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| 标题：2021年度内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（本级）决算公开报告 | |||
| 索引号：01165927-3/2022-00080 | 发文字号：—— | ||
| 发文机构：交通运输局 | 信息分类：预决算公开\其他 | ||
| 概述：2021年度内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（本级）决算公开报告 | |||
| 成文日期：2022-12-22 00:00:00 | 公开日期：2022-12-22 17:30:23 | 废止日期： | 有 效 性：有效 |
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情
第二部分 2021年度锡林郭勒盟交通运输局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度锡林郭勒盟交通运输局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能职责
（一）拟订交通运输规范性文件。贯彻落实国家、自治区有关交通运输方面的法律法规政策。拟订全盟公路水路相关规划、政策并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展和物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
（二）监督指导全盟公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
（三）监督指导全盟公路水路管理维护工作。监督管理超限运输、涉路工程、收费公路相关事项以及公路养护、路政、运营服务等工作。负责公路统筹调度、路网监测工作，发布相关信息。监督指导农村牧区公路工作。负责国边防公路相关工作。
（四）监督指导全盟公路水路建设市场管理工作。按规定的管理权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
（五）监督指导全盟公路水路运输市场管理工作。负责权限内的道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、国际道路运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，监督指导船舶登记、检验和船员管理工作。
（六）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。
（七）承担交通战备相关工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资、紧急客货运输。
（八）监督指导全盟公路水路行业行政执法工作。依法组织重大案件查处和跨行政区域执法的组织协调工作，承办指定管辖案件。
（九）监督指导全盟公路水路行业环保节能、污染防治工作。
（十）指导全盟公路水路行业科技创新推广和信息化、标准化工作，承办公路水路行业职业资格相关工作
（十一）指导全盟公路水路行业改革工作和信用体系建设。
（十二）完成盟委、行署交办的其他任务。
（十三）有关职责分工。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据锡盟委办公室锡盟行署办公室关于印发《锡林郭勒盟交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办字〔2019〕45号），锡盟交通运输局内设12个科室。设局长1名，副局长3名；科级领导职数21名〔13正（含总工程师、机关党委专职副书记、离退休人员工作科科长1名）8副（含机关纪委书记1名）〕。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
| 序号
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单位名称
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单位性质
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| 1
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内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
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财政拨款的行政单位
|
三、2021年度单位主要工作完成情况
（一）学党史、抓党建，坚持全面从严治党。一是加强组织领导，召开6次领导小组会议、4次推进会，指导组开展5轮全覆盖指导。创新学习方式，举办3期专题读书班，邀请3名宣讲团成员讲授党课，集中开展9次专题研讨，开展主题合唱、征文、知识竞赛等丰富多彩的活动。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，局党组成员认领的9件重点民生事项和系统253名党员每人认领事项全部完成。二是全面加强党的建设。扎实推进北疆模范机关创建工作，局机关党委被评选为全盟先进基层党组织和“创建北疆模范机关先进单位”，连续三年被评为“全盟党建工作成绩突出党组织”。注重人才培养培训，如期完成事业单位和综合行政执法改革工作，选拔50余名优秀干部走向新的工作岗位，培训干部职工与从业人员3230人次。着力推进基层党组织建设，7个党支部达到“最强党支部”标准。“我是执法者.我帮你”志愿服务品牌被盟委宣传部选赴自治区参赛。切实做好发展党员工作，2021年共发展党员4名、确定入党积极分子6名、新增入党申请人12名。三是进一步强化党风廉政建设。制定了2021年度党建和党风廉政建设工作计划及党风廉政建设和反腐败工作责任清单。在全系统范围内开展廉政风险点梳理排查，累计排查廉政风险点179项，制定防控措施201项，明确防控责任人249人次。集中整治党员干部中存在的不作为、慢作为、假作为、乱作为等影响交通运输改革发展稳定问题，开展监督检查及明查暗访17次，受理信访举报16件，约谈3人、给予纪律处分4人。
（二）交通固定资产投资运行平稳。2021年完成固定资产投资14.28亿元，其中重点公路完成投资12.38亿元，农村牧区公路完成投资1.74亿元，危桥改造等其他项目完成投资0.16亿元。
（三）稳步推进重大项目建设。2021年全盟新续建重点公路项目10个，建设规模877公里，建成通车310公里。一是宝格达山—阿尔诺尔布敦等4条公路主体如期贯通，苏尼特右旗—化德高速正式通车运营。二是四道河子—多伦诺尔等6条公路实现年度建设目标，巴拉嘎尔高勒—乌里雅斯太等2个项目完成招标等前期工作，为2022年全面开工奠定了基础。公路基础设施建设的全面推进，既定目标的如期实现，接续释放出富民惠民、绿色环保、强边固防的公路建设红利。
（四）助推乡村振兴战略。一是加快农村牧区公路建设。年内全盟农村牧区公路建设规模达381公里，完成交通运输厅下达任务的146%，累计建成路基206公里、路面65公里，阿拉坦杭盖—查干淖尔电厂等一批产业路、旅游路、民生路落地实施。同时完成农村牧区公路养护工程193公里、生命安全防护工程34公里。二是全面推行四级“路长制”。制定了《关于加快推进我盟“四好农村路”建设及全面落实“四级路长制”工作实施方案》，全盟苏木乡镇和行政嘎查村均设立农村牧区公路管养机构，乌拉盖等9个旗县市区将农村牧区养护经费列入财政预算，资金保障能力进一步增强。三是加强示范引领。指导西乌珠穆沁旗、多伦县申报自治区级“四好农村路”示范旗县，并从资金保障、机构能力建设、责任落实等方面加强监督指导，完成初评工作。
（五）全方位提升运输服务水平。一是道路运输四项产量指标稳中有升，累计完成公路客运量130.3万人、旅客周转量25428.2万人公里，同比分别增长83.5％和7.5％，累计完成公路货运量3140.3万吨、货物周转量44.58亿吨公里，同比分别增长19.9％和14.3％。二是加快实施城乡客运一体化发展和城际客运公交化改造，西苏旗、东乌旗公交一体化试点成效明显，开通多伦—蓝旗、乌拉盖—霍林河城际公交。全盟新增公交里程200公里，总里程达1821公里，公交出行分担率增长到8%。三是严格执行国家绿色通道、惠农惠牧等政策，征收通行费达1亿元，完成任务目标的118%。累计减免1137万元，惠及车辆71万辆，草原的绿色通道更加畅通。
（六）严格落实行业疫情防控职责。在盟疫情防控工作指挥部统一指挥和调度下，持续完成盟交通保障管控组和盟交通系统疫情防控工作领导小组的各项工作任务。一是坚决筑牢固守交通运输疫情防线，严格执行“外防输入、内防反弹”防控策略，持续抓好“两站一场”防控工作，组织演练30余次，行业一线人员疫苗接种率93.6%、核酸检测2.2万人次。二是做好疫情应急保障工作。扩充交通运输应急保障车队，全盟1168台车辆组成的应急车队随时待命，覆盖盟内13个旗县市（区），包括客运、普货、危货、冷链、邮政快递等车型，高效顺畅、安全有序完成年内运输任务，尤其是在二连浩特市发生疫情期间有效地完成了阳性病例的转送任务。
（七）做好公路养护和保畅工作。一是积极推进公路养护专项工作。实施养护工程284公里、改造国省干线危桥7座、自动化检测路况2313公里，普通国省干线和农村牧区公路优良路率分别达73%和47%。二是完成第一阶段公路普查数据录入工作。完成全国第一次自然灾害综合风险普查试点旗县（西乌旗）公路普查496公里，桥梁普查7座，公路详查190公里，桥梁详查2座，上报自然灾害风险点10处。三是全力做好应急保畅工作。累计投入280万元，出动人员1588人次、车辆及设备837台班，清理路面积雪297万方，救助受阻车辆50辆，处置路基损坏1.75立方米，路面损坏4040平方米,有效应对公路水毁、沙阻、雪阻等自然灾害。
（八）加快法治政府建设。一是深入推进执法改革各项工作。2021年5月，锡盟交通运输综合行政执法支队正式开展工作，明确岗位职能职责、整合调度人员力量，积极办理工作交接，全面开展交通运输综合行政执法工作。二是坚持依法治交。综合行政执法改革后，队伍建设进一步加强，执法更加规范，累计查处非法营运出租车66辆、超限运输车辆158辆，卸载货物4235吨，超限率控制在0.3%以内。扫黑除恶工作常态化运行，31件行业乱象举报得以依法处理。三是强化执法队伍建设。开展了全盟“警示教育和行政执法培训大讲堂”活动，分两期进行执法队伍军训，并举办了全盟交通运输综合行政执法人员素质提升培训班，着力提升执法人员工作能力和执法水平。
（九）持续优化交通运输营商环境。一是完善行政权责清单，明晰574项权责清单工作流程和办理时限，受理盟本级行政审批5224件，办结率100%。降低准入门槛，取消普通货物运输驾驶员从业资格考试。二是优化审批流程，即办件占比45%以上，“最多跑一次”事项占比100%。提高办事效率，普通货物运输经营等许可审批事项压缩办理时限68%。三是推进 “一网通办”，全程网办事项占比88%以上。道路运输5项高频事项均实现“跨省通办”“不见面”审批，交通运输厅以道路运输驾驶员“跨省通办”为依据进行的高频事项排序中，我盟位居全区第二名。四是推动便民服务，推进全盟范围交通运输领域涉企经营许可事项“证照分离”改革全覆盖；依托“蒙速办”APP实现“交通出行”查询服务。
（十）着力保护生态环境。一是降低碳排放。自2020年1月1日起，国五标准以下车辆不予办理营运手续。 5家M站（柴油货车尾气超标治理维护站）取得资质，1家国家级无车承运人试点企业获得网络货运经营许可并建立网络货运平台。废旧沥青料再循环、风光互补等技术在公路建设与养护领域不断推广应用。二是发展绿色交通。出台了《锡林郭勒盟2018-2019两年燃油补贴退坡资金分配方案》，对推广使用新能源公交车进行了奖励性补贴。新能源纯电动公交车增加到130辆，占公交车总量的35%；新增或更新公交新能源车占比100%，盟府所在地交通绿色出行分担率提高到40%。
（十一）狠抓安全生产工作。一是加强部署和落实，年内共召开了6次全盟交通运输安全生产例会、工作调度会和专题会议，进行全面的动员和部署。二是健全安全监管制度。修订完善了《锡林郭勒盟交通运输安全生产隐患排查治理督办制度》、《锡林郭勒盟交通运输行业安全生产风险管控暂行制度》等一系列安全监管制度。三是确保行业安全生产形势稳定。全力保障了建党100周年、十九届六中全会等重大活动和重点时段安全生产形势稳定。四是大力开展行业检查整治。紧盯重点区域、重点领域、重点环节，开展了行业安全生产隐患大排查大整治及“打非治违”、“隐患清零”等系列专项行动。
（十二）结合“双百”攻坚行动，推动工程质量监测、社会稳定、人事调整、清产核资、扫黑除恶等各项工作取得成效。我局及时研究部署“双百”攻坚动，制定了“双百”攻坚两个行动方案和任务清单，以交通基础设施建设为重点，同步推进各项工作。工程质量监测方面，年内质量监督监测项目共计12个，监测里程980公里，其中：续建项目5个共计507公里、新建项目4个共计407公里、大中修项目3个共计66公里。社会稳定方面，紧盯17个信访包案和工程款支付、事业单位改革遗留问题等重点环节，安排领导干部信访接待日活动，同时开展交通运输领域信访矛盾隐患再排查、再梳理行动，要求各处级领导干部主动下访、约访，严格落实“五包”和“三到位一处理”要求。人事调整方面，完成15个旗县市（区）公路养护中心59个科级岗位调整任职工作；积极推进系统20个事业单位371名专业技术职务和743名工勤岗位拟聘任工作。财务工作方面，根据清产核资审计，完成局属22个单位资产清查等工作，制定了锡林郭勒盟运输管理系统下划单位改革经费保障和资产划转配置方案。扫黑除恶方面，制定了常态化工作方案，进一步压实责任，突出重点，强化落实，行业领域整治工作初见成效。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计197,456.61万元。与年初预算相比，收、支总计增加178,329.31万元，增长932.33%，变动原因：主要是增加政府收费公路专项债券收入安排的支出61500万元；车辆购置税用于公路基础设施建设的支出94586万元；自治区本级新增一般债券用于公路建设的支出16900万元。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计197,195.21万元。与年初预算相比，收、支总计增加178,067.91万元，增长930.96%，变动原因：主要是增加政府收费公路专项债券收入安排的支出61500万元；车辆购置税用于公路基础设施建设支出94586.00万元；自治区本级新增一般债券用于公路建设的支出16900.00万元。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计197,456.61万元，其中：本年收入合计196,240.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,216.19万元；支出总计197,456.61万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余260.39万元。与2020年度相比，收入支出总计增加80,438.32万元，增长68.74%，主要原因：一是车辆购置税用于公路基础设施建设支出59586.00万元；；二是新增公路建设资金20492.45万元。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计196,240.42万元，其中：财政拨款收入196,239.33万元，占100.00%；其他收入1.09万元，占0.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计197,196.21万元，其中：基本支出764.14万元，占0.39%；项目支出196,432.07万元，占99.61%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计197,195.21万元，其中：年初结转和结余955.89万元；支出总计197,195.21万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加80,437.22万元，增长68.89%。主要原因：一是车辆购置税用于公路基础设施建设支出59586.00万元；；二是新增公路建设资金20492.45万元。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计135,695.21万元，其中：基本支出764.14万元，占0.56%；项目支出134,931.07万元，占99.44%。
一般公共预算财政拨款支出135,695.21万元。与年初预算相比，增加125,905.11万元，增长1,286.05,变动原因：主要是车辆购置税用于公路基础设施建设支出94586.00万元；自治区本级新增一般债券用于公路建设的支出16900.00万元。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）.年初预算0万元，决算支出17.71万元。决算数与年初预算数的差异原因：离休费在年初预算批复是行政运行，年底调整到行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）核算。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.72万元，决算支出48.91万元，完成年初预算的71.17%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年年中在职职工退休1名、调出1名。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出56.71万元。决算数与年初预算数的差异原因：交2014年10月后退休人员职业年金单位部分49.78万元和调出职工职业年金单位部分6.93万元。
4．行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加专业技术资格评审工作费用。
（二）交通运输支出（类）
1．公路水路运输（款）行政运行 （项）年初预算587.94万元，决算支出604.13万元，完成年初预算的102.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度调增工资。
2、公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算824.90元，决算支出1447.08万元，完成年初预算的175.42%。决算数与年初预算数的差异原因：增加拖欠民营企业账款，支付上年结转AK工程项目款等支出。
3、公路水路运输（款） 公路建设（项）。年初预算6841万元，决算支出38662.90万元，完成年初预算的565.16%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区本级新增一般债券用于公路建设的支出。
4．公路水路运输（款） 公路养护（项）。年初预算:1416万元，决算支出134.86万元，完成年初预算的9.52%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转128.46万元，公路养护费1409.6万元为转移支付旗县养护费用。
5.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，决算支出94586.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该资金来源为中央车辆购置税补助地方资金。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.54万元，决算支出36.68万元，完成年初预算的71.17%。决算数与年初预算数的差异原因：因年初在职职工退休1名，调出1名。
（四）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源事务支出（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算100万元，决算支出100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出764.14万元，其中：人员经费632.95万元，主要包括：工资福利支出585.35万元，其中：基本工资156.00万元、津贴补贴181.41万元、奖金12.71万元、社会保障缴费148.76万元、住房公积金36.68万元、其他工资福利支出49.79万元；对个人和家庭的补助支出47.60万元，其中：离休费17.71万元、抚恤金25.39万元、生活补助4.50万元。较上年减少9.86万元，主要原因是：根据《锡林郭勒盟大数据中心智能配置、内设机构及人员编制规定》，原锡林郭勒盟交通运输信息中心已与锡盟大数据中心合并。2020年含锡林郭勒盟交通运输信息中心人员工资；公用经费131.19万元，主要包括：办公费3.46万元，邮电费1.64万元，取暖费7.40万元，物业管理费（含水电）40.00万元，差旅费6.90万元，，维修（护）费1.50万元，培训费0.97万元，公务接待费0.69万元，劳务费0.05万元，工会经费8.59万元，福利费7.67万元，公务用车运行维护费7.64万元，其他交通费31.34万元，其他商品和服务支出7.97万元，办公设备购置11.37万元。增加0.27万元，主要原因是：主要原因是人员工资增加相对提取工会经费增加。
（六）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为18.80万元，支出决算为13.42万元，完成预算的71.38%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为16.50万元，支出决算为12.22万元，完成预算的74.05%；公务接待费预算为2.30万元，支出决算为1.20万元，完成预算的52.26%。原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务接待开支。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出13.42万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.22万元，占91.04%；公务接待费支出1.20万元，占8.96%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出12.22万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出12.22万元，用于开展公路建设项目调研、督查、检查、竣工验收；深入推进“四号农村公路”建设、全盟农村牧区公路建设、养护、监督、检查和行业管理指导；本年度疫情车辆燃油费用维修费用、车辆保险、过路过桥费等支出；通行费征收中心及所属收费站车辆油料、维修、保险费等支出，车均运维费12.22万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.25万元，主要原因是全盟交通运输安全生产监督管理工作等交通运输业务繁重，本年度疫情车辆燃油费用支出增加，因车辆年久，里程数大，维修费用较高。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1.20万元。其中：国内公务接待费1.20万元，接待16批次，共接待115人次。主要用于各业务部门公务往来接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少1.06万元，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务接待开支。
（七）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算61,500.00万元。与上年相比，减少500.00万元，下降0.81%，变动原因：政府专项债券减少；支出决算61,500.00万元。与上年相比，减少500.00万元，下降0.81%，变动原因：政府专项债券减少。
（八）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。
（九）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额196,432.07万元。财政本年拨款金额195,483.62万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计150.41万元，其中：政府采购货物支出17.39万元，比2020年增加7.05万元，增长68.09%，主要原因是：主要是台式电脑、广告机和会议室LED显示屏及会议室座椅等办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出133.02万元，比2020年减少87.58万元，降低39.70%，主要原因是：交通基础设施国土空间规划编制费用减少。授予中小企业合同金额150.41万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额150.41万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十一）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出131.19万元，比2020年增加0.27万元，增长0.21%。主要原因是：人员工资增加相对提取工会经费增加。
（十二）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），，比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金134,931.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；组织对“ 旅游公路及前期费 ”、“ 农村牧区公路养护补助资金 ”、“ 省道313线明安图至新宝拉格段公路建设项目 ”、“拖欠民营企业欠款”等11 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出134,931.07万元，政府性基金支出61500.00万元。其中，对“ 旅游公路及前期费 ”、“ 农村牧区公路养护补助资金 ”、“ 省道313线明安图至新宝拉格段公路建设项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目要继续加强项目的管理及财政资金的拨付、使用、支出等符合规定要求，以促进绩效目标的顺利实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 旅游公路及前期费 ”、“ 农村牧区公路养护补助资金 ”、“ 省道313线明安图至新宝拉格段公路建设项目 ”等11个一般公共预算项目，绩效自评结果。
1.离退休干部工作经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。全年预 算数为5万元 ，执行数为3.85万元 ，完成预算的77.00%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本项目绩效目标。发现的主要问题及原因：根据该项资金使用情况，需有部分资金用于春节期间慰问，故预算数未全部执行。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出提高资金的有效使用率。
2.省道304线四道河子至多伦诺尔段公路项目项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年
预算数为1000 万元 ， 执行数为1000万元 ，完成预算的
100.00%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本项目绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
3.全盟交通运输行业安全生产检查监察（交通战备及
应急救援）专项经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为9万元，执行数为8.63万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：办公费1.98万元、印刷费1.17万元、培训费3.6万元、专用材料1.88万元。未能按期完成了本项目绩效目标。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出提高资金的有效使用率。
4.省道313线明安图至新宝拉格段公路建设项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为2941.00万元，执行数为2941.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本项目绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
5.拖欠民营企业账款项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为770.9万元，执行数为770.9万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
6.旅游公路及前期费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
7.农村牧区公路养护补助资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为1416万元，执行数为1416万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
8.全盟执法监督项目经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
9.深化事业单位改革工作内部审计工作经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
10.锡林郭勒盟省道交通基础设施国土空间控制规划编制费用项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
11.物业费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为47.41万元，执行数为47.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
离退休干部工作经费
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
5.00
|
5.97
|
4.82
|
10
|
80.74
|
8.07
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
3.85
|
——
|
77.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.97
|
0.97
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 目标1：为使离退休老干部们和伤残人员充分感受到党的温暖和关怀，过上一个幸福快乐的晚年生活
目标2：充分发挥盟直交通运输系统离退休老干部老有所为施展才能的作用。
目标3：调动老年人在构建社会主义和谐社会中发挥的积极作用。
目标4：对于维持社会稳定和促进经济发展起到积极的作用。
|
本项目预算指标为5万元，上年结转9708元，截止2021年12月，盟财政局实际拨付我单位项目资金为5.97万元，资金拨付率为100%。本项目实际已使用资金4.82万元，支出进度为80.74%。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
“春节”慰问人数
|
正向
|
等于
|
61.0
|
61
|
人
|
2
|
2
|
|
| “文革”伤残老干部住院和疗养院期间的伙食补助人数
|
正向
|
等于
|
6.0
|
6
|
人
|
2
|
2
|
|
|||
| 住院期间陪护的离休干部人数
|
正向
|
等于
|
11.0
|
11
|
人
|
2
|
2
|
|
|||
| “文革”伤残和重病离退休干部转院外地就医人数
|
正向
|
等于
|
11.0
|
11
|
人
|
2
|
2
|
|
|||
| 供暖期住院期间的取暖费
|
正向
|
等于
|
11.0
|
11
|
人
|
2
|
2
|
|
|||
| 离退休人员去世慰问人数
|
正向
|
小于等于
|
3.0
|
4
|
人
|
2
|
2
|
|
|||
| 质量指标
|
“春节”慰问及离退休干部去世慰问覆盖率
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
2
|
2
|
|
||
| “文革”伤残老干部住院期间的伙食补助发放率
|
正向
|
等于
|
70.0
|
70
|
%
|
2
|
2
|
|
|||
| 离休干部住院期间的陪护费到位率
|
正向
|
大于等于
|
80.0
|
100
|
%
|
2
|
2
|
|
|||
| “文革”伤残和重病离退休干部转院外地看病期间所产生的差旅费到位率
|
正向
|
大于等于
|
80.0
|
100
|
%
|
2
|
2
|
|
|||
| “文革”伤残老干部和离休干部供暖期住院期间的取暖费不能二次享受要在原单位承担的费到位率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
100
|
%
|
2
|
2
|
|
|||
| 时效指标
|
“春节”慰问发放时间
|
定性
|
|
春节前夕
|
春节前夕
|
|
2
|
2
|
|
||
| “文革”伤残老干部住院期间和住疗养院期间的伙食补助
|
定性
|
|
2021年1-12月
|
2021年1-12月
|
|
2
|
2
|
|
|||
| 离休干部住院期间的陪护费
|
定性
|
|
2021年1-12月
|
2021年1-12月
|
|
2
|
2
|
|
|||
| 重病离退休干部转院外地看病期间所产生的费用
|
定性
|
|
2021年1-12月
|
2021年1-12月
|
|
2
|
2
|
|
|||
| 供暖期住院期间的取暖费不能二次享受，要在原单位承担的费
|
定性
|
|
2021年1月-5月、2021年10月-12月
|
2021年1月-5月、2021年10月-12月
|
|
2
|
2
|
|
|||
| 离退休人员去世慰问
|
定性
|
|
2021年1-12月
|
2021年1-12月
|
|
2
|
2
|
|
|||
| 成本指标
|
“春节”慰问费发放数额
|
正向
|
等于
|
3.5
|
3.5
|
万元
|
3
|
3
|
|
||
| “文革”伤残老干部住院期间的伙食补助
|
正向
|
等于
|
0.2
|
0
|
万元
|
3
|
0
|
|
|||
| 离休干部住院期间的陪护费
|
正向
|
等于
|
0.3
|
0.62
|
万元
|
3
|
3
|
|
|||
| “文革”伤残和重病离退休干部转院外地看病期间所产生的交通费
|
正向
|
等于
|
0.5
|
0
|
万元
|
3
|
0
|
|
|||
| 供暖期住院期间的取暖费不能二次享受，需要在原单位承担的费
|
正向
|
等于
|
0.3
|
0.1
|
万元
|
2
|
0.43
|
|
|||
| 离退休人员去世慰问费
|
正向
|
等于
|
0.2
|
0.6
|
万元
|
2
|
2
|
|
|||
| 效益指标
|
经济效益
|
关心离退休老干部身心健康
|
定性
|
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
|
8
|
8
|
|
|
| 社会效益
|
关心离退休老干部身心健康
|
定性
|
|
提高离退休干部生活质量
|
提高离退休干部生活质量
|
|
7
|
7
|
|
||
| 离退休老干部订阅报刊
|
定性
|
|
提高老干部政治觉悟的同时，组织宣传党和国家的方针政策，做好群众思想工作
|
提高老干部政治觉悟的同时，组织宣传党和国家的方针政策，做好群众思想工作
|
|
7
|
7
|
|
|||
| 可持续影响
|
关心离退休老干部身心健康
|
定性
|
|
社会和谐发展
|
社会和谐发展
|
|
8
|
8
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
盟直交通运输系统离退休老干部满意度
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
| 总分
|
100
|
90.50
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
省道304线四道河子至多伦诺尔段公路项目
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
1000.00
|
1000.00
|
1000.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
1000.00
|
1000.00
|
1000.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 目标1：完成路面底基层
目标2：完成路面基层
目标3：完成路面面层
目标4：完成交安工程
|
本项目预算资金为1000万元。按目标完成具体任务。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
路面基层
|
正向
|
等于
|
46300.0
|
46300
|
平方米
|
9
|
9
|
|
| 桥涵 交安工程
|
正向
|
等于
|
54.0
|
54
|
公里
|
9
|
9
|
|
|||
| 质量指标
|
指标1：优良率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
8
|
8
|
|
||
| 时效指标
|
路面底基层 路面基层 路面面层
|
定性
|
|
2021年1月-12月
|
021年1月-12月
|
|
8
|
8
|
|
||
| 桥涵 交安
|
定性
|
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
|
8
|
8
|
|
|||
| 成本指标
|
指标3：面层
|
正向
|
等于
|
1000.0
|
1000
|
万元
|
8
|
8
|
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
成本效益
|
定性
|
|
降低成本
|
降低成本
|
|
8
|
7
|
|
|
| 经济收入
|
定性
|
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
|
7
|
6
|
|
|||
| 生态效益
|
环境收益
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
7
|
6
|
|
||
| 水土保持可持续发展
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
8
|
7
|
|
|||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
质量满意度
|
正向
|
等于
|
100.0
|
90
|
%
|
5
|
4
|
|
|
| 安全满意度
|
正向
|
等于
|
100.0
|
90
|
%
|
5
|
4
|
|
|||
| 总分
|
100
|
94
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
全盟交通运输行业安全生产检查监察（交通战备及应急救援）专项经费
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
9.00
|
9.00
|
8.63
|
10
|
95.89
|
9.59
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
9.00
|
9.00
|
8.63
|
——
|
95.89
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 通过对全盟交通运输所有行业领域内的安全监督检查，强化负有安全监管职责部门履行安全监管职责，督查企业落实主体责任，努力将生产安全事故死亡人数、较大事故起数控制在一定范围内。
|
本项目预算指标为9万元，截止2021年12月，盟财政局实际拨付我单位项目资金为9万元，资金拨付率为100%。本项目实际已使用资金86285元，支出进度为95.8%。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
全盟安全检查联合大检查次数、
|
正向
|
等于
|
2.0
|
2
|
次/年
|
4
|
4
|
|
| 标准化考评验收次数
|
正向
|
等于
|
2.0
|
1
|
次/年
|
4
|
2
|
|
|||
| 配合部队演习数量
|
正向
|
等于
|
3.0
|
2
|
次
|
4
|
2
|
|
|||
| 举办全盟交战办人员培训、战备钢桥架设、应急危险训练班次
|
正向
|
等于
|
4.0
|
3
|
次
|
4
|
2
|
|
|||
| 举办全盟交赴交通厅交战办参加培训、全盟战备钢桥架设、应急危险训练人次
|
正向
|
等于
|
10.0
|
8
|
人
|
4
|
2
|
|
|||
| 质量指标
|
指标1符合安全生产条件和要求
|
定性
|
|
100%按计划实施检查，确保企业落实各项规定，并安全生产
|
按计划实施检查，确保企业落实各项规定，并安全生产
|
|
3
|
1
|
|
||
| 指标2赴交通厅交战办参加培训合格率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
3
|
3
|
|
|||
| 组织全盟战备钢桥架设、应急危险训练成功率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
3
|
3
|
|
|||
| 时效指标
|
检查3-5天/次
|
定性
|
|
2021年12月底以前完成
|
2021年12月底以前完成
|
|
3
|
3
|
|
||
| 赴交通厅交战办参加培训时间
|
定性
|
|
2021年3月-10月
|
2021年3月-10月
|
|
3
|
3
|
|
|||
| 组织全盟战备钢桥架设、应急危险训练。
|
定性
|
|
2021年3月-10月
|
2021年3月-10月
|
|
3
|
3
|
|
|||
| 成本指标
|
检查费用支出含差旅费、燃油费、过路费及维护费）、安全生产培训教育
|
正向
|
等于
|
2.0
|
2
|
万元
|
3
|
3
|
|
||
| 2021年度公路水路行业安全生产考核评价工作（2-4次），应急演练2次等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费、聘请专家等费用
|
正向
|
等于
|
2.0
|
2
|
万元
|
3
|
3
|
|
|||
| 2021年度全盟联合大检查（2-4次）等费用支出住宿、补助、差旅费、燃油费、过路过桥费等费用
|
正向
|
等于
|
2.0
|
2
|
万元
|
3
|
3
|
|
|||
| 参加交通厅交战办培训、全盟战备钢桥架设、应急危险训练成本
|
正向
|
等于
|
3.0
|
2.63
|
万元
|
3
|
2.41
|
|
|||
| 效益指标
|
经济效益
|
指标1事故死亡总量及较大事故起数
|
定性
|
|
生产安全事故死亡人数、较大事故起数控制在一定范围内。
|
生产安全事故死亡人数、较大事故起数控制在一定范围内。
|
|
3
|
3
|
|
|
| 指标2国边防公路实施军地两用
|
定性
|
|
发挥交通效益
|
发挥交通效益
|
|
3
|
3
|
|
|||
| 社会效益
|
指标1人民群众对安全生产工作的认知
|
定性
|
|
营造平安祥和的安全氛围，提高全民安全意识和防范能力
|
营造平安祥和的安全氛围，提高全民安全意识和防范能力
|
|
3
|
2
|
|
||
| 指标2参与培训对提高交通战备人员自身素质
|
定性
|
|
有所提升
|
有所提升
|
|
3
|
3
|
|
|||
| 参与培训对改善国防应急保障能力
|
定性
|
|
有所提升
|
有所提升
|
|
3
|
2
|
|
|||
| 参与培训对提升突发事件处置能力
|
定性
|
|
逐年提升
|
逐年提升
|
|
3
|
2
|
|
|||
| 生态效益
|
指标1系统专业技术人员能够及时准确掌握相关法律法规、各项政策、技术
|
定性
|
|
在公路建设中依照法律法规做到保护生态环境
|
在公路建设中依照法律法规做到保护生态环境
|
|
3
|
3
|
|
||
| 指标2建设国边防公路应注重生态环境保护措施
|
定性
|
|
减少破坏
|
减少破坏
|
|
3
|
2
|
|
|||
| 可持续影响
|
指标1减少同类事故的再次发生
|
定性
|
|
通过加大执法检查和严厉处罚，起到震慑作用，减少同类事故的再次发生。
|
通过加大执法检查和严厉处罚，起到震慑作用，减少同类事故的再次发生。
|
|
3
|
3
|
|
||
| 指标2形成长效国防交通保障机制
|
定性
|
|
逐步发展
|
逐步发展
|
|
3
|
3
|
|
|||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
指标1全盟交通运输“两客一危”企业，水运、道路施工企业，全盟交通运输各行业管理单位。
|
正向
|
等于
|
100.0
|
90
|
%
|
4
|
3
|
|
|
| 指标2参训学员满意度
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
3
|
3
|
|
|||
| 使用人员满意度
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
3
|
3
|
|
|||
| 总分
|
100
|
84.00
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
省道313线明安图至新宝拉格段公路建设项目
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
2941.00
|
2941.00
|
2941.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
2941.00
|
2941.00
|
2941.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 目标1：完成路面工程
目标2：完成排水防护工程
目标3：完成安全设施工程
|
本项目预算资金为2941万元。按目标完成具体任务。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
完成路面工程
|
定性
|
|
底基层271.6千平方米； 基层1051.6千平方米； 面层1055.5千平方米。
|
底基层271.6千平方米； 基层1051.6千平方米； 面层1055.5千平方米。
|
|
10
|
10
|
|
| 质量指标
|
竣（交工验收）优良率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
||
| 时效指标
|
完成路面工程
|
定性
|
|
2021年9月
|
2021年9月
|
|
10
|
10
|
|
||
| 完成安全设施工程
|
定性
|
|
2021年10月
|
2021年10月
|
|
10
|
10
|
|
|||
| 成本指标
|
完成路面工程
|
正向
|
等于
|
2941.0
|
2941
|
万元
|
10
|
10
|
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
成本效益
|
定性
|
|
降低投入
|
降低投入
|
|
6
|
3
|
|
|
| 经济收入
|
定性
|
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
|
6
|
5
|
|
|||
| 事故率
|
定性
|
|
为零
|
为零
|
|
6
|
6
|
|
|||
| 生态效益
|
环保、水保收益
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
6
|
5
|
|
||
| 生态经济效益
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
6
|
5
|
|
|||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
质量满意度
|
正向
|
等于
|
100.0
|
90
|
%
|
4
|
3
|
|
|
| 安全满意度
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|||
| 使用性能满意度
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|||
| 总分
|
100
|
93
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
拖欠民营企业账款
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
770.90
|
770.90
|
770.90
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
770.90
|
770.90
|
770.90
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 偿还2个项目3个民营企业欠款770.9万元
|
本项目预算资金为770.9万元。按目标完成具体任务。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
偿还民营企业欠款项目
|
正向
|
等于
|
2.0
|
2
|
个
|
10
|
10
|
|
| 质量指标
|
竣交工验收
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
||
| 时效指标
|
路基路面及防护排水工程
|
定性
|
|
2021.01-2021.12
|
2021.01-2021.12
|
|
10
|
10
|
|
||
| 成本指标
|
偿还2个项目3个民营企业欠款
|
定性
|
|
锡张高速锡桑段公路120.9万元，省道307线锡白段公路650万元
|
锡张高速锡桑段公路120.9万元，省道307线锡白段公路650万元
|
|
15
|
15
|
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
经济收入
|
定性
|
|
促进经济发展
|
促进经济发展
|
|
15
|
11
|
|
|
| 生态效益
|
环境效益
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
15
|
11
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
质量满意度
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
| 总分
|
100
|
92
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
旅游公路及前期费
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
1800.00
|
1800.00
|
1800.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
1800.00
|
1800.00
|
1800.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 目标1：路基路面及防护排水工程
目标2：交通设施工程
目标3：绿化工程
|
本项目预算资金为1800万元。按目标完成具体任务。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：路基路面及防护排水工程
|
定性
|
|
4条旅游公路
|
4条旅游公路
|
|
7
|
7
|
|
| 指标2：交通设施工程
|
定性
|
|
4条旅游公路
|
4条旅游公路
|
|
7
|
7
|
|
|||
| 质量指标
|
竣交工验收优良率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
7
|
7
|
|
||
| 竣交工验收优良率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
7
|
7
|
|
|||
| 时效指标
|
路基路面及防护排水工程
|
定性
|
|
2020年1月-2020年12月
|
2020年1月-2020年12月
|
|
7
|
7
|
|
||
| 路基路面及防护排水工程
|
定性
|
|
2020年1月-2020年12月
|
2020年1月-2020年12月
|
|
7
|
7
|
|
|||
| 成本指标
|
路基路面及防护排水工程
|
正向
|
等于
|
1800.0
|
1800
|
万元
|
8
|
8
|
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
农牧民生产、生活成本
|
定性
|
|
提供有力支撑
|
提供有力支撑
|
|
5
|
5
|
|
|
| 农牧区经济发展
|
定性
|
|
极大促进
|
极大促进
|
|
5
|
4
|
|
|||
| 社会效益
|
农牧民出行
|
定性
|
|
更为便捷
|
更为便捷
|
|
4
|
3
|
|
||
| 民生、民心工程落在实处
|
定性
|
|
提供有效服务
|
提供有效服务
|
|
4
|
4
|
|
|||
| 生态效益
|
减少草场碾压
|
定性
|
|
有效降低
|
有效降低
|
|
4
|
3
|
|
||
| 促进生态恢复
|
定性
|
|
有效恢复
|
有效恢复
|
|
4
|
3
|
|
|||
| 可持续影响
|
建立建管养运长效机制
|
定性
|
|
可持续发展
|
可持续发展
|
|
4
|
3
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
农牧民群众满意度
|
正向
|
等于
|
100.0
|
80
|
%
|
5
|
4
|
|
|
| 社会公众满意度
|
正向
|
等于
|
100.0
|
80
|
%
|
5
|
4
|
|
|||
| 总分
|
100
|
93
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
农村牧区公路养护补助资金
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
1416.00
|
1416.00
|
1416.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
1416.00
|
1416.00
|
1416.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 目标1：支付完成农村牧区公路日常养护费用。
目标2：支付完成费改税下划征稽人员的补助经费。
目标3：支付完成农村牧区公路养护工程费用。
目标4：支付完成农村牧区公路监督检查经费。
|
本项目预算资金为1416万元，盟级安排370万元用于全盟农村公路监督检查和执法费用；旗县级安排1046万元，其中用于农村牧区公路日常养护费用875万元，下划小额征稽人员补助经费171万元。已按目标完成具体任务。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
农村牧区公路日常养护
|
定性
|
|
各旗县市区
|
各旗县市区
|
|
2
|
2
|
|
| 下划征稽人员
|
正向
|
等于
|
15.0
|
15
|
人
|
2
|
2
|
|
|||
| 农村牧区公路养护工程
|
定性
|
|
各旗县市区
|
各旗县市区
|
|
2
|
2
|
|
|||
| 农村牧区公路监督检查
|
定性
|
|
各旗县市区
|
各旗县市区
|
|
2
|
2
|
|
|||
| 农村牧区公路路政（联合）执法
|
定性
|
|
各旗县市区
|
各旗县市区
|
|
2
|
2
|
|
|||
| 质量指标
|
农村牧区公路日常养护费用支付率
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
2
|
2
|
|
||
| 下划征稽人员补助经费支付率
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
2
|
2
|
|
|||
| 农村牧区公路养护工程费用支付率
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|||
| 农村牧区公路监督检查支付率
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|||
| 农村牧区公路路政（联合）执法支付率
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|||
| 时效指标
|
农村牧区公路日常养护
|
定性
|
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
|
3
|
2
|
|
||
| 下划征稽人员补助经费
|
定性
|
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
|
3
|
2
|
|
|||
| 农村牧区公路养护工程费用
|
定性
|
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
|
3
|
2
|
|
|||
| 农村牧区公路监督检查经费
|
定性
|
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
|
3
|
2
|
|
|||
| 农村牧区公路路政（联合）执法费用
|
定性
|
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
|
3
|
2
|
|
|||
| 成本指标
|
农村牧区公路日常养护费用
|
正向
|
等于
|
875.0
|
875
|
万元
|
3
|
3
|
|
||
| 下划征稽人员补助经费
|
正向
|
等于
|
171.0
|
171
|
万元
|
3
|
3
|
|
|||
| 农村牧区公路监督检查经费
|
正向
|
等于
|
210.0
|
210
|
万元
|
3
|
3
|
|
|||
| 农村牧区公路路政（联合）执法经费
|
正向
|
等于
|
160.0
|
160
|
万元
|
3
|
3
|
|
|||
| 效益指标
|
经济效益
|
农牧民生产、生活成本
|
定性
|
|
提供有力支撑
|
提供有力支撑
|
|
3
|
3
|
|
|
| 农牧民经济发展
|
定性
|
|
极大促进
|
极大促进
|
|
3
|
3
|
|
|||
| 社会效益
|
农牧民出行
|
定性
|
|
更为便捷
|
更为便捷
|
|
3
|
3
|
|
||
| 民生、民心工程落在实处
|
定性
|
|
提供有效服务
|
提供有效服务
|
|
3
|
3
|
|
|||
| 生态效益
|
水土保持可持续发展
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
4
|
4
|
|
||
| 生态经济综合效益
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
4
|
4
|
|
|||
| 环境收益
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
4
|
4
|
|
|||
| 可持续影响
|
农村牧区公路网功能发挥
|
定性
|
|
长久
|
长久
|
|
3
|
3
|
|
||
| 农村牧区公路养护机制
|
定性
|
|
可持续发展
|
可持续发展
|
|
3
|
3
|
|
|||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
沿线居民满意度
|
正向
|
大于等于
|
85.0
|
80
|
%
|
5
|
4
|
|
|
| 项目公众支持度
|
正向
|
大于等于
|
85.0
|
80
|
%
|
5
|
4
|
|
|||
| 总分
|
100
|
93
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
全盟执法监督项目经费
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 目标1： 提高行业行政执法监督管理工作，对相关政策执行监督实施；指导行业行政执法队伍建设，强化渔业船舶执法监督工作
目标2：为单位各项工作提供法律咨询服务，依法行政工作得到推进，交通运输发展起到保障作用。
|
本项目预算指标安排资金为10万元，截止2021年12月底，财政实际拨付我系统绩效项目资金为10万元，本项目实际已使用资金10万元，支出进度为100%。2021年通过培训、军训工作以及印制《交通运输行政执法人员应知应会手册》工作的开展，加强了执法人员提高依法行政能力、维护了政府公信力的需要。牢固树立了依法行政、执法为民的基本理念，切实增强了学习的积极性和主动性，为打造良好的执法环境和建设法治政府奠定了坚实的基础。全面提升了执法队员的责任意识、文明意识、服务意识、纪律意识和团队协作意识，是切实提升执法队伍素质能力的重要举措。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1执法监督检查次数
|
正向
|
等于
|
2.0
|
2
|
次
|
7
|
7
|
|
| 举办执法人员培训班
|
正向
|
等于
|
2.0
|
2
|
期
|
7
|
7
|
|
|||
| 质量指标
|
指标1执法监督检查达标率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
6
|
6
|
|
||
| 指标2执法监督检查覆盖率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
6
|
6
|
|
|||
| 执法监督检查完成率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
6
|
6
|
|
|||
| 时效指标
|
指标1执法监督工作时间
|
定性
|
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
|
6
|
6
|
|
||
| 成本指标
|
执法监督检查费用
|
正向
|
等于
|
5.0
|
5
|
万元
|
6
|
6
|
|
||
| 举办执法人员培训班
|
正向
|
等于
|
5.0
|
5
|
万元
|
6
|
6
|
|
|||
| 效益指标
|
经济效益
|
指标1 提高行业行政执法监督管理工作
|
定性
|
|
促进交通运输业有序发展，保障人民群众生命财产安全
|
促进交通运输业有序发展，保障人民群众生命财产安全
|
|
6
|
5
|
|
|
| 社会效益
|
指标1依法行政工作得到推进
|
定性
|
|
有效解决工作中遇到的执法问题
|
有效解决工作中遇到的执法问题
|
|
6
|
4
|
|
||
| 指标2加强法制交通信用体系建设
|
定性
|
|
维护社会稳定
|
维护社会稳定
|
|
6
|
4
|
|
|||
| 指标2提高社会对交通行政执法的满意度
|
定性
|
|
化解社会矛盾
|
化解社会矛盾
|
|
6
|
4
|
|
|||
| 可持续影响
|
指标1长期有效保障交通运输系统有关单位合法权益
|
定性
|
|
有效解决工作中遇到的执法问题
|
有效解决工作中遇到的执法问题
|
|
6
|
4
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
指标1使用人员满意度
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
80
|
%
|
10
|
8
|
|
|
| 总分
|
100
|
89
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
深化事业单位改革工作内部审计工作经费
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 确保如期完成盟交通运输局深化事业单位改革工作，需聘请社会中介机构对21个改革事业单位进行内部审计。严肃财经纪律，防止国有资产流失。
|
本项目预算资金为30万元。按目标完成具体任务。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展改革所属事业单位进行内部审计数量
|
正向
|
等于
|
21.0
|
21
|
个
|
10
|
10
|
|
| 质量指标
|
开展改革所属事业单位内部审计覆盖率
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
||
| 时效指标
|
开展审计工作时间
|
定性
|
|
2021年1月-6月
|
2021年1月-6月
|
|
15
|
15
|
|
||
| 成本指标
|
开展改革所属事业单位内部审计费用
|
定性
|
|
我局依据各单位资产总额（三年）按分档累进费率计算办法进行计算，预计产生费用130万元。
|
我局依据各单位资产总额（三年）按分档累进费率计算办法进行计算，预计产生费用130万元。
|
|
15
|
15
|
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
开展改革所属事业单位内部审计
|
定性
|
|
为深化事业单位改革试点工作做好准备
|
为深化事业单位改革试点工作做好准备
|
|
10
|
8
|
|
|
| 社会效益
|
开展改革所属事业单位内部审计
|
定性
|
|
为深化事业单位改革试点工作做好准备
|
为深化事业单位改革试点工作做好准备
|
|
10
|
8
|
|
||
| 可持续影响
|
开展改革所属事业单位内部审计
|
定性
|
|
为深化事业单位改革试点工作做好准备
|
为深化事业单位改革试点工作做好准备
|
|
10
|
8
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
审计单位满意度
|
正向
|
等于
|
90.0
|
80
|
%
|
10
|
9
|
|
|
| 总分
|
100
|
93
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
锡林郭勒盟省道交通基础设施国土空间控制规划编制费用
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 支付完成锡林郭勒盟省道交通基础设施国土空间控制规划编制费用。
|
本项目预算资金为100万元，用于支付锡林郭勒盟省道交通基础设施国土空间控制规划编制费用。已按目标完成具体任务。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
支付公锡林郭勒盟省道交通基础设施国土空间控制规划编制费用
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
万元
|
10
|
10
|
|
| 质量指标
|
锡林郭勒盟省道交通基础设施国土空间控制规划编制费用支付率
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
||
| 时效指标
|
锡林郭勒盟省道交通基础设施国土空间控制规划编制费用支付完成时间
|
定性
|
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
|
10
|
10
|
|
||
| 成本指标
|
支付公锡林郭勒盟省道交通基础设施国土空间控制规划编制费用
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
万元
|
15
|
15
|
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
沿线地区经济发展
|
定性
|
|
极大促进
|
极大促进
|
|
5
|
5
|
|
|
| 经济收入
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
5
|
5
|
|
|||
| 社会效益
|
居民生活质量和水平
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
4
|
4
|
|
||
| 当地基础设施配套条件
|
定性
|
|
极大改善
|
极大改善
|
|
4
|
4
|
|
|||
| 生态效益
|
水土保持可持续发展
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
4
|
2
|
|
||
| 生态经济综合效益
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
4
|
2
|
|
|||
| 可持续影响
|
干线公路网功能发挥
|
定性
|
|
长久
|
长久
|
|
4
|
3
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
道路服务满意度
|
正向
|
大于等于
|
85.0
|
90
|
%
|
5
|
5
|
|
|
| 项目公众支持度
|
正向
|
大于等于
|
85.0
|
90
|
%
|
5
|
5
|
|
|||
| 总分
|
100
|
95
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|||||||||||
| 项目名称
|
物业费
|
||||||||||
| 主管部门
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局
|
||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
47.41
|
47.41
|
47.41
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
47.41
|
47.41
|
47.41
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 1、机关物业管理是适应和推进政府职能转变的需要；2、充分保障单位正常运转需要。
根据实际工作需要支付锡盟交通投资公司水电费15.2万元、取暖费7.4万元、物业费24.8万元。
|
本项目预算指标为47.4万元，截止2021年12月20日，盟财政局拨付我单位该项目资金指标为47.4万元，资金拨付率为100%。本项目实际已使用资金47.4万元，支出进度为100%。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
物业费
|
正向
|
等于
|
2432.0
|
2432
|
平方米
|
7
|
7
|
|
| 水、电、暖费
|
定性
|
|
按照规定收费标准支付
|
按照规定收费标准支付
|
|
7
|
7
|
|
|||
| 质量指标
|
及时足额支付费用
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
6
|
6
|
|
||
| 时效指标
|
按财务制度要求及时定期支付物业费、取暖费、水电费
|
定性
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2021年1月-2021年12月
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2021年1月-2021年12月
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6
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4
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| 成本指标
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物业费
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正向
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等于
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24.8
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24.8
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万元
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6
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6
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| 水费
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正向
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等于
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8.0
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8
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万元
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6
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6
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| 电费
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正向
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等于
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7.2
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7.2
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万元
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6
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6
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| 取暖费
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正向
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等于
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7.4
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7.4
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万元
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6
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6
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| 效益指标
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经济效益
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办公用房物业费支出
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定性
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物业管理有利于国家经济发展
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物业管理有利于国家经济发展
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7
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6
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| 社会效益
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物业管理
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定性
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安置下岗职工就业，减轻社会就业压力，有利于提升全社会的就业水平
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安置下岗职工就业，减轻社会就业压力，有利于提升全社会的就业水平
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8
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7
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| 生态效益
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物业管理
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定性
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提升环境绿化、保洁。
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提升环境绿化、保洁。
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8
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7
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| 可持续影响
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物业管理
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定性
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改善和提升工作环境
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改善和提升工作环境
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7
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6
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| 满意度指标
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服务对象满意度
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机关工作人员对物业管理的满意度
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正向
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大于等于
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90.0
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80
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%
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10
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8
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| 总分
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100
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92
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“公路养护、执法补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为77.66分，绩效评价结果为“良”。重点
项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张江茹 联系电话：0479-8109485