费51.86万元、公务员医疗补助缴费69.39万元、其他社会保障缴费8.47万元、住房公积金125.91万元、其他工资福利支出796.65万元、退休费656.37万元、生活补助318.4万元、其他对个人和家庭的补助1.6万元。

（二）公用经费   118.79  万元。主要包括：办公费5万元、邮电费0.6万元、物业管理费48.33万元、差旅费7.74万元、维修（护）费1万元、租赁费0.7万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、工会经费21.03万元、福利费25.59万元、公务用车维护费8万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.5万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 22.2 万元，占“三公”经费的98.67 %；公务接待费支出                            0.3  万元，占“三公”经费的1.33 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     22.5  万元，比上年预算增加  0 万元，增长     100 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出        0  万元，比上年预算增加       0  万元，主要原因本单位不涉及此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出      22.2        万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出      0   万元，比上年预算增加       0   万元，主要原因本单位不涉及此项支出。

3．公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加      0.3   万元，主要原因上年全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排“三公”经费年初预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2025年政府性基金支出预算支出19.07 万元。与上年相比减少2632.93万元，减少99.28%。主要原因较上年减少机构改革前原所属公路养护中心的统贷统分还公路养护资金。

其中：

1．交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出19.07 万元，主要是用于人事代理人员工作经费支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟交通运输事业发展中心2025年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加   0万元，增长 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年单位预算安排项目    6   个，项目预算总金额15903.93 万元。其中，财政本年拨款金额  15 万元，财政拨款结转结余15750.46万元，财政专户管理资金      0 万元，单位资金      138.47 万元。

2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出118.79   万元，主要包括以下支出：办公费5万元、邮电费0.6万元、物业管理费48.33万元、差旅费7.74万元、维修（护）费1万元、租赁费0.7万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、工会经费21.03万元、福利费25.59万元、公务用车维护费8万元。与上年相比增加             118.79  万元，增长100 %。主要原因是：上年因全盟公路管养系统涉及机构改革，预算资金来源尚未明确，盟本级财政未安排一般公共预算机关运行经费年初预算。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张培               联系电话：0479-8223163